| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/01/2012 | 6913.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DEFRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/01/2012 | 450.00 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA PARA A INAUGURA€AO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/01/2012 | 121.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/01/2012 | 276.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM DE SOLANEAE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/01/2012 | 580.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS EMOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/01/2012 | 282.50 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2012 | 163.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO C0NSUMO DE AGUA DOPREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 E JANEIRO,ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2012 | 537.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2012 | 12991.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2012 | 315.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2012 | 525.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2012 | 420.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002208 | 02/01/2012 | 14840.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS N/SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/01/2012 | 400.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (VERDURAS ELEGUMES) DESTRINADOS A CONFRATERNIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/01/2012 | 2813.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/01/2012 | 499.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MONITORTV LED 21,5 DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOA PARADA MOTO TAXI LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2012 | 1280.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO MURO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2012 | 940.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO MURO DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2012 | 427.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO MURO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2012 | 400.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO MURO DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2012 | 320.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO MURO DO PREDIO SEDE. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 540.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS: JOAO FERNANDES DE LIMA E SAO JOSE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 550.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS: AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 540.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS E PINTURA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 425.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO,RIO GRANDE DO SULE CIRILO DA COSTA MARANHAO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 425.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PARAIBA,PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA,RIO DE JANEIRO E CANDIDO DE SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 1532.00 | 00002329066457 | GEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA LT 1197/RN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 540.00 | 00007152772436 | DORGIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: DIONISIO RODRIGUES E PADRE PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 1060.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E COORDENA€AO DOS TRABALHOS DE REFORMA A AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 685.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 2437.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2012 | 178.26 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2012 | 95159.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2012 | 189.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/01/2012 | 580.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/01/2012 | 580.00 | 00005741652824 | CARLOS ROBERTO PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/01/2012 | 540.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PRADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/01/2012 | 540.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/01/2012 | 222.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A PARADA DE MOTO TAXA/ONIBUS, SITUADA NA AV. GOVJOAO F. DE LIMA, AO LADO DO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/01/2012 | 540.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS EMOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/01/2012 | 540.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/01/2012 | 540.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 - PMS MERCADO PUBLICO. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 11132-5 - CIDE. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/01/2012 | 530.00 | 00010649967445 | FABIANO COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OLHO DAGUA SECO AO JUAZEIRINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/01/2012 | 340.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO MOTORISTA DA PATROL E O PESSOAL QUE TRABALHOUNO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/01/2012 | 250.00 | 00003525669496 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPX 2829,LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/01/2012 | 530.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS E EDUCATIVAS JUNTO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/01/2012 | 800.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORAMANETA€AO EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES NATALINAS OFERTADAS AOS JOVENS DO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/01/2012 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/01/2012 | 580.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAIMILAS REFERENCIASPELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/01/2012 | 530.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/01/2012 | 540.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS COM USUARIOS DO PROGRAMA BCP REFERENCIASPELO CRAS DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2012 | 1060.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CADEIRAS DE RODAS,MULETAS E FLUXOMETRO) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2012 | 900.00 | 00045248044472 | RUBENI MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES ENTRE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/01/2012 | 3350.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SITIO CAPIVARA/SOLANEA/GUARABIRA/SOLANEA/ARARA/SOLANEA NO TRANSPORTE DE FALECIDOS E KITS DE MORTALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/01/2012 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS JUNTO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/01/2012 | 1665.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS COM FALIMIAS EM SITUA€AO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DIANTE DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/01/2012 | 960.00 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO INSERINDO A ATUALIZA€AO DO CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/01/2012 | 8732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/01/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/01/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/01/2012 | 300.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA DE JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/01/2012 | 530.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/01/2012 | 380.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/01/2012 | 1160.00 | 00001910526479 | MAGNA EMILIA LUNA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITA€AO E ARQUIVAMENTO DOS FORMULARIOS DAS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DIANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2012 | 143.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2012 | 160.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2012 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES JANEIRO DE 2012ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2012 | 12622.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2012 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2012 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2012 | 24588.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2012 | 854.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. ATRAVESDO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2012 | 613.75 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2012 | 776.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2012 | 1800.42 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2012 | 35262.88 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2011,REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2012 | 37316.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2012 | 651.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2012 | 100.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. (COMPLEMENTA€AO DA NE-05701-1 DE 01/12/2011-SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002216 | 02/01/2012 | 25039.87 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2012 | 139.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2012 | 3150.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E RESGATE, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS, OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/01/2012 | 3150.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E RESGATE, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS, EFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/01/2012 | 3337.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/01/2012 | 400.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 KIT PARABOLIDA COMPLETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOAO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/01/2012 | 826.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/01/2012 | 250.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | CORRESPONDENTER A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO UNO PLACA MOG-0556,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2012 | 207.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH 7389, LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/01/2012 | 55.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO GAS CIL. PP 1M3 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA OFH 7389 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/01/2012 | 720.00 | 07221613000289 | RECIFE COM DE PROD P/COMUNIC.VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE LONA BACK 2,20X50 440G INTERFLEX, DESTINADOA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2012 | 17977.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2012 | 7605.85 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2012 | 1678.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA FE,SEDE DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/01/2012 | 50.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO GAS CIL. PAT.W-MED CARGA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/01/2012 | 8343.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/01/2012 | 1057.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2012 | 3818.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002771 | 02/01/2012 | 5293.06 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO PRESTADOS NO PATIO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONF. DISPENSA 001/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE(1¦ MEDI€AO) | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002780 | 02/01/2012 | 3973.40 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO PRESTADOS NO PATIO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONF. DISPENSA 001/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE(2¦ MEDI€AO) | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/01/2012 | 7200.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS 220V DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/01/2012 | 3592.40 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSDE IMFORMATICA E 01 IMPRESSORA DESTINADOS AO ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPALATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/01/2012 | 300.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/01/2012 | 1583.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LARINGOSCOPIO(01 ADULTO E 01 INFANTIL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCODE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/01/2012 | 351.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/01/2012 | 4865.01 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/01/2012 | 1430.47 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (PRANCHA IMOBILIZADORA E COLETE IMOBILIZADOR) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/01/2012 | 1430.47 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (PRANCHA IMOBILIZADORA E COLETE IMOBILIZADOR) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2012 | 822.34 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/01/2012 | 790.00 | 00048453854491 | JOSEFA MARIA BENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DAS ROUPAS DE CAMA E JALECOS JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/01/2012 | 1626.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 2000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO PLACA NQF-8329,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 685.00 | 00004993261489 | JULIO CESAR CAVALCANTI SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAR DE PLACAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH 7389,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 636.00 | 00088574008400 | MARIA F. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA FAIXA DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 578.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 316.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OS MOVEIS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 387.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2012 | 898.52 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2012 | 380.82 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 572.59 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO 27/12/2011, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO DE 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 43.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.COM VENCIMENTO DE 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.COM VENCIMENTO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO 01/01/2012.CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 06/01/2012. CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO DE 06/01/2012, CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2012 | 88.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 2030.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 119.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2012 | 310.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 1699.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2012 | 2824.73 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 5173.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 161.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSF II,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTODE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2012 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 09/01/2012, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2012 | 7500.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2012 | 139.80 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2012 | 174.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2012 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2012 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF VII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, COM VENCIMENTO DE 04/01/12, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2012 | 6.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 02/01/2012.CDC - 5/307276-6.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2012 | 7974.45 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2012 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO NASF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COMVENCIMENTO DE 22/12/2011.CDC - 5/599092-4. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2012 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2012 | 2459.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2012 | 317.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2012 | 215.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2012 | 76.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU.ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2012 | 169.12 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2012 | 2400.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2012 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2012 | 43432.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2012 | 470.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 PLACAS ADESIVADA COM IDENTIFICA€AO DE SETOR,DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTOA POLICLINICA,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2012 | 705.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 PLACAS ADESIVADA COM IDENTIFICA€AO DE SETOR,DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2012 | 675.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2012 | 1956.69 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2012 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC- 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2012 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC- 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2012 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC- 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2012 | 37302.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES JANEIRO DE 2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 500.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 80.00 | 00079881734487 | SEBASTIANA CRISTINA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ EDILANDIA PEREIRA FLORENCIO,CONFORME CONTRATO.EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO 22/12/2011.CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 47.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.COM VENCIMENTO 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.COM VENCIMENTO DE 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO 22/12/2011.CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 110.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 70.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 726.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 148.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2012 | 846.98 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 23/01/2012. CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.COM VENCIMENTODE 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2012 | 99.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO DE 09/01/2012, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2012 | 55.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2012 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2012 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2012 | 99.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2012 | 600.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2012 | 600.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2012 | 550.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO SAO PAULO/RECIFE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2012 | 97.60 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2012 | 174.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2012 | 69.90 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2012 | 2350.38 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2012 | 10090.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2012 | 645.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2012 | 164.02 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2012 | 1325.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS EM COMEMORA€AO A CONFRATERNIZA€AO JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS EREFERENCIADAS PELO CRAS DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2012 | 560.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA EM SITUA€AO DE SEUS DIREITOSVIOLADOS DIANTE AS COMUNIDADES CARENTES DESTEMUNICIPIO,REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2012 | 560.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E MULHERES QUE HOUVE VIOLA€AO DE SEUS DIREITOS OFERTANDO ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2012 | 3947.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2012 | 410.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA CAMA DE CASAL E UM COLCHAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2012 | 7072.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2012 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2012 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2012 | 700.00 | 00005859363400 | ADILMA DE LUCENA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BCP JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2012 | 13250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2012 | 160.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) COLCHOES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002232 | 02/01/2012 | 3369.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2012 | 200.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) TELHAS COLONIAL DESTINADAS A PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2012 | 650.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CREAS DIANTE DAS COMUNIDADES DO BAIXIO, BELA VISTA E CONJUNTO PE. CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2012 | 1183.02 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/01/2012 | 2831.57 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/01/2012 | 895.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/01/2012 | 783.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/01/2012 | 800.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM DE SOLANEAE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/01/2012 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 7/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/01/2012 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 9191-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/01/2012 | 18.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 11.188-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/01/2012 | 7712.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/01/2012 | 68632.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/01/2012 | 801.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/01/2012 | 7364.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/01/2012 | 18318.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/01/2012 | 60376.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/01/2012 | 63126.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/01/2012 | 15370.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/01/2012 | 650.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/01/2012 | 7689.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST. PROD. FARMACEUT LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/01/2012 | 1821.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/01/2012 | 7364.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003220527426 | ELINALDO DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/01/2012 | 52.79 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/01/2012 | 80.00 | 00004287565495 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 147.76 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | WORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2012 | 171.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2012 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2012 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2012 | 17819.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2012 | 7626.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2012 | 3488.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2012 | 5000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/01/2012 | 24181.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DAS GUIAS DO IPTU - EXERCICIO DE 2011,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2012 | 2543.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2012 | 2235.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/01/2012 | 1829.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/01/2012 | 2777.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/01/2012 | 824.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/01/2012 | 831.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2012 | 6489.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2012 | 1306.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE N§s 0361272003-1 E 0361252003-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/01/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/01/2012 | 839.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/01/2012 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO DE UM MICRO COMPUTADOR COM REMO€AO DE VIRUS COM A OTIMIZA€AO DO SISTEMA DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/01/2012 | 4740.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/01/2012 | 1710.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/01/2012 | 565.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/01/2012 | 4585.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/01/2012 | 162.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/01/2012 | 2.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/01/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/01/2012 | 682.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETR DESCONTADA DA CONTA 2154-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/01/2012 | 2909.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2156-3 - ICMS, CONF. AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/01/2012 | 6.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 1231-9, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/01/2012 | 275.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/01/2012 | 135.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/01/2012 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 78365-X, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/01/2012 | 373.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/01/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 9100-6, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/01/2012 | 199.60 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM REFEI€OES A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/01/2012 | 159.97 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESS COM ALIMENTA€AO E MATERIAL DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/01/2012 | 2375.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/01/2012 | 14118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/01/2012 | 7273.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/01/2012 | 21.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/01/2012 | 14.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP.(DIFEREN€A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000817 | 02/01/2012 | 2108.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEIRO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZ/2011.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.CONTRATO N§ 035 E CARTA CONVITE N§ 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2012 | 1243.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2012 | 3568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2012 | 2625.67 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO,NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2012 | 14725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2012 | 9451.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002267 | 02/01/2012 | 1501.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.PREGAO PRESECIALN§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/01/2012 | 2170.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO ADVOGADO DR. MARCOS S. MAIOR FILHO, NO TRECHO BRASILIA/SALVADOR, SALVADOR/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/01/2012 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/01/2012 | 675.82 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/01/2012 | 535.44 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/01/2012 | 256.78 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/01/2012 | 75.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 411.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 2247.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE.PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 282.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.COM VENCIMENTO 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 65.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 106.38 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 334.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2012 | 30579.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2012 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2012 | 2309.31 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA COM 03 DIARIAS NO HOTEL KUBSTCHEK,DESTINADO AO ADVOGADO MARCOS SOUTO MAIOR FILHO,NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2012 | 280.00 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADO AO ADVOGADO MARCOS SOUTO MAIOR FILHO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTRERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2012 | 323.55 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2012 | 102.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO0 SETOR DE LICITA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2012 | 28524.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/01/2012 | 150.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/01/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/01/2012 | 222.44 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/01/2012 | 83.57 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/01/2012 | 21012.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 283.00 | 00009918805447 | MARCELA FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 283.00 | 00007123784480 | GENIVALDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 283.00 | 00025936332802 | VAMBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 283.00 | 00007691817835 | PAULO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 283.00 | 00015197349808 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 283.00 | 00001414138407 | EDILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 283.00 | 00008527716496 | JOSIVALDO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 840.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E SUPERVISAO DA DECORA€AO DO NATAL LUZ NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 540.00 | 00000086653466 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO E ORGANIZA€AO DO NATAL LUZ DA PRA€A 26DE NOVEMBRO EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 790.00 | 00007283285423 | DAYANE CRISTINE DE OLIVEIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DAS FICHAS DE PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 880.00 | 00004271364401 | ANTONIEL SERAFIM DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DO SEGURO SAFRA E ENTREGA DOS CARTOES PARA PAGAMENTO NA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 284.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO EVENTO DURANTE A ORGANIZA€AO DOS FESTEJOS DO NATAL LUZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 60.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, JUNTO AOPROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2012 | 283.00 | 00005121333447 | EDILSON CARLOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2012 | 6834.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/01/2012 | 27158.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/01/2012 | 900.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS COM ALIMENTA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "REVEILLON" COM A BANDA ARREIO DE PRATA, NO DIA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/01/2012 | 540.00 | 00004697581474 | JONH WESLEY PEREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/01/2012 | 540.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANTE PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS EDI€AO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/01/2012 | 540.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANTE PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/01/2012 | 215.00 | 00047788240400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS POR OCASIAO DA NOITE DOS VIOLEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/01/2012 | 660.00 | 00042826977415 | SELMA MARIA DANTAS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E DECORA€AO DO NATAL LUZ EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/01/2012 | 545.00 | 00004699035469 | ANDREZA ALVES GUIMARAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/01/2012 | 545.00 | 00000934433402 | ANTONIO GLEDSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DO GARANTIA SAGRA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/01/2012 | 231.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MNV6286 A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/01/2012 | 540.00 | 00010375982450 | HAGAMENON FAUSTINO PEREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANTE PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/01/2012 | 380.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 213.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL-5201,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 14 E 14/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 14 E 15/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 14 E 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 540.00 | 00079802400491 | RONALDO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UMEF "PIO CAVALCANTE DE MELO" ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 540.00 | 00009033184400 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UMEF "SANTIAGO CHIANCA", ZONA RURALSEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAR DE PLACAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6639,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 1834.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADOS A PEQUENOS REAPAROS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES "MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E JOSE MENINO", SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 819.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A PEQUENOS REAPAROS JUNTO AUNIDADE ESCOLAR "MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 251.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AUMEF "FRANCISCO FERREIRA DE GOIS" NA LOCALIDADE DE LAGOA DE TANQUE,ZONA RURAL SEDE DESTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 123.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2012 | 419.40 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2012 | 1582.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E PINTURA DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S "ERNENSTINA PINTO E ADELAIDE GRACINDO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2012 | 26989.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2012 | 123416.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2012 | 235116.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2012 | 183561.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2012 | 225.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA ", SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2012 | 649.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002275 | 02/01/2012 | 19640.65 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2011, PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/01/2012 | 469.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM. DE PE€AS P/VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MOL-9142 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/01/2012 | 265.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO MICROS ONIBUS PLACA OFH-6639,LOTADO NSTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2012 | 485.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/01/2012 | 950.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A ROMEU JUAN POR OCASIAO DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2012 | 557.00 | 00088574008400 | MARIA F. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) FAIXA E 40 (QUARENTA) CAMISAS DESTINADO AO CAPS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/01/2012 | 770.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM NA CHAMADA ESCOLAR 2012.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/01/2012 | 667.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ,DCTF,DACON,DIRF,RAIS,PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICA€AO DIGITAL,ALTERA€AO DE PESSOA FISICA, PERANTE RFB DOSCONSELHOS DAS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 10.933-9. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/01/2012 | 4664.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/01/2012 | 13490.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/01/2012 | 29408.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/01/2012 | 27896.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/01/2012 | 2644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/01/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/01/2012 | 23.72 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/01/2012 | 258.17 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/01/2012 | 540.00 | 00044693621404 | MARIZIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/01/2012 | 540.00 | 00008378400409 | PAULO ROBERTO DE MELO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA", ZONA RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/01/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/01/2012 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/01/2012 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/01/2012 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 530.00 | 00060091215404 | SILVIO DE FARIA GAMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2012 | 819.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2012 | 125.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIR0/2012,COM VENCIMENTO DE 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 653.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 257.50 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2012 | 270.00 | 00008179909417 | JOSENILDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE UMA FOSSA SEPTICA DA UNIDADE ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2012 | 649.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNM 1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2012 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2012 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARAIS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAO E GRADES DE FERRO DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2012 | 109643.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2012 | 69.90 | 00005189178439 | RENATA KELY SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI€OS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2012 | 26888.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2012 | 224576.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2012 | 160.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2012 | 174531.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2012 | 26841.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. CARTA CONVITE 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2012 | 336.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE MATRICULA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2012 | 7386.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE A ELABORA€AO E LEVANTAMENTO DOGEO REFERENCIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2012 | 1680.00 | 00003161623452 | JOAO BATISTA DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS UMEF'S "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA,INACIO ANTONIO MAN€O,AMANCIO FERREIRA DE GOISE MANOEL TEODOSIO DA COSTA, ZONA RURAL,SEDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2012 | 6926.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS EM A€O, 04 ESTANTE A€O 6 PRATELEIRAS, 01 ARQUIVOEM A€O COM 4 GAVETAS, 06 CONJUNTO INFANTIL MESA C/6 CADEIRAS, 01 ESTANTE MULTIUSO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CARTA CONVITE 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2012 | 530.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO E SACOLA PLASTICA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2012 | 169.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOLA PLASTICA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2012 | 75.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, DURANTE PARTICIPA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO "PACTO SOCIAL DA EDUCA€AO DO GOVERNO ESTADUAL. CONF. SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2012 | 1360.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO PLACA ADC 7672 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2012 | 209.70 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/02/2012 | 733.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FERRO SECO, 05 VENTILADORES E 02 LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIAARAUJO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/02/2012 | 1804.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TV 32 LCD E 01 MAQ. L ROUPA 2V, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/02/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/02/2012 | 610.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 01 (UMA) FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA UMEF "MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB.,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/02/2012 | 16186.84 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "JOSE PEREIRA DA CRUZ" LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA SECO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 004/2012. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/02/2012 | 3000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "JOSE PEREIRA DA CRUZ" LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA SECO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 004/2012. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/02/2012 | 430.00 | 00041536643831 | ROGERIO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/02/2012 | 11267.25 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR "INACIO ANTONIO MANSO" - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 004/2012. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETR. DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/02/2012 | 90459.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-FUNDEB, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/02/2012 | 29825.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/02/2012 | 33322.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/02/2012 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/02/2012 | 2644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/02/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/02/2012 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVERIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/02/2012 | 5351.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/02/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/02/2012 | 530.00 | 00001569496447 | CLISTEN CORGELLYS ALMEIDA L. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/02/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/02/2012 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 05 E 06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/02/2012 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 04 E 05/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/02/2012 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 04 E 05/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/02/2012 | 305.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 4BCS MOD INDUSTRIAL SPEED FIRE 03230 DAKO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A UMEF "LUIZ FERREIRA DE GOIS" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/02/2012 | 26841.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/02/2012 | 5013.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC COM. ARTIG DE VESTUARIOS LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ABADAS DESTINADOS AOS BLOCOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/02/2012 | 1906.32 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/02/2012 | 853.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PE€AS EM CHAPA DE FERRO DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/02/2012 | 840.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/02/2012 | 196.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AO TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/02/2012 | 280.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/02/2012 | 364.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/02/2012 | 1586.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0008800 | 01/02/2012 | 12511.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JANEIRO/2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/02/2012 | 800.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) H. THEATER DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/02/2012 | 48142.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-FUNDEB, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00006005647466 | JANAILMA FARIAS MARANHAO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A AGREMIA€AO CARNAVALESCA "BLOCO DO GANSO",OBJETIVANDO NOSSSA PARTICIPA€AO NOS FESTEJOS MOMOSCOS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2012 | 660.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL ENCARREGADO NA DECORA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DO 3§ NATAL LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2012 | 1166.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2012 | 6172.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2012 | 457.50 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO DO NATAL LUZ EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2012 | 460.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, REVEILLON 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/02/2012 | 1200.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVELESCA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/02/2012 | 25908.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/02/2012 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/02/2012 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SUPERVISAO E COORDENA€AO PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00004869402416 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AS BANDAS POR APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/02/2012 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/02/2012 | 265.00 | 00000605418730 | MARCIO DE MIRANDA GAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGA€AO JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/02/2012 | 2640.00 | 00004654837477 | CRISTIANO BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EMMINI TRIO PRESTADOS DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO EDI€AO 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/02/2012 | 4250.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A 85 DIARIAS COM CAFE DA MANH A, ALMO€O E JANTA DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO BACANA E ARREIO DE PRATA,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/02/2012 | 540.00 | 00003244584446 | VANDERLEY MOREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/02/2012 | 2100.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA (ORQUESTRA FENENO DO FREVO) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/02/2012 | 540.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2012 | 431.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2012 | 29490.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2012 | 540.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO EMCONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2012 | 81.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIROO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2012 | 277.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2012 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2012 | 150.00 | 00005470818470 | JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB.,A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2012 | 150.00 | 00005470818470 | JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB.,A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB., A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB., A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2012 | 640.00 | 00018131735400 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2012 | 100.01 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2012 | 510.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E REPARO NA PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP,LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2012 | 2978.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2012 | 81.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2012 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2012 | 8088.35 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, DURANTE O PERIODO DE 23/12/2011A 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/02/2012 | 405.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/02/2012 | 270.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/02/2012 | 599.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 33 | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 LED 21,5 TV/MONITOR 220TS2L PHILIPS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO JUNTO A PARADA DE MOTOTAXI LOCALIZADA AO LADO DO BANCO DO NORDESTE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/02/2012 | 31416.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/02/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAL FIRMADOS COM ESTAPREFEITURA, GERANDO ARQUIVOS EM MEIO MAGNETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/02/2012 | 140.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCICIO/2011 PARA TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/02/2012 | 1032.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0008826 | 01/02/2012 | 2192.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/02/2012 | 18.88 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/02/2012 | 35.75 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/02/2012 | 93.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/02/2012 | 300.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DUAS DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2012 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2012 | 1243.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2012 | 3568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2012 | 564.98 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2012 | 449.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG TOUCH 5722 DUOS DESB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2012 | 1678.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGOES 001 A 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF E SAO PAULO(SP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 04 E 05/2012 E ADIAMENTO DO PREGAO 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/02/2012 | 12558.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/02/2012 | 8035.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/02/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/02/2012 | 342.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/02/2012 | 976.15 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/02/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/02/2012 | 345.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0008753 | 01/02/2012 | 2668.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 369.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2012 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 34/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 525.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2012 | 17238.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2012 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2012 | 3922.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2012 | 7736.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2012 | 9913.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2012 | 112.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2012 | 955.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2012 | 3053.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2012 | 6.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2012 | 125.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO DO CONVENIO N§ 701471/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2012 | 311.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2012 | 1854.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/02/2012 | 682.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/02/2012 | 2928.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/02/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 1231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/02/2012 | 19.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/02/2012 | 75.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETRON. DESCONTADA DS CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/02/2012 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETRON. DESCONTADA DS CONTA 78.365-X -FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/02/2012 | 311.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/02/2012 | 25866.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA DCTF E DIRF JUNTO A RECEITA FEDERALREFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/02/2012 | 192.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL 20LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/02/2012 | 173.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/02/2012 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTA ANUAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/02/2012 | 40.40 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM REFEI€OES A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/02/2012 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM TONER DA COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/02/2012 | 6.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/02/2012 | 3451.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOAO SEVERINO DE MELO, PROC. N§ 046.2002.001.057-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/02/2012 | 4982.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DEANDRE SOARES ELEUTERIO, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 53/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/02/2012 | 2357.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DEDANIEL LUIS DE MELO, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 52/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/02/2012 | 300.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE,ESCRITORIO DA CONTADORA,SE-CRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/02/2012 | 300.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/02/2012 | 200.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CORBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOA PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS INFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE MES DE JANEIRO/2012,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCIAS,DURANTEO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 6967.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 1247.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 756.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 5010.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM A REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 2030.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 87.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2012, CDC- 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC-5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC- 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 430.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BANCADA DOS VEICULOS CELTA E UNO DEPLACAS MNM 1518 E 0436,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2012 | 265.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0502,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2012 | 903.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF V DO DISTRITO DE SANTA FE, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2012 | 4398.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2012 | 209.80 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A POLICLINICA,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 750.00 | 00001213486440 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO CAPS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2012 | 971.25 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PSF I,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2012 | 1770.00 | 00007194038471 | JAILES PEREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PSFI, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2012 | 64.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2012 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2012 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2012 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESJANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORMR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES JANEIRO/2012,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2012 | 38088.93 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA DE JANEIRO/2012,REF. AO PROCESSAMENTODO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2012 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (TC DA REGIAOCERVICAL) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - LEONARDO MUNIZ AFONSO GRABERT,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES/008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2012 | 39531.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2012 | 72.89 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PLACA NQG-9414,LOTADONESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2012 | 379.11 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA NQG-9414,LOTADONESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2012 | 898.74 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PSF I, SEDE DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2012 | 130.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2012 | 15.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2012 | 189.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2012 | 371.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2012 | 1930.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2012 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2012 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2012 | 1031.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2012 | 372.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2012 | 200.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2012 | 104.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MESA COMP. DOBRAVEL C27 DALLA COSTA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCODE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2012 | 845.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NOS MOVEIS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00003161623452 | JOAO BATISTA DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO NASF, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2012 | 4398.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2012 | 186.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2012 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2012 | 5.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, AO MES DE JANEIRO/2012, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2012 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2012 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2012 | 7915.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2012 | 6967.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2012 | 2676.46 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2012 | 536.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2012 | 6400.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DE 02 AMBULANCIAS E 05 VEICULOS UNO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2012 | 459.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOL0582 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2012 | 625.60 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2012 | 193.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO AMBULANCIA OFH 7389, LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2012 | 206.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA OFH 7389, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2012 | 75.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB, CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2012 | 356.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MNM1518 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2012 | 139.80 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2012 | 69.90 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2012 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2012 | 1120.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES E EQUIPAM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM CARGA AR CUMPRIMIDO 10, OXIGENIO, UMIDIFICADOR COMPLETO E REGULADOR OXIGENIO, DESTINADO A ESTASECRETARIA JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2012 | 34.95 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOL0622 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2012 | 2268.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO P/ OXIGENIO TERAPIA C/ CARRINHO 5LTS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A AMBULANCIA DOBLO OFH 7389. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2012 | 847.40 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2012 | 75.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO DA REUNIAO DO PCEP (PROTOCOLO DE COOPERA€AO ENTRE ENTES PUBLICOS), CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2012 | 4076.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS EM A€O, 01 ESTANTE A€O C/6 PRATELEIRAS, 03 MESASPARA IMPRESSORA, 02 ARQUIVOS EM A€O C/4 GAVETAS, 01 MESA 1,15M C/02 GAVETAS, 01 CONEXAO 0,60X0,60CM, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CARTA CONVITE 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/02/2012 | 890.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MESA PARA MICRO, 02 ESTANTES EM A€O C/6 PRATELEIRAS, 01 CADEIRA SECRETARIA PLAX CZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONF.CARTA CONVITE 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/02/2012 | 387.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 VENTILADORESCOL 40CM 2V E 01 TEL CELULAR MESA CRC40, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PSF I E SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/02/2012 | 315.00 | 00003957587425 | ROSILDA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NAS AREAS E NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/02/2012 | 1600.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE CIRURGIA(ADENOAMIDALECTOMIA)NO PACIENTE EDVAN JEFFERSON MARQUES DE ARAUJOATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/02/2012 | 126.00 | 00010901329487 | JOSE FONSECA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/02/2012 | 315.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/02/2012 | 945.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE POR OCASIAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/02/2012 | 1000.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS COM HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS MEDICOS DA SAUDE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/02/2012 | 5725.84 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/02/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,N§ 306,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETRONIC. DESCONTA DA CONTA 78279-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/02/2012 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETRONIC. DESCONTA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/02/2012 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 8/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00008667409456 | TERCIO FELIPE LOUREN€O PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA 1686/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/02/2012 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/02/2012 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/02/2012 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/02/2012 | 34066.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/02/2012 | 13244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/02/2012 | 66170.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/02/2012 | 9461.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/02/2012 | 20540.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/02/2012 | 14270.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/02/2012 | 8956.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/02/2012 | 43169.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/02/2012 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/02/2012 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/02/2012 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/02/2012 | 633.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/02/2012 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/02/2012 | 73366.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/02/2012 | 266.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/02/2012 | 76809.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES FEVEREI/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/02/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES FEVEREI/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/02/2012 | 25811.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/02/2012 | 5725.84 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/02/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/02/2012 | 316.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/02/2012 | 7436.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/02/2012 | 578.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPIADORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/02/2012 | 1470.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS PSFS, CAPS, POLICLINICA, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/02/2012 | 162.00 | 00063186357420 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/02/2012 | 7922.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/02/2012 | 909.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DAINAUGURA€AO DO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0008818 | 01/02/2012 | 30646.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/02/2012 | 445.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/02/2012 | 184.26 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 66.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 93.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMNETO DE 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2012. CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 43.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO,CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS INFORMA€OES DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 525.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 108.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 190.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MOVEIS DO SOPAO COMUNITARIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2012 | 530.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2012 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2012 | 568.00 | 00004301741445 | MARIA FERREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DO CADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO,CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS INFORMA€OES DE FAMILIAS COM PENDENCIAS DO CADASTROUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2012 | 430.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E CADASTRAMENTO DAS INFORMA€OES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2012 | 310.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E CADASTRAMENTO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO REFERIDOS PROGRAMAS OFERTADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2012 | 660.00 | 00076815668487 | SEVERINO JOSE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FOGOES INDUSTRIAL E 01 (UMA) FREEZER DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2012 | 400.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2012 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2012 | 150.00 | 00063634880791 | GERALDO PEDRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ LUCIA DE FATIMA ALOVES BEZERRA.CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2012 | 10643.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2012 | 1456.88 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO SAO PAULO/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/SAO PAULO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIAEM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2012 | 1184.73 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/SAO PAULO/RECIFE/PE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2012 | 440.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS E PLANILHAS PARA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DIANTE DO CADASTRO UNICO, JUNTOAOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2012 | 552.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOCENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, PARA CONFEC€AO DE ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2012 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2012 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS, CONF. SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2012 | 350.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CAMERADG SONY W510 PRETO 12MP/4GB, DESTINADA A ESTASECRETARIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2012 | 1048.50 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2012 | 253.86 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2012 | 423.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2012 | 308.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2012 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO 01/02/2012,CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2012 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO 02/01/2012,CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2012 | 1055.00 | 00029951720404 | JOSENIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM A OFERTA DE TRABALHOS SOCIOPEDAGOGICOS DIANTE ASFAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2012 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS JUNTO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2012 | 580.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO CONJUNTO PADRE LEONARDO E MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2012 | 530.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS JUNTO AS FAMILIAS DO CONJUNTO MARIZ E PADRE LEONARDO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2012 | 530.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS IDOSOS QUEESTAO CADASTRADOS NO BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2012 | 530.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS E EDUCATIVAS JUNTO AS MULHERES,IDOSOS E JOVENS ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2012 | 1680.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS ADOLESCENTE DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2012 | 1650.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO,CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS INFORMA€OES DE FAMILIAS COM PENDENCIAS NO CADASTROUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2012 | 6450.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2012 | 700.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) COLETE ORTOPEDICO MILWAUKEE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2012 | 427.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL 0642, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2012 | 34.95 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2012 | 34.95 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASEM VIAGENS A BRASILIA(DF) E SAO PAULO (SP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2012 | 697.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/02/2012 | 470.40 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/02/2012 | 4200.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/02/2012 | 1590.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA (ENCHOVAIS)PARA AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2012 | 955.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/02/2012 | 1920.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL EM NYLON DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/02/2012 | 420.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS P/BANHO BRA€OS REMOVIVEIS POP LX, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/02/2012 | 80.00 | 00079881734487 | SEBASTIANA CRISTINA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ EDILANDIA PEREIRA FLORENCIO,CONFORME CONTRATO.EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/02/2012 | 210.00 | 00005892480496 | PAULO RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/02/2012 | 140.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/11 A 11/01/12.CONFORME CONTRATO.EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/02/2012 | 680.00 | 00003146828480 | MARIA DO SOCORRO NUNES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/02/2012 | 680.00 | 00091719500444 | MARINALDO NUNES CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO E DIGITA€AO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/02/2012 | 405.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/02/2012 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/02/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/02/2012 | 550.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/02/2012 | 11833.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/02/2012 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/02/2012 | 8732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/02/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/02/2012 | 3947.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/02/2012 | 7072.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/02/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/02/2012 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/02/2012 | 530.00 | 00009085751497 | JOVANILSON OSCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/02/2012 | 900.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FANTASIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES CARNAVALESCAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/02/2012 | 632.00 | 00002221541448 | PAULA FRASSINETE T. DOS S. L. RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO SOCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/02/2012 | 960.00 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO INSERINDO A ATUALIZA€AO DO CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/02/2012 | 650.00 | 00008216127430 | ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG FAN ESI PLACA OEX 8247/PB, A DISOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/02/2012 | 2304.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/02/2012 | 9478.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/02/2012 | 1695.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL, REALIZADO COM UM GRUPO DE 16 JOVENS EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL DAS LOCALIDADES DO CONJ. PE. CICERO, PISSARROE CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/02/2012 | 1685.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE ASSESSORAMENTO MANUAIS DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES, AO PESSOAL QUE SE ENCONTRA EM SITUA€AO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/02/2012 | 1687.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DAS FESTIVIDADES OFERTADAS PELO CRAS DIANTE DAS COMEMORA€OES DE FINALDE ANO, JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/02/2012 | 560.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS QUE HOUVE VIOLA€AO DE SEUS DIREITOS OFERTANDO ASSIM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/02/2012 | 1053.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI E PROJOVEM DO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/02/2012 | 630.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/02/2012 | 122.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/02/2012 | 542.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/02/2012 | 87.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/02/2012 | 822.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOCENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0008796 | 01/02/2012 | 4094.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/02/2012 | 65.00 | 00007859648431 | JOSILENE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE RECIBOS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORNE LEIDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 400.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 432.42 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADAAO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2012 | 525.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2012 | 691.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2012 | 1055.00 | 00063183420449 | EGNALDO PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO SITIO CHA DE SANTA TEREZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2012 | 500.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO MURO DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2012 | 800.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUPERVISAO E COORDENA€AO DA REMO€AO DO LIXO E CARPINAGEMS DAS RUAS: JOSE ALIPIO DA ROCHA,JOAO LALI DA SILVA PINTO E PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2012 | 940.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2012 | 250.00 | 00051816911453 | ADEMIR SOARES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIUMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE PEDRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2012 | 86943.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2012 | 622.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA OS BUEIROS DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2012 | 450.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: CANDIDO DE SOUZA, JOSE ALIPIO DA ROCHA,ALFREDO BANDEIRA,DIONISIO RODRIGUES E AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2012 | 420.00 | 00004054949479 | EDMILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DAS GALERIAS SITUADAS NAS RUAS PEDROAUGUSTO DE ALMEIDA E AV. GOV. JOAO F. DE LIMASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2012 | 244.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2012 | 540.00 | 00093204442772 | MARINEZIO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADESDOS SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2012 | 640.00 | 00068976909453 | JOSE ERALDO PESSOAL ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CEARA,RIO DE JANEIRO,RIO GRANDE DO SUL E MINAS GERAIS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2012 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2012 | 1950.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2012 | 615.60 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO E COPO DESCARTAVEL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2012 | 69.90 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2012 | 1565.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AOCAFE DOS GARIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2012 | 530.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO E SACOLA PLASTICA)DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/02/2012 | 800.00 | 00007915323482 | LEIZLAMERIC PESSOA CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/02/2012 | 540.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/02/2012 | 320.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/02/2012 | 3000.00 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES INCV. LOC. E CONS. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA TRATOR PNEUS 4X4 COM LAMINA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BARREIROS (ST. SACO DOS CAMPOS, MALHADA E VIDEL) E ESTRADAS VICINAIS (ST. PIA, CEDRO, BACALHAU, RAMADA DE BAIXO E RAMADA DE CIMA) - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/02/2012 | 540.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO DISTRITO DE SANTA FE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-2 - CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/02/2012 | 14325.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/02/2012 | 422.00 | 00034288082404 | ANTONIO FERREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO,TRAVESSA RITAGRACINDO E SAO JOSE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/02/2012 | 540.00 | 00001370034474 | RONALDO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS: AV. GOV. JOAO F. DE LIMA, LEONCIO COSTA, CELSO CIRNE, CINCO DE AGOSTO, JOSE ALIPIO DA ROCHA E PROF. FRANCISCO PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00018196802404 | JOSE PEREIRA SALUSTINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/02/2012 | 540.00 | 00004871441474 | JOSE VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA FE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00002329066457 | GEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENS ANO/MOD. 1970PLACA LT 1197/RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/02/2012 | 540.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: AMAZONAS,JOAO MARCELINO PEREIRA,JOSEFA CRISPIM,CINCO DE AGOSTO E JOSE AMANCIO RAMALHO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/02/2012 | 657.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, PARA CONFEC€AO DO CAFE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/02/2012 | 436.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/02/2012 | 900.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/02/2012 | 2380.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/02/2012 | 432.42 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADAAO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/02/2012 | 3317.62 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM PAVIMENTA€AO PRESTADOS NA TRAVESSA ALFREDO PESSOA DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/02/2012 | 3588.00 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM PAVIMENTA€AO PRESTADOS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO (1§ ADITIVO). | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/02/2012 | 1520.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOABRIGO DE MOTO TAXI LOCALIZADO AO LADO DO BANCO DO NORDESTE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/02/2012 | 1520.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO PONTO DE MOTO TAXI SITUADO NO CAL€ADAO DA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/02/2012 | 1520.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO PONTO DE MOTO TAXI E ONIBUS LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/02/2012 | 490.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/02/2012 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NA REMO€AO DO LIXO DOMICILIAR, NO TERRENODENOMINADO LIXAO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/02/2012 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CACIMBADA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/02/2012 | 12871.40 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE MEIO-FIO NO CONJUNTO PADRE CICERO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/02/2012 | 6000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (CENTO E CINQUENTA HORAS) PRESTADOS NAS LOCALIDADES: SITIOS A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE, JUAZEIRINHO, VIDEL, GROSSOS, OLHO D'AGUA SECO, ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO, PALMAS E SERRA DAS CABA€AS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 003/2012. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0008770 | 01/02/2012 | 13724.53 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS N/SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2012.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/02/2012 | 12000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (CENTO E CINQUENTA HORAS) PRESTADOS NAS LOCALIDADES: SITIOS A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE, JUAZEIRINHO, VIDEL, GROSSOS, OLHO D'AGUA SECO, ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO, PALMAS E SERRA DAS CABA€AS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 003/2012. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/02/2012 | 500.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/02/2012 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/02/2012 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2012 | 840.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSAS SEPTICAS (07) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2012 | 258.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2012 | 423.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AOCAFE DOS GARIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2012 | 528.50 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2012 | 600.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2012 | 600.00 | 00068976690400 | JOAO VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2012 | 600.00 | 00010652633412 | ANTONIO SANTOS VALERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2012 | 600.00 | 00007284027428 | CARLOS ANTONIO ROCHA DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2012 | 600.00 | 00021892373866 | OBERLANDIO VALENTIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2012 | 600.00 | 00010824667433 | ROSIVALDO JUSTINO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2012 | 91027.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2012 | 600.00 | 00010928503410 | FERNANDO SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS CELSO CIRNE,GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2012 | 840.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2012 | 600.00 | 00010228933439 | GLEDSON ROCHA DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/03/2012 | 480.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2012 | 12700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/03/2012 | 1055.00 | 00004828885471 | FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2012 | 425.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PARAIBA,PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA,RIO DE JANEIRO E CANDIDO DE SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/03/2012 | 425.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO,RIO GRANDE DO SULE CIRILO DA COSTA MARANHAO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/03/2012 | 680.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/03/2012 | 106.00 | 00000015535428 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIDEL,SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/03/2012 | 770.00 | 00001370034474 | RONALDO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/03/2012 | 106.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIDEL,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-2 - CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC DESCONTA DA CONTA 2009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/03/2012 | 420.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES NO PETI E NA RUA CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/03/2012 | 935.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/03/2012 | 280.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO MOTORISTA DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004940352420 | GILBERTO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/03/2012 | 350.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/03/2012 | 400.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/03/2012 | 660.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADAAO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00018196802404 | JOSE PEREIRA SALUSTINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROC ABERTA VW - 8 150 E DELIVERY/MYR 8547,A DISPOSI€AO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONF.PROC. LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ-MYY0697, DESTINADO A REMOR€AO DE LIXO E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATRIVO AO MES FEVEREIRO/2012. CONF. PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. CONFORME CONTRATO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONF. PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/03/2012 | 130.00 | 00034289674453 | PAULO GOMES FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 BOBINAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DA LOCALIDADE DO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/03/2012 | 105.00 | 00000015535428 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO VIDEL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/03/2012 | 105.00 | 00006921748421 | ADRIANO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/03/2012 | 105.00 | 00006240170445 | MOISES LEONARDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO VIDEL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/03/2012 | 530.00 | 00003662146754 | MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS ALFREDO PESSOA DE LIMA, JOSE AMANCIO RAMALHO E CELSO CIRNE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/03/2012 | 1055.00 | 00004828885471 | FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPNDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/03/2012 | 838.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/03/2012 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE DE CIMA E SANTADE BAIXO,SEDE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/03/2012 | 540.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: MINAS GERAIS,RIO GRANDE DO SUL,PARAIBA,PERNAMBUCO E CEARA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/03/2012 | 1284.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITITO SALGADO DO SOUZA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS: PROF§ FRANCISCO PINTO,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMNA,ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/03/2012 | 380.00 | 00026518303808 | WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/03/2012 | 370.00 | 00004826938438 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/03/2012 | 370.00 | 00007152772436 | DORGIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/03/2012 | 400.00 | 00026518303808 | WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2012 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2012 | 43.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2012 | 200.00 | 00091719445400 | CICERO MORENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2012 | 148.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2012 | 170.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2012 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2012 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2012 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2012 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE MAR€O, CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2012 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2012 | 680.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS MULHERES DO CONJUNTO PADRE LEONARDO E CONJUNTO MARIZ CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2012 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CDC -5/305885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2012 | 540.00 | 00009065182454 | DANIELLE DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO AS MULHERESDA TERCEIRA IDADE,EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2012 | 1132.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2012 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2012 | 528.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2012 | 102.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2012 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 01/03/2012.CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2012 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 02/04/2012. CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2012 | 1100.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2012 | 770.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2012 | 153.90 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2012 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2012 | 9354.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/03/2012 | 3947.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2012 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2012 | 7072.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2012 | 9399.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2012 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/03/2012 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2012 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/03/2012 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/03/2012 | 530.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS ADOLESCENTES DE SOLANEA E SANTA FE CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/03/2012 | 580.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO BAXIO E PI€ARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/03/2012 | 12000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2012 | 5592.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2012 | 560.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA EM SITUA€AO DE SEUS DIREITOSVIOLADOS DIANTE NAS COMUNIDADES DO BAIXIO,SONIA ELIANE E BELA VISTA REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/03/2012 | 530.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS JUNTO AS FAMILIAS DO BAIXIO E BELA VISTA ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2012 | 530.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2012 | 1650.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO,CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS INFORMA€OES DE FAMILIAS COM PENDENCIAS NO DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2012 | 1665.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO,CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS INFORMA€OES DE FAMILIAS COM PENDENCIAS NO DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/03/2012 | 737.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS MULHERES,IDOSOS E JOVENS ATENDIDAS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2012 | 632.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS E EDUCATIVAS JUNTO AS MULHERES,IDOSOS E JOVENS ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/03/2012 | 60.01 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,A JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2012 | 528.00 | 00006145579412 | GENILSON BARBOSA ADA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/03/2012 | 185.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/03/2012 | 140.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/03/2012 | 527.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS JUNTO AS MULHERES POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO "DIADA MULHER", EM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/03/2012 | 2520.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/03/2012 | 576.00 | 10852945000195 | SCD-IND. COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/03/2012 | 190.00 | 00016025806420 | ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 (CEM) CHAVEIROS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0011649 | 01/03/2012 | 117.38 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/03/2012 | 540.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS ATENTIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA LOCALIDADE DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/03/2012 | 1650.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO,CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS INFORMA€OES DE FAMILIAS COM PENDENCIAS NO DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/03/2012 | 560.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA DE OFICINAIS/PALESTRAS PROFERIDAS SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DO ESTATUTO DO IDOSO OFERTADO NO ABRIGO DE IDODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/03/2012 | 1685.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS AO PESSOAL QUE SE ENCONTRA EM SITUA€AO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/03/2012 | 1695.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL DAS LOCALIDADES DO BAIXIO, SONIA ELIANE E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/03/2012 | 650.00 | 00085369055491 | TANIA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG/125 TITAN PLACA MNN-0171/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/03/2012 | 295.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR E 01 RADIO C/CD DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/03/2012 | 640.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/03/2012 | 400.00 | 00009855491491 | JOSE GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO (PETRONIO JOSE DA SILVA), ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/03/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00005699224459 | ROBSON CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO E DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/03/2012 | 630.00 | 00001647275407 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0013668 | 01/03/2012 | 4464.84 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/03/2012 | 305.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 2BCS MOD INDUSTRIAL, DESTINADO A ESTA ESTA SECRETARIA JUNTO A UMEF SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/03/2012 | 600.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/03/2012 | 600.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/03/2012 | 270.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI PLACAMNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/03/2012 | 422.50 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) BER€OS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE"ADELIA ARAUJO DE MELO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/03/2012 | 97.50 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) COLCHOES DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0014109 | 01/03/2012 | 1504.12 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" E TELECENTRO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/03/2012 | 270.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CHAMADAS COMERCIAIS (MESSAGEM DE NATAL E ANO NOVO) CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0014125 | 01/03/2012 | 376.64 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/03/2012 | 630.00 | 00021819947491 | ELIETE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A EXPOSIAO DE ORATORIOS REALIZADO NO CINE MUNICIPAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/03/2012 | 6000.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO- ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/03/2012 | 21492.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/03/2012 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/03/2012 | 80.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/03/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/03/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/03/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/03/2012 | 6.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 11.188-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENO REPAROS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSFI, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0014095 | 01/03/2012 | 2567.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0014141 | 01/03/2012 | 1903.79 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A POLICLINICA,ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014150 | 01/03/2012 | 4267.17 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (2¦ MEDI€AO). TOMADA DE PRE€OS 002/2011. | 00972011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/03/2012 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/03/2012 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 9/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/03/2012 | 920.00 | 00007630763417 | WENIO ALVES DILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI€OS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/03/2012 | 1485.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A REFORMA DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S I E V, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/03/2012 | 1671.69 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/03/2012 | 259.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/03/2012 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/03/2012 | 1268.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO SAO PAULO/BRASILIA/BRASILIA/JAO PESSOA/PB,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/03/2012 | 399.89 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005175512412 | JOELMA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM ARTES GRAFICAS NO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/03/2012 | 540.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/03/2012 | 1685.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DAS FESTIVIDADES OFERTADAS PELO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS NAS COMUNIDADES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/03/2012 | 1150.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA JUNTO AOS JOVENS ATENDIDOS E INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/03/2012 | 1685.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/03/2012 | 1365.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES FEVEREIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCIAS,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2012 | 380.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0622,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2012 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CDC- 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2012 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CDC -5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2012 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2012 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2012 | 1780.00 | 00003161623452 | JOAO BATISTA DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF I, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2012 | 833.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF V DO DISTRITO DE SANTA FE, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2012 | 158.85 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2012 | 711.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2012 | 1043.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2012 | 897.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2012 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CDC -5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2012 | 800.00 | 00003161623452 | JOAO BATISTA DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF V, DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SANTA FE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2012 | 430.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA-BIU | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CELTA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2012 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2012 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2012 | 40873.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2012 | 1139.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2012 | 7786.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2012 | 284.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2012 | 6200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2012 | 15732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2012 | 47180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/03/2012 | 162.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2012 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2012 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2012 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/03/2012 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/03/2012 | 25292.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2012 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2012 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2012 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2012 | 115.00 | 01446489000192 | CASSIMIRO AUTO PE€AS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO CELTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/03/2012 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARCOS ANTONIO TARRA DE LIMA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2012 | 34683.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/03/2012 | 68010.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/03/2012 | 86138.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2012 | 18984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2012 | 130.00 | 00000010048405 | MARIA SILVESTRE GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/03/2012 | 14270.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/03/2012 | 62879.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2012 | 8956.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETRONIC. DESCONTA DA CONTA 78.279-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/03/2012 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC TED ELETRONIC. DESCONTA DA CONTA 9191-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/03/2012 | 6.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 11.188-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/03/2012 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PARA REALIZA€AO DE CIRURGIA NA PACIENTE ELIZANGELA FLORENTINO BEZERRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/03/2012 | 627.80 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/03/2012 | 390.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) TV 21 POL. REF. PH21MSS PHILCO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/03/2012 | 16681.00 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA DE FEVEREI/2012,REF. AO PROCESSAMENTODO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/03/2012 | 5647.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/03/2012 | 1579.00 | 00045116300463 | FABIO CARIRY DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE CIRURGIA CONF. LAUDO MEDICO,NA PACIENTE ELIZANGELA FLORENTINO BEZERRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/03/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/03/2012 | 22511.20 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0011509 | 01/03/2012 | 1455.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/03/2012 | 4277.53 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIL DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PSF I, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/03/2012 | 450.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CONSERVA€AO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO JULIAO MARTINS) ART.MID. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0011720 | 01/03/2012 | 4143.37 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/03/2012 | 108.34 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/03/2012 | 460.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/03/2012 | 2615.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 ESTANTES A€O6 PRATELEIRAS, 01 ARMARIO FECHADO, 01 ARMARIOBALCAO, 01 MESA 1,35 C 02 GAVETAS, 01 CADEIRASECRETARIA, 01 BEBEDOURO COMP 2V, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/03/2012 | 741.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV 6183/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SITIO A€UDE VELHO/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV 6183/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SITIO A€UDE VELHO/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/03/2012 | 1090.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO 02 PTS, 01 CAFETEIRA, 01 CONJ DE XIC 12 PCS E 01 GELADEIRA 261 LTS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/03/2012 | 75.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO DA REUNIAO DO COSEMS E CIB, CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/03/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,N§ 306,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/03/2012 | 265.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ESPREMEDOR, 01 FERRO VAPOR, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 SANDUICHEIRA E 01 FRUTEIRA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPT-8635, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/03/2012 | 320.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO 02 PTS E 01 BALCAO 03 PTS 02 GVS PEROLA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/03/2012 | 265.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE NPT 8635 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/03/2012 | 1160.00 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM PEQUENOS REPAROS PRESTADOS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/03/2012 | 3164.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS, BONES, PLACA E FAIXAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/03/2012 | 700.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/03/2012 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/03/2012 | 234.80 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/03/2012 | 23.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/03/2012 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO PARATI CLPLACA MNQ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/03/2012 | 50.00 | 14086099000109 | CLINICA DE FRATURAS E TRAUMA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME (RAIO X) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - LUCIANO BERNARDINO MELO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNX 9397,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/03/2012 | 324.80 | 12364304000117 | MARYELLY DA COSTA HARDMAN | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CADEIRA AUTOMOTIVA E 01 ASSENTO DE ELEVA€AO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/03/2012 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/03/2012 | 700.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00008667409456 | TERCIO FELIPE LOUREN€O PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA MOV-6183,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/03/2012 | 2830.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOA DO SAMU, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/12,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO-5947,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/03/2012 | 660.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/03/2012 | 800.00 | 00013231669472 | SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD FIESTA MMP 7783-PB, A DISPOSI€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/03/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/03/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/03/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,N§ 349, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/03/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/03/2012 | 353.00 | 00004993261489 | JULIO CESAR CAVALCANTI SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/03/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/03/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/03/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/03/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0012629 | 01/03/2012 | 1978.72 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/03/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/03/2012 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/03/2012 | 4975.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/03/2012 | 816.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/03/2012 | 3740.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/03/2012 | 176.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/03/2012 | 2.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/03/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/03/2012 | 2944.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/03/2012 | 2104.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DE CELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS CONF. PROC. 0462002000189-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2012 | 528.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | AORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2012 | 16759.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2012 | 8635.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0010464 | 01/03/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2012 | 22176.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/03/2012 | 14029.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DECELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS, CONF. PROC. N§ 046.2002.000.189-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/03/2012 | 12560.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DEMARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVA, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/03/2012 | 682.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/03/2012 | 21.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/03/2012 | 27.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/03/2012 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/03/2012 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON DESCONTADA DA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/03/2012 | 65.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/03/2012 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 78365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/03/2012 | 281.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2012 | 1243.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2012 | 3568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/03/2012 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 14/12 EADIAMENTO DE REUNIAO DOS PREGOES 12 E 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/03/2012 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO DOS PREGOES 01A 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2012 | 11850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2012 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/03/2012 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/03/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/03/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGOES 14, 15 E 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/03/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/03/2012 | 4951.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0014273 | 01/03/2012 | 78000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DEFE-SA FISCAL E TRIBUTARIA,COM ENFASE NA PROPOSITURA DE DEFESA TECNICA-JURIDICA PARA EXIMIR APREFEITURA DO PAGAMENTO EM DEMASIA DAS COBRANCAS, PELA RECEITA FEDERAL, BEM COMO DE DIVIDACOM A CAGEPA, A ENERGISA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2012 | 129.32 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2012 | 8450.84 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, DURANTE O PERIODO DE 23/12/2011A 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2012 | 330.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2012 | 134.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2012 | 29720.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/03/2012 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/03/2012 | 27733.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/03/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEMAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/03/2012 | 3011.36 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO (DR. MARCOS S. MAIOR FILHO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/03/2012 | 710.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DEIDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB., A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/03/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2012 | 6297.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/03/2012 | 1055.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/03/2012 | 650.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2012 | 650.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/03/2012 | 111.30 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/03/2012 | 650.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2012 | 22000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2012 | 650.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2012 | 650.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/03/2012 | 650.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/03/2012 | 211.00 | 00068977026415 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/03/2012 | 705.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/03/2012 | 473.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL EM PRA€A PUBLICA,POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA O "BLOCO ALGODAO DOCE" POR OCASIAO DEAPRESENTA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2012. (60 HORAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/03/2012 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MMX-3545/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/03/2012 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2012 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 01/02/2012.CDC - 5/1504779-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2012 | 135.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2012 | 382.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2012 | 1650.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2012 | 5040.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2012 | 26599.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2012 | 111467.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2012 | 263288.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2012 | 208169.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2012 | 40.00 | 01446489000192 | CASSIMIRO AUTO PE€AS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2012 | 100.00 | 11936085000130 | LOJAO DAS PE€AS MULTIMARCAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0010472 | 01/03/2012 | 5629.79 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CARTA CONVITE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2012 | 28408.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/03/2012 | 28158.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2012 | 2644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2012 | 14059.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/03/2012 | 1117.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/03/2012 | 800.00 | 10684085000128 | EDEMICIO HONORIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COLCHONETE) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/03/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/03/2012 | 368.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO,POR OCASIAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS OFERTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/03/2012 | 540.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/03/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/03/2012 | 900.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE CAPACITA€AO PEDAGOGICA DO CENTRO DE REFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/03/2012 | 318.25 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADO A CONFEC€AO DE GRADES PARA A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/03/2012 | 80.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MOD DIAMANTE BLACK FILTER BRITANIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006373482499 | PATRICIA KELLY ALVES DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS COM DOCUMENTOS DO CORPO DOCENTE DA UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO", SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/03/2012 | 305.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 2BCS MOD INDUSTRIAL, DESTINADO A ESTA ESTA SECRETARIA JUNTO A UMEF "MANOEL SATURNINO DA COSTA" LOCALIZADO NO SITIO VIDEL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/03/2012 | 305.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 2BCS MOD INDUSTRIAL, DESTINADO A ESTA ESTA SECRETARIA JUNTO A UMEF DO SITIO CAPIVARA 03-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/03/2012 | 540.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/03/2012 | 600.00 | 00010971787492 | JOSIEL DE ARAUJO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/03/2012 | 700.00 | 00010971925470 | CICERO ADELINO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DECARVALHO" - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/03/2012 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/03/2012 | 540.00 | 00008378400409 | PAULO ROBERTO DE MELO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA", ZONA RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/03/2012 | 540.00 | 00044693621404 | MARIZIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0012653 | 02/03/2012 | 5778.39 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM MURO NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O" LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SANTA TEREZA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 004/2012. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0012661 | 02/03/2012 | 16000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM MURO NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O" LOCALIZADO NO SITIO CHA DE SANTA TEREZA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 004/2012. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0012734 | 02/03/2012 | 8517.86 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA PRESTADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUIZ SOARES DE LIMA" LOCALIZADA NO SITIO RAMADA DE BAIXO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 004/2012. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0012726 | 02/03/2012 | 2084.88 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0012696 | 02/03/2012 | 915.25 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0012700 | 02/03/2012 | 1728.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI DA LOCALIDADE DE SANTA FE. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0012718 | 02/03/2012 | 2200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0012670 | 02/03/2012 | 3800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA.CONF. CONF. PROC. LICITATORIO PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0012688 | 02/03/2012 | 1426.76 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012785 | 03/03/2012 | 223.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AOCAFE DOS GARIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012742 | 03/03/2012 | 151.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012751 | 03/03/2012 | 249.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012769 | 03/03/2012 | 376.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012793 | 03/03/2012 | 389.36 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012777 | 03/03/2012 | 200.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITO, BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0012823 | 05/03/2012 | 378.40 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0012831 | 05/03/2012 | 5967.75 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PROC. LICIT. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 05/03/2012 | 2162.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/03/2012 | 2489.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0012840 | 05/03/2012 | 367.20 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/03/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0012866 | 06/03/2012 | 813.57 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DIVERSO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO N§ 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0012858 | 06/03/2012 | 1200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI DA LOCALIDADE DE SANTA FE E SOLANEA. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 07/03/2012 | 1798.93 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS E TOALHAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONFORME PROC. LICITATORIO PP 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 07/03/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012904 | 08/03/2012 | 2320.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012921 | 10/03/2012 | 2302.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012939 | 10/03/2012 | 17625.07 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012947 | 10/03/2012 | 30543.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETAA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012912 | 10/03/2012 | 4856.53 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO/12. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012955 | 10/03/2012 | 16302.45 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREI/2012.CPREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0012963 | 14/03/2012 | 665.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. CONF. PROC. LICITATORIO N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/03/2012 | 3260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 14/03/2012 | 1980.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013056 | 14/03/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013064 | 14/03/2012 | 210.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICITATORIO N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0013072 | 14/03/2012 | 280.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0012998 | 14/03/2012 | 315.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS PSF'S. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013021 | 14/03/2012 | 35.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO NASF. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013030 | 14/03/2012 | 210.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013048 | 14/03/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROC.LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013005 | 14/03/2012 | 2205.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0013013 | 14/03/2012 | 2302.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2012, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0013081 | 14/03/2012 | 245.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013099 | 19/03/2012 | 1729.70 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFOR. PROC. LICITATORIO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013102 | 19/03/2012 | 1493.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013129 | 19/03/2012 | 1434.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF.PROC. LICIT. PP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013111 | 19/03/2012 | 3310.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROC.LICITATORIO PP001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000182012 | 0013137 | 21/03/2012 | 5400.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 ARCONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF. PROC. LICIT CC-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000182012 | 0013145 | 21/03/2012 | 1800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CONF. PROC. LICIT CC-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0013153 | 21/03/2012 | 1683.35 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSL NA CONSTRU€AO DE UMA PASSARELA NA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O" LOCALIZADA NA CHA DE SANTA TEREZA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE 004/2012. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0013161 | 21/03/2012 | 1683.35 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA PASSARELA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O" LOCALIZADA NA CHA DE SANTA TEREZA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE 004/2012. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/03/2012 | 7880.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000182012 | 0013188 | 23/03/2012 | 815.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO BALCAO E 01 BEBEDOURO COMP 2V, DESNTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. CARTA CONVITE018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0013269 | 23/03/2012 | 3296.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0013196 | 23/03/2012 | 8502.93 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. SAUDE JUNTO AOSPSF'S. CONF. PROC. LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0013200 | 23/03/2012 | 8475.42 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS PSF'S. CONF. PROC. LICITATORIO - CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/03/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0013226 | 23/03/2012 | 781.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0013234 | 23/03/2012 | 2729.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0013242 | 23/03/2012 | 3243.62 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0013251 | 23/03/2012 | 2094.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0013277 | 25/03/2012 | 650.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0013285 | 25/03/2012 | 12361.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0013293 | 26/03/2012 | 880.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. PROC. LICIT. CC-007/2012. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0013307 | 26/03/2012 | 6320.02 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, CONF. PROC. LICITATORIO 007/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTAE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0013315 | 26/03/2012 | 5637.18 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. PROC. LIC. CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0013323 | 27/03/2012 | 20046.36 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013331 | 27/03/2012 | 507.63 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF. PROC. LICIT. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013340 | 27/03/2012 | 328.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF. PROC. LICIT. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013358 | 27/03/2012 | 328.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF. PROC. LICIT. 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0013366 | 28/03/2012 | 15636.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0013374 | 28/03/2012 | 5051.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0013447 | 28/03/2012 | 880.94 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013528 | 28/03/2012 | 2026.30 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013382 | 28/03/2012 | 404.20 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS SAUDE.CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013391 | 28/03/2012 | 601.73 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013404 | 28/03/2012 | 205.02 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013412 | 28/03/2012 | 2994.23 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013421 | 28/03/2012 | 999.09 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0013439 | 28/03/2012 | 1921.52 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0013463 | 28/03/2012 | 357.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013536 | 28/03/2012 | 825.10 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013544 | 28/03/2012 | 1031.56 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF.PROCESSO LICITATORIO CC - 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0013471 | 28/03/2012 | 2964.54 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0013480 | 28/03/2012 | 1763.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI DA LOCALIDADE DE SANTA FE E SOLANEA. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0013498 | 28/03/2012 | 1011.06 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013552 | 28/03/2012 | 500.20 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. PROC. LICIT. CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013561 | 28/03/2012 | 806.82 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICIT. CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013501 | 28/03/2012 | 595.65 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013510 | 28/03/2012 | 1007.35 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/03/2012 | 94.35 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0013587 | 29/03/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. INEXIGIBILIDADE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0013455 | 30/03/2012 | 4027.77 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0013641 | 31/03/2012 | 15636.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0013650 | 31/03/2012 | 14143.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0013595 | 31/03/2012 | 9411.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0013609 | 31/03/2012 | 1912.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013633 | 31/03/2012 | 465.34 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF.PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013617 | 31/03/2012 | 562.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013625 | 31/03/2012 | 480.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/04/2012 | 320.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/04/2012 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/04/2012 | 1038.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/04/2012 | 130.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.COM VENCIMENTO DE 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/04/2012 | 2000.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/04/2012 | 305.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 2BOCAS MOD INDUSTRIAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A UMEF DO SITIO OLHO D'AGUA SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0016055 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICADO DIGITAL ALTERA€AO DE PESSOAFISICA PERANTE A RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.INEXIGIBILIDADE N§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/04/2012 | 27785.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/04/2012 | 114669.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/04/2012 | 300824.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/04/2012 | 228280.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/04/2012 | 422.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AOS MES DE MAR€O/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/04/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/04/2012 | 27033.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/04/2012 | 30141.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/04/2012 | 540.00 | 00044693621404 | MARIZIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/04/2012 | 540.00 | 00079802400491 | RONALDO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/04/2012 | 5754.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/04/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/04/2012 | 17169.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/04/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURENTA O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CHEVROLET - PLACA CML 0308-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SITIO COVAO AO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/04/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/04/2012 | 1143.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/04/2012 | 309.90 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO SALDO DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/04/2012 | 450.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE GAS DE GELADEIRA, CONSERTO DE REFRIGERADOR DE AGUA E INSTALA€AO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPIAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0017175 | 02/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/04/2012 | 75.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, POR OCASIAO DO I FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO/2012. CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/04/2012 | 630.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/04/2012 | 19826.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/04/2012 | 10969.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/04/2012 | 3785.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/04/2012 | 2384.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/04/2012 | 2686.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/04/2012 | 235.20 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/04/2012 | 22926.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/04/2012 | 6611.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/04/2012 | 1182.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/04/2012 | 556.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/04/2012 | 3663.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/04/2012 | 164.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/04/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/04/2012 | 2.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/04/2012 | 89.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0017345 | 02/04/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/04/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 2156-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/04/2012 | 35.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/04/2012 | 280.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/04/2012 | 12.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/04/2012 | 12.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/04/2012 | 52.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/04/2012 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/04/2012 | 100.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/04/2012 | 846.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/04/2012 | 852.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/04/2012 | 6595.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/04/2012 | 6547.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/04/2012 | 1342.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PROCESSO ADMINISTRATIVO DEN§ 1423282011-6 REF. AO PARCELAMENTO DO ICMS-PARCELA 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/04/2012 | 1342.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PROCESSO ADMINISTRATIVO DEN§ 1423282011-6 REF. AO PARCELAMENTO DO ICMS.PARCELA 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/04/2012 | 1342.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PROCESSO ADMINISTRATIVO DEN§ 1423282011-6 REF. AO PARCELAMENTO DO ICMS.PARCELA 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/04/2012 | 683.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/04/2012 | 2962.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/04/2012 | 7267.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/04/2012 | 300.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE,ESCRITORIO DA CONTADORA,SE-CRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/04/2012 | 5194.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/04/2012 | 1386.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/04/2012 | 3142.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/04/2012 | 6807.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/04/2012 | 190.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/04/2012 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/04/2012 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/04/2012 | 892.00 | 00066830567815 | ANTONIO GABRIEL GINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/04/2012 | 1506.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/04/2012 | 3568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A OLINDA-PE, POR OCASIAO DO 50§ SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/04/2012 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 15 E 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/04/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/04/2012 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE (RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNA€AOEDITAL PREGAO 13/2012) E AVISO DE LICITA€AO PREGOES 17 E 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/04/2012 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/04/2012 | 14987.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/04/2012 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/04/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/04/2012 | 200.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/04/2012 | 1740.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/04/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/04/2012 | 622.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO EMCONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/04/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DO SE TOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/04/2012 | 8384.98 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, DURANTE O PERIODO DE 23/02/2012A 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/04/2012 | 31574.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/04/2012 | 133.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,COM VENCIMENTO DE 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/04/2012 | 340.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.COM VENCIMENTO DE 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/04/2012 | 150.00 | 00007360587450 | ELTON JONH FERREIRA DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/04/2012 | 7242.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/04/2012 | 25413.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/04/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0016446 | 02/04/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/04/2012 | 27616.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/04/2012 | 100.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/04/2012 | 2375.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0017248 | 02/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/04/2012 | 357.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/04/2012 | 555.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/04/2012 | 369.20 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/04/2012 | 760.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/04/2012 | 42.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/04/2012 | 280.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIAIRAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/04/2012 | 153.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/04/2012 | 60.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/04/2012 | 397.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | CORRESPONDENTE A INSCRI€AO NO 50§ SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/04/2012 | 7786.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/04/2012 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/04/2012 | 444.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/04/2012 | 78710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/04/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/04/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/04/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESMAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/04/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROC. LICITATORIOPP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/04/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/04/2012 | 34858.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/04/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/04/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,N§ 349, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/04/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/04/2012 | 84316.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/04/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/04/2012 | 18984.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PRESTADORES, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/04/2012 | 14380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/04/2012 | 660.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MES DE MAR€O/2012, CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/04/2012 | 800.00 | 00013231669472 | SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD FIESTA MMP 7783-PB, A DISPOSI€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/04/2012 | 8336.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/04/2012 | 480.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES E EQUIPAM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM CARGA AR CUMPRIMIDO 10 E OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/04/2012 | 300.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PERSONALIZA€AO ADESIVA NA VIATURA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/04/2012 | 1800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/04/2012 | 1990.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLILERT E SACO ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICA€AO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/04/2012 | 1238.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/04/2012 | 800.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF V DO DISTRITO DE SANTA FE, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0017159 | 02/04/2012 | 5136.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DE CAPACITA€AO EM SALA DE VACINA, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/04/2012 | 2300.02 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/04/2012 | 867.98 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ESTA SECRETARIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE-PSF DE SANTA FE, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00004041793475 | ERICK AZEVEDO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS EM MOVEIS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DE SANTA FE (PSF V) E BARROCAS (PSF VI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/04/2012 | 399.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO CAPS VIDA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PASCOA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/04/2012 | 530.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNX 9397, LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/04/2012 | 740.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/04/2012 | 998.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/04/2012 | 2064.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/04/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/04/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/04/2012 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/04/2012 | 5.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CDC- 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/04/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/04/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/04/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/04/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCIAS,DURANTEO MES DE MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/04/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/04/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE MAR€O/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/04/2012 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES ABRIL/2012, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/04/2012 | 151.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CDC -5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/04/2012 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/04/2012 | 380.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA-BIU | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM (01) PARABRISA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 8635, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002403290408 | LUCIANO LUSTOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/04/2012 | 150.00 | 00063183420449 | EGNALDO PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004039829441 | ANGELA MARIA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/04/2012 | 200.00 | 00008110881467 | ANTONIO ADRIANO PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/04/2012 | 79.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/04/2012 | 1048.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/04/2012 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CDC -5/59743-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/04/2012 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/04/2012 | 428.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/04/2012 | 668.90 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TELEFONE S/FIO TS40 PTO INTELBRAS E 01 CAMERA DG SONY WX7PRETA 16.2, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/04/2012 | 51657.44 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA DE MAR€O/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/04/2012 | 47489.88 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIR/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/04/2012 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/04/2012 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/04/2012 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CDC -5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/04/2012 | 5600.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/04/2012 | 5.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/04/2012 | 255.00 | 00004743244439 | FABIO DANTAS SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERA€AO DA CADEIRA DO DENTISTA E MACA PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/04/2012 | 75.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA P/COBRIR DESPESACOM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO DA REUNIAO SOBRE PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO DA QUALIDADE (PMAQ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005435040426 | FLAVIANE WERUSKA DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR OCASIAO DA REUNIAO SOBRE PROGRAMA DE MELHORIA ACESO DA QUALIDADE (PMAQ). CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/04/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/04/2012 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CDC- 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/04/2012 | 1690.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/04/2012 | 180.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DA OFICINA PEDAGOGICA, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/04/2012 | 180.00 | 00065935152487 | ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DO CEFOR-CAPACITA€AO DE FACILITADORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/04/2012 | 6487.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/04/2012 | 16220.58 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA MAR€O/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/04/2012 | 104.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/04/2012 | 216.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CDC -5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/04/2012 | 42432.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/04/2012 | 49546.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES ABRIL/2012.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/04/2012 | 129.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012,COM VENCIMENTO DE 1O/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/04/2012 | 430.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012,COM VENCIMENTO DE 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/04/2012 | 768.60 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTOAO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/04/2012 | 5800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/04/2012 | 31386.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/04/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO-5947,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/04/2012 | 13954.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/04/2012 | 700.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/04/2012 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/04/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0014648 | 02/04/2012 | 528.25 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO E COPO) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/04/2012 | 438.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E FEIJAO CARIOCA ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/04/2012 | 350.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/04/2012 | 721.20 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/04/2012 | 394.61 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS (COENTRO E MARACUJA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/04/2012 | 175.50 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/04/2012 | 1008.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/04/2012 | 480.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/04/2012 | 739.20 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/04/2012 | 550.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/04/2012 | 470.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHUCHU,COUVE E MARACUJA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00002008008410 | GENIVAL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A 2¦ COPA DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/04/2012 | 397.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | CORRESPONDENTE A INSCRI€AO NO 50§ SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAODE-OBRA NA REFORMA E AMPLIA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO" ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/04/2012 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/04/2012 | 599.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CAMERA DG SONY WX7 PRETA 16.2 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/04/2012 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE BATISTA DE MELO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0018805 | 02/04/2012 | 3254.35 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONF.PROCESSO LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0018813 | 02/04/2012 | 5339.89 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/04/2012 | 397.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | CORRESPONDENTE A INSCRI€AO NO 50§ SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/04/2012 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPIADORA LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/04/2012 | 7680.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESCOVODROMO PORTATIL 6 PIAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/04/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/04/2012 | 527.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/04/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/04/2012 | 300.00 | 00084678437800 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ ROSANGELA MARTINS,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/04/2012 | 300.00 | 00078847168449 | SEILDE TEIXEIRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/04/2012 | 300.00 | 00032334036404 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ FRANCISCA MARIA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/04/2012 | 650.00 | 00085369055491 | TANIA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG/125 TITAN PLACA MNN-0171/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/04/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/04/2012 | 70.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,COM VENCIMENTO DE 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/04/2012 | 134.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012,COM VENCIMENTO DE 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/04/2012 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005553512387 | JURIVAL DE SOUZA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORAIDA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA CELESTE DOS ANJOS,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/04/2012 | 340.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/04/2012 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/04/2012 | 180.00 | 00045248044472 | RUBENI MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DAS FAMILIAS REFERENCIADASPELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/04/2012 | 540.00 | 00009065182454 | DANIELLE DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS EDUCATIVOS JUNTO AS FAMILIASREFERENCIADAS PELO CRAS CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/04/2012 | 550.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/04/2012 | 600.20 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONBFORME LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/04/2012 | 215.00 | 00025178199472 | JORGE LUIZ RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE€AS DO VEICULO MOTO PLACA MOG-0636,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/04/2012 | 91.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DAS FREQUENCIAS ESCOLARES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/04/2012 | 753.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/04/2012 | 528.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS JUNTO AS FESTIVIDADES DA PASCOA DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/04/2012 | 530.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS E CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/04/2012 | 640.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/04/2012 | 10604.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/04/2012 | 535.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DE ARTIGOS DA PASCOA JUNTO AS FAMILIAS REFENCIADAS E ASSISTIDAS PELO CRAS,DURANTE REUNIAO COMEMORATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/04/2012 | 1020.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFERTA DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS DIANTE AS FAMILIAS VITIMAS DE VIOLA€AO DE SEUS DIREITOS ASSISTIDOS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/04/2012 | 1410.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DE ARTIGOS DA PASCOA DURANTE O PERIODO PASCAL NO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/04/2012 | 645.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO ABRIGO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/04/2012 | 1264.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/04/2012 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/04/2012 | 107.00 | 00017298486802 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS JUNTO AS COMEMORA€OES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/04/2012 | 1053.00 | 00008372976481 | JANUBIA GOMES MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PROMO€AO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS IDOSOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/04/2012 | 525.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/04/2012 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CDC -5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/04/2012 | 750.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA COM ADOLESCENTES EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PE. CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/04/2012 | 211.00 | 00005733027401 | DANIEL TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/04/2012 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/04/2012 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/04/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/04/2012 | 98.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,COM VENCIMENTO DE 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/04/2012 | 2107.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETAIRA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/04/2012 | 1217.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/04/2012 | 530.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/04/2012 | 367.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/04/2012 | 177.78 | 00006248353409 | MARIA DAS GRA€AS BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE RECIBOS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DAS FESTIVIDADES OFERTADAS PELO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO PERIODO DA PASCOA JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/04/2012 | 3800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/04/2012 | 3969.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/04/2012 | 7072.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/04/2012 | 3732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/04/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/04/2012 | 14493.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/04/2012 | 5592.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/04/2012 | 880.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/04/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARLUCE CECILIA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/04/2012 | 9354.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/04/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/04/2012 | 420.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL COM O TRIO "BASTINHO E OS MENINOS DO FORRO" REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2012, COM AS MAES DAS CRIAN€AS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/04/2012 | 600.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0017086 | 02/04/2012 | 18121.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/04/2012 | 840.00 | 00039359627895 | WILLENILTON FERREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE FANTOCHE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A PASCOA/2012, REALIZADAS NO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/04/2012 | 200.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/04/2012 | 300.00 | 00063634880791 | GERALDO PEDRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ LUCIA DE FATIMA ALVES BEZERRA.CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/04/2012 | 300.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/04/2012 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/04/2012 | 240.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/04/2012 | 550.00 | 00005186872440 | MARLUCE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS INSCRITASNO PROGRAMA DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009855491491 | JOSE GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO (PETRONIO JOSE DA SILVA), ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/04/2012 | 300.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/04/2012 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/04/2012 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ CICERO TAVARES DOS SANTOS,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/04/2012 | 612.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/04/2012 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/04/2012 | 57430.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/04/2012 | 7800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/04/2012 | 64590.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELET. DESCONTADA DA CONTA 78279-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/04/2012 | 2860.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/04/2012 | 3480.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRECHO BANANEIRAS/SOLANEA/GURABIRA/SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA E SOLANEA/ARARA NO TRANSPORTE DE FALECIDOS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/04/2012 | 300.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€OS DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/04/2012 | 55.00 | 00002098982402 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/04/2012 | 370.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/04/2012 | 630.00 | 00004826938438 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/04/2012 | 600.00 | 00087329794449 | IRANILDO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIOSALGADO DO SOUZA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES MAR€O/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/04/2012 | 527.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ-MYY0697, DESTINADO A REMOR€AO DE LIXO E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATRIVO AO MES MAR€O/2012. CONF. PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/04/2012 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/04/2012 | 430.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PARAIBA,PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA,RIO DE JANEIRO E CANDIDO DE SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/04/2012 | 430.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO,RIO GRANDE DO SULE CIRILO DA COSTA MARANHAO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO F4000 PLACA MNT 0904, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAR€O/2012.COINFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,CEARA,PARAIBA E MINAS GERAIS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/04/2012 | 800.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/04/2012 | 434.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PE€AS PARA MOTOS LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/04/2012 | 935.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/04/2012 | 90167.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/04/2012 | 366.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TERMINALRODOVIARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015491 | 02/04/2012 | 602.25 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AOCAFE DOS GARIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/04/2012 | 2553.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO (BOTAS 7 LEGUAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/04/2012 | 3522.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E FERRAGENS) DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SALGADO DO SOUZA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003033020461 | ROBERVAL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CEARA,PARAIBA,MINAS GERAIS EJOSE ARAUJO COSTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/04/2012 | 14720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016837 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/04/2012 | 1350.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE (VASSOURAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/04/2012 | 832.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/04/2012 | 1446.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL POROCASIAO DE CONSTRU€OES DAS PARADAS DE MOTOTAXI, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/04/2012 | 324.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC DESCONTA DA CONTA 11.132-5-CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/04/2012 | 1350.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA-GASOLINA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/04/2012 | 600.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/04/2012 | 600.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/04/2012 | 600.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/04/2012 | 600.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/04/2012 | 600.00 | 00082651493449 | LUCIANO BERNARDINO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS ALFREDO PESSOA DE LIMA, AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJ. EPIFANIO PLACIDO, REF. AOS MESES FEVEREIRO E MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/04/2012 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELET. DESCONTADA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162012 | 0017396 | 03/04/2012 | 6939.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0017400 | 03/04/2012 | 3673.68 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 04/04/2012 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/04/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO PP-07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/04/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 04/04/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 04/04/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 04/04/2012 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 04/04/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA mnh 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 04/04/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO AO MES MAR€O/2012. CONF. PP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 04/04/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. CONF. PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 04/04/2012 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 04/04/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE), RELATIVO AO MES MAR€O/2012CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 04/04/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 04/04/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) RELATIVO AO MES MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 04/04/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/04/2012 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 04/04/2012 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 04/04/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO - PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 04/04/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/04/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 04/04/2012 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/04/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF. PROCESSO LICIT. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/04/2012 | 2395.30 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0017418 | 04/04/2012 | 29750.00 | 09259930000139 | A PRAEIRA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 5000KG (CINCO MIL QUILOS) DE PEIXE TIPO CORVINA DESTINADOS ADISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA"/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242012 | 0017426 | 04/04/2012 | 17850.00 | 09259930000139 | A PRAEIRA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 3000KG (TRES MIL QUILOS) DE PEIXE TIPO CORVINA DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA"/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/04/2012 | 4975.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (LEITE DE COCO KICOCO) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA"/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/04/2012 | 995.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (LEITE DE COCO KICOCO) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA"/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/04/2012 | 12572.58 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/04/2012 | 17409.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0017701 | 05/04/2012 | 1666.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. PROC. LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0017710 | 05/04/2012 | 1481.76 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NASF ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0017728 | 05/04/2012 | 3585.95 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/04/2012 | 20019.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/04/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, RELATIVOAO MES MAR€O/2012. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017779 | 09/04/2012 | 180.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017787 | 09/04/2012 | 670.75 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017795 | 09/04/2012 | 670.05 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0017833 | 09/04/2012 | 1329.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0017761 | 09/04/2012 | 2290.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0017752 | 09/04/2012 | 4234.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017809 | 09/04/2012 | 480.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017817 | 09/04/2012 | 163.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLO E BOLACHA) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017825 | 09/04/2012 | 260.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0017841 | 09/04/2012 | 915.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0017868 | 09/04/2012 | 375.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0017884 | 10/04/2012 | 17796.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O/2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0017965 | 10/04/2012 | 5334.27 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE MAR€O/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE MAR€O/12,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0017931 | 10/04/2012 | 32484.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2012. REF. AO CONSUMO DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0017973 | 10/04/2012 | 4031.79 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017990 | 10/04/2012 | 4595.70 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0017981 | 10/04/2012 | 2302.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O/2012. CONF. PREGAOPRESENCIAL 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0017906 | 10/04/2012 | 20297.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES MAR€O/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO N§ 0017/2011-PP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018023 | 11/04/2012 | 2065.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018040 | 11/04/2012 | 245.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO".CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018082 | 11/04/2012 | 350.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018015 | 11/04/2012 | 315.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. PROCLICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018066 | 11/04/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS,CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0018007 | 11/04/2012 | 2298.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018031 | 11/04/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018074 | 11/04/2012 | 770.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018091 | 11/04/2012 | 245.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0018058 | 11/04/2012 | 140.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000222012 | 0018112 | 13/04/2012 | 4416.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF. CARTA CONVITE N§ 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0018121 | 13/04/2012 | 5640.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS (DIARIOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018163 | 13/04/2012 | 4836.80 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018201 | 13/04/2012 | 900.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS,LOTADO NESTA SECRETARIA.CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0018104 | 13/04/2012 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2013. CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0018171 | 16/04/2012 | 1158.10 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/04/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES MAR€O/2012. PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0018180 | 16/04/2012 | 353.01 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/04/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL -006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0018155 | 16/04/2012 | 19567.82 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0018198 | 17/04/2012 | 1410.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0018210 | 17/04/2012 | 369.02 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0018244 | 17/04/2012 | 2202.06 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0018236 | 17/04/2012 | 5933.07 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A QUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0018228 | 17/04/2012 | 422.40 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0018252 | 19/04/2012 | 3722.87 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. PROC. LIC. CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0018341 | 19/04/2012 | 5330.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONF.PROCESSO LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102012 | 0018279 | 19/04/2012 | 3014.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF.PROC.DE LIC. CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNXZ 9397,A DISPOSI€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR€O/2012CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/04/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/04/2012 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O/2012. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/04/2012 | 700.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PROC. LICITATORIO PP 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/04/2012 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/04/2012 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO PARATI CLPLACA MNQ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00008667409456 | TERCIO FELIPE LOUREN€O PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA MOV-6183,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/04/2012 | 700.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV 6183/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SITIO A€UDE VELHO/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATRO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162012 | 0018261 | 20/04/2012 | 12634.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018449 | 23/04/2012 | 5673.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018465 | 23/04/2012 | 10124.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018384 | 23/04/2012 | 19298.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0018414 | 23/04/2012 | 15636.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0018481 | 24/04/2012 | 5815.53 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018503 | 24/04/2012 | 1990.92 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018490 | 24/04/2012 | 2090.12 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018431 | 25/04/2012 | 909.09 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018406 | 25/04/2012 | 800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018473 | 25/04/2012 | 1049.12 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018457 | 25/04/2012 | 4683.51 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0018422 | 25/04/2012 | 1029.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/04/2012 | 12960.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTONIVELADORA PRESTADOS NAS LOCALIDADES: SITIOS FILGUEIRA, SANTA TEREZA, COVAO, SAO LUIS, GOIANA, BOM SUCESSO E LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 003/2012. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018538 | 30/04/2012 | 2340.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0018520 | 30/04/2012 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DEABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/05/2012 | 20761.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/05/2012 | 8868.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/05/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2012 | 528.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/05/2012 | 111.30 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE FINAN€AS E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/05/2012 | 767.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO PACOTE DE VIAGENS PARA A FUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA-CARGO COMISSIONADO (CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA) PARTICIPAR DO CONASEMS REALIZADO NA CIDADE DE MACEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/05/2012 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/05/2012 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/05/2012 | 270.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 9100-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/05/2012 | 179.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/05/2012 | 1.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/05/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/05/2012 | 1357.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PROCESSO ADMINISTRATIVO DEN§ 1423282011-6 REF. AO PARCELAMENTO DO ICMS.PARCELA 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E ENVIO DO BALAN€O ANUAL DO SISTEMA DOTESOURO NACIONAL, REFERENTE AO EXERCICIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/05/2012 | 33850.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/05/2012 | 21435.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/05/2012 | 360.00 | 12202061000110 | MAIS COM. DE EQUIP DE INF. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/05/2012 | 650.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/05/2012 | 20.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/05/2012 | 136.72 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/05/2012 | 379.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/05/2012 | 98.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/05/2012 | 2870.17 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/05/2012 | 2336.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/05/2012 | 120.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/05/2012 | 9811.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, DURANTE O PERIODO DE 23/02/2012A 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/05/2012 | 211.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 0018/2012. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/05/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/05/2012 | 125.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFEC€AO DE CHAVES PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 02/05/2012 | 4105.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG-78365-X REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/05/2012 | 1255.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/05/2012 | 3568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/05/2012 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/05/2012 | 753.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO - PREGOES 19,2021, 22 E 23/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/05/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITA€AO - T. PRE€OS 01 E 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/05/2012 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/05/2012 | 210.00 | 00002246401780 | PAULO CESAR BATISTA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM INFORMATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/05/2012 | 6309.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/05/2012 | 528.00 | 00001985831414 | LUIS CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA E TRIO DE FORRO, DURANTE O PROJETO CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/05/2012 | 165.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/05/2012 | 316.00 | 00004760473408 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE PEDRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/05/2012 | 300.00 | 00042827086468 | GERALDO KILSON FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122012 | 0020982 | 02/05/2012 | 42000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOM, PALCO 14X12,GERADOR DE ENERGIA DE 180KWA, 01 PORTAL DE ESTRUTURA METALICA, 20 BANHEIROS QUIMICOS E 10 TENDAS 5X5, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MMX-3545/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/05/2012 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00005831137457 | LUANDSON LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHOS DO PATIO DO GINASIODE ESPORTES "ADAUTO SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/05/2012 | 200.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/05/2012 | 3330.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRASLADO NO TRECHO CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, JOAO PESSOA E SANTAFE/SOLANEA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/05/2012 | 3120.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRASLADO NO TRECHO CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA/SOLANEA, ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 02/05/2012 | 58.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 02/05/2012 | 10149.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/05/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/05/2012 | 9354.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/05/2012 | 3969.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/05/2012 | 528.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/05/2012 | 560.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDADOGICOS E SOCIOCULTURAISJUNTO AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/05/2012 | 470.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/05/2012 | 1580.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/05/2012 | 353.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/05/2012 | 350.00 | 00005733027401 | DANIEL TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/05/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/05/2012 | 260.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) COLCHOES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/05/2012 | 610.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO CONJUNTO PADRE CICERO E BAIXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/05/2012 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/05/2012 | 1053.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS OFERTANDO ASSIM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDASPELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/05/2012 | 1270.00 | 00041536643831 | ROGERIO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE CADASTRO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/05/2012 | 650.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/05/2012 | 1580.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REFERENTE AO 1§ BIMESTRE DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/05/2012 | 425.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/05/2012 | 263.00 | 00003161623452 | JOAO BATISTA DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/05/2012 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO, CONF. CDC - 5/305885-6, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/05/2012 | 107.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/05/2012 | 120.00 | 00067456871434 | FABIO JOSE SALEME CAVALCANTI DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOSL DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/05/2012 | 825.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS COMUNITARIAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/05/2012 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMSO SOPAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/05/2012 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/05/2012 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CDC -5/305885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/05/2012 | 540.00 | 00009065182454 | DANIELLE DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO E PARTICIPANTES DO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/05/2012 | 113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/05/2012 | 737.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS E CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DIANTE DAS COMUNIDADES DO CONJUNTO PADRE CICERO E PISSARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/05/2012 | 530.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS JUNTO AS FESTIVIDADES DA PASCOA DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/05/2012 | 2820.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/05/2012 | 550.00 | 00004869455455 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS JUNTO AS FAMILIASREFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/05/2012 | 317.00 | 00025178199472 | JORGE LUIZ RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/05/2012 | 527.00 | 00025178199472 | JORGE LUIZ RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL DAS LOCALIDADES DO BAIXIO E BELA VISTA, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/05/2012 | 580.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DO EVENTO EM COMEMORA€AOAO DIA DO ABUSO E EXPLORA€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO PETI JUNTO ASFAMILIAS REFERENCIADAS E ASSISTIDAS PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/05/2012 | 1055.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/05/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO ARUA SAO JOSE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/05/2012 | 2110.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/05/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POJOVEM,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/05/2012 | 200.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/05/2012 | 180.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/05/2012 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/05/2012 | 220.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/05/2012 | 800.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DEMAR€O E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/05/2012 | 440.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/05/2012 | 150.00 | 00005553512387 | JURIVAL DE SOUZA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO A MORAIDA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA CELESTE DOS ANJOS,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/05/2012 | 400.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. CONFORME LEI DE DOA€OOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/05/2012 | 150.00 | 00084678437800 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ ROSANGELA MARTINS,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/05/2012 | 320.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/05/2012 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/05/2012 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA DE LIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/05/2012 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/05/2012 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR CICERO TAVARES DOS SANTOS, EM CONFORMIDADECOM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/05/2012 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR¦ JOSENILDA F. DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2012, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/05/2012 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR¦ ROSA MENDES DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2012, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/05/2012 | 320.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA, REFERENTE AOS PERIODOS DE 12/JANEIRO/12 A 11/FEV/2012 E 12/FEV A 11/MAR€O/2012. CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/05/2012 | 150.00 | 00032334036404 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ FRANCISCA MARIA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009855491491 | JOSE GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO (PETRONIO JOSE DA SILVA), ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/05/2012 | 650.00 | 00005372280476 | EDVAN BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003339108420 | ADRIANO AUGUSTO SALUSTINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SR¦ TATIANA DANTAS DUARTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/05/2012 | 400.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/05/2012 | 150.00 | 00063634880791 | GERALDO PEDRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ LUCIA DE FATIMA ALVES BEZERRA.CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/05/2012 | 150.00 | 00078847168449 | SEILDE TEIXEIRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/05/2012 | 683.51 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/05/2012 | 9125.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/05/2012 | 950.00 | 00071619038404 | ROSELI PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA RONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/05/2012 | 1370.00 | 00008577434494 | JOELMA DE LIMA CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/05/2012 | 1677.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINA€AO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N§ 20120001409048 E PROCESSO JUDICIAL 0462012000126-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/05/2012 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO DO VILINHAFUTEBOL CLUBE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0022616 | 02/05/2012 | 1890.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0022624 | 02/05/2012 | 1364.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/05/2012 | 1360.00 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/05/2012 | 15376.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/05/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAOS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/05/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAOS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 02/05/2012 | 31838.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAIO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 02/05/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/05/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/05/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCIAS,DURANTEO MES DE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/05/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/05/2012 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002665285460 | IVANETE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2012 | 5800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES MAIO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/05/2012 | 49424.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES MAIO/2012, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2012 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/05/2012 | 444.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | 3ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/05/2012 | 44485.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/05/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/05/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/05/2012 | 997.60 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/05/2012 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CDC -5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/05/2012 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/05/2012 | 306.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/05/2012 | 114.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/05/2012 | 222.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO SAMU PLACA NQG-9414,LOTADO NESTA SESCRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/05/2012 | 767.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO PACOTE DE VIAGENS PARA A FUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA (SARAH ALVES PITOMBEIRA) PARTICIPAR DO CONASEMS REALIZADO NA CIDADE DE MACEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/05/2012 | 193.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTOAO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/05/2012 | 77.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/05/2012 | 129.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/05/2012 | 2.79 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/05/2012 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/05/2012 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/05/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO LUIS DA SILVA)ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/05/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MANOEL FRANCISCO GOMES)ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/05/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/05/2012 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CDC - 559816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/05/2012 | 1200.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/05/2012 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CDC - 5/59743-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/05/2012 | 500.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/05/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/05/2012 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/05/2012 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII REFERENTE AO MES DE MAIO/2012-CDC - 5/58660-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/05/2012 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/05/2012 | 266.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIANN DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/05/2012 | 180.00 | 00065935152487 | ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELET. DESCONTADA DA CONTA VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/05/2012 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELET. DESCONTADA DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/05/2012 | 6.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/05/2012 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 16.279-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/05/2012 | 1925.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/05/2012 | 850.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF V DO DISTRITO DE SANTA FE, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/05/2012 | 620.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES E EQUIPAM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM CARGA AR CUMPRIMIDO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/05/2012 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/05/2012 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/05/2012 | 264.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE IDOSOS E CRIAN€AS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/05/2012 | 1476.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/05/2012 | 150.00 | 00005435040426 | FLAVIANE WERUSKA DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR OCASIAO DA CAPACITA€AO A RESPEITO DE TABAGISMO. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/05/2012 | 13462.16 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/05/2012 | 800.00 | 00013231669472 | SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD FIESTA MMP 7783-PB, A DISPOSI€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO PARATI CLPLACA MNQ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/05/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/05/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/05/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/05/2012 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/05/2012 | 700.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/05/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/05/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/05/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/05/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/05/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/05/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/05/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/05/2012 | 528.00 | 00004245178418 | INALDA FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM E ENGOMAGEM DAS ROUPAS DE MACA E JALECOSDOS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO BARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/05/2012 | 528.00 | 00008836827454 | PAULA FRANCINETE F. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM E ENGOMAGEM DAS ROUPAS DE MACA E JALECOSDOS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO AO PSF DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/05/2012 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRIN. E FONOAUDIO. S/S LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE VIDEOSCOPIA NASAL EM PACIENTE CARENTE (JOSE WEVERTON M. DO NASCIMENTO) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/05/2012 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/05/2012 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2012 | 1020.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/05/2012 | 960.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/05/2012 | 117194.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/05/2012 | 3336.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/05/2012 | 1146.50 | 00072594942472 | SANDOVAL MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS E FEIJAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2012 | 28648.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/05/2012 | 268.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/05/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/05/2012 | 314554.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/05/2012 | 242450.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/05/2012 | 1243.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/05/2012 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO F. DA ROCHA,ZONARURAL SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CDC - 5/1120999-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/05/2012 | 500.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) BER€O AMERICANO BATROL E 01 (UM) BER€O SIMPLES C/RODIZIO CONECTA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/05/2012 | 75.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) COLCHOES D23 BABY LISO - BER€O, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/05/2012 | 137.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.COM VENCIMENTO DE 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/05/2012 | 900.74 | 04338310000171 | REFRIGERANTES HAVAI LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIAS DAS MAES REALIZADO NAS UMEF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/05/2012 | 1400.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DE TONER E MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/05/2012 | 365.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO MOK 9152 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/05/2012 | 540.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/05/2012 | 600.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA AO TIME VILINHA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/05/2012 | 283.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR OCASIAO DA REUNIAO REALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/05/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/05/2012 | 422.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/05/2012 | 1056.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "TELMA DA SILVA" LOCALIZADO NA RUA SANTO AGOSTINHO,S/N - CONJ. PE. LEONARDO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/05/2012 | 540.00 | 00039602451491 | MARIA DAS NEVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NOSITIO AREAL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/05/2012 | 500.00 | 00060091215404 | SILVIO DE FARIA GAMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/05/2012 | 317.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CADEIRAS PERTENCENTES AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/05/2012 | 540.00 | 00044693621404 | MARIZIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DEMAR€O E ABRIL/2012.CONFORME CONTRATRO. PREGAOPRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/05/2012 | 650.00 | 00085369055491 | TANIA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG/125 TITAN PLACA MNN-0171/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/05/2012 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/05/2012 | 91904.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2 012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/05/2012 | 950.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/05/2012 | 370.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/05/2012 | 212.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/05/2012 | 212.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NA COMUNIDADE DO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/05/2012 | 1222.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,JOSEFA CRISPIM,PADRE PINTO E EPITACIO PESSOA,SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/05/2012 | 212.00 | 00047761482420 | EMANUEL FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/05/2012 | 570.00 | 00006229982420 | LAZARO FAGNER DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS CELSO CIRNE, JOAO F. DE LIMA E CONJ. ERNESTINA PINTO-SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/05/2012 | 600.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/05/2012 | 600.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/05/2012 | 600.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/05/2012 | 570.00 | 00007284027428 | CARLOS ANTONIO ROCHA DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/05/2012 | 600.00 | 00001180050908 | ADRIANO ROCHA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/05/2012 | 600.00 | 00082651493449 | LUCIANO BERNARDINO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO F4000 PLACA MNT 0904, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE BUEIROS E TERRAPLENAGEM DA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/05/2012 | 540.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/05/2012 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/05/2012 | 540.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: SAO JOSE, PADRE PINTO E DIONISIO R. DA COSTA-SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/05/2012 | 570.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/05/2012 | 430.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PARAIBA E AMAZONAS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/05/2012 | 430.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: AV. GOV, JOAO FERNANDES DE LIMA,ALAIDE SILVA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/05/2012 | 520.00 | 00003662146754 | MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,ALFREDO PESSOA DE LIMA E JOSE AMANCIO RAMALHO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/05/2012 | 570.00 | 00007152772436 | DORGIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/05/2012 | 840.00 | 00045248290406 | JOSE FERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO PRESTADOS NAS RUAS:CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTOERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS, RECUPERA€AO DEBUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS EM MEIO FIO DAS RUAS JOSE AMANCIO AMANCIORAMALHO, CELSO CIRNE E JOSEFA CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004869296470 | JOAO BATISTA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE TUBOS,RECUPERA€AO DE BUEIROS E TERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO LAJES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004826938438 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/05/2012 | 540.00 | 00011096663490 | ADRIANO FRANCISCO VALERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO PRESTADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DAS EQUIPES DE LIMPEZSA DAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,CEARA,PARAIBA E MINAS GERAIS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/05/2012 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIORODRIGUES,ALFREDO PESSOA DE LIMA E 07 DE SETEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/05/2012 | 570.00 | 00010824667433 | ROSIVALDO JUSTINO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/05/2012 | 570.00 | 00010652633412 | ANTONIO SANTOS VALERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/05/2012 | 570.00 | 00009249169400 | MAURICIO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/05/2012 | 650.00 | 00068992653468 | MARIA DAS DORES BARBOSA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS PLACA MOS 6068/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/05/2012 | 500.00 | 00034288082404 | ANTONIO FERREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO,TRAVESSA RITAGRACINDO E SAO JOSE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00004310343465 | PAULO ADELINO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS: MINAS GERAIS,PERNAMBUCO,PARAIBA,RIO GRANDE DO SUL E CEARA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022071 | 03/05/2012 | 318.50 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.JUNTO AO MERCADO PUBLICO MIUNICIPAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/05/2012 | 120.00 | 00067456871434 | FABIO JOSE SALEME CAVALCANTI DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOSL DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 03/05/2012 | 150.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/05/2012 | 2870.17 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022080 | 03/05/2012 | 360.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PREGAOPRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022098 | 03/05/2012 | 280.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF.PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 03/05/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022101 | 04/05/2012 | 660.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 04/05/2012 | 7000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (50 HORAS) DESTINADO A REMO€AO E ADEQUA€AO DE RESIDUOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022179 | 05/05/2012 | 250.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AOCAFE DOS GARIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022152 | 05/05/2012 | 396.20 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022110 | 05/05/2012 | 637.70 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESCONF. PROC. LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0022136 | 05/05/2012 | 18700.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0022144 | 05/05/2012 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022128 | 05/05/2012 | 344.45 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BOLO E BOLACHA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0022161 | 05/05/2012 | 180.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BOLO E BOLACHA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0022675 | 05/05/2012 | 1910.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0022683 | 05/05/2012 | 8522.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022209 | 07/05/2012 | 1656.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETAIRA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022241 | 07/05/2012 | 687.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022250 | 07/05/2012 | 300.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022233 | 07/05/2012 | 472.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022187 | 07/05/2012 | 1392.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022225 | 07/05/2012 | 1079.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022217 | 07/05/2012 | 350.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (FRUTAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, PARA CONFEC€AO DO CAFE DOS GARIS. CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0022195 | 07/05/2012 | 2414.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORMEPROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 08/05/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, RELATIVOAO MES ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 08/05/2012 | 284.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM ABRIGO PARA PARADA DE MOTO TAXI LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 08/05/2012 | 349.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/05/2012 | 950.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOCADOS NESTA SECRETARIA, PLACAMPT 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 08/05/2012 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 08/05/2012 | 3500.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 08/05/2012 | 3350.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICIT. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/05/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO PP-07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/05/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA mnh 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/05/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CHEVROLET - PLACA CML 0308-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SITIO COVAO AO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/05/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE), RELATIVO AO MES ABRIL/2012CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0022322 | 08/05/2012 | 7147.36 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/05/2012 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/05/2012 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0022365 | 08/05/2012 | 5933.80 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PROC. LICIT. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/05/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/05/2012 | 3300.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIOPP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/05/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/05/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 08/05/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSOLICITATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 08/05/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) RELATIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 08/05/2012 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 08/05/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 08/05/2012 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 08/05/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO - PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 08/05/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 08/05/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 08/05/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 08/05/2012 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0022357 | 08/05/2012 | 713.03 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOPROJOVEM,CONF.CARTA CONVITE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/05/2012 | 520.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DE SORTEIOSDURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIADAS MAES REALIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 09/05/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIOPP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/05/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE ABRIL/12,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESSENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/05/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/05/2012 | 1220.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DE SORTEIOSDURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIADAS MAES REALIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/05/2012 | 17160.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADM JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/05/2012 | 985.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. EQUIP. DE SEGURAN€A LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0022730 | 10/05/2012 | 5227.77 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. CONF. PROC. LICITATORIO INEX 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/05/2012 | 788.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/05/2012 | 618.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022781 | 11/05/2012 | 17342.38 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022802 | 11/05/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 11/05/2012 | 840.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: CELSOCIRNE,JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022764 | 11/05/2012 | 30951.58 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETAA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 11/05/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL -006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022811 | 11/05/2012 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU,CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022829 | 11/05/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS,CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022861 | 11/05/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS PSF'S, CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022896 | 11/05/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/05/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022772 | 11/05/2012 | 19665.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES ABRIL/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO N§ 0017/2011-PP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022870 | 11/05/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO".CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022888 | 11/05/2012 | 1855.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022748 | 11/05/2012 | 4605.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022837 | 11/05/2012 | 875.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022845 | 11/05/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0022853 | 11/05/2012 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0022756 | 11/05/2012 | 2391.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2012. CONF. PREGAOPRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0022942 | 14/05/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONF. PROC. LICIT. PP 0015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0022918 | 14/05/2012 | 50500.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA EM PRA€A PUBLICA, BANDAS:FORRO BACANA, ARREIOS DE PRATA, DETONA SAMBA E RONALDO SHOW POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CAVALESCAS/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0022926 | 14/05/2012 | 10000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA EM PRA€A PUBLICA COM A BANDA ARREIOS DE PRATA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REVEILLON/2011/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEXIB 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642011 | 0022934 | 14/05/2012 | 28168.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 TRIO ELETRICO E 07 PORTAIS METALICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICIT CC 064/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 15/05/2012 | 315.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL EM PRA€A PUBLICA,POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 15/05/2012 | 376.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A REFORMA DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S I E V, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0022985 | 15/05/2012 | 1080.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF.PROCESSO LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0022993 | 15/05/2012 | 1755.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 15/05/2012 | 470.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A "OTACILIO DA COSTA MARANHAO" SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 018/2012. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 15/05/2012 | 164.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM ABRIGO PARA PARADA DE MOTO TAXI LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/05/2012 | 1551.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DO SALGADO DO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 15/05/2012 | 470.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DO SITIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0023035 | 17/05/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROC LICITATORIO CC 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO NO XXVIII CONCRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023183 | 18/05/2012 | 672.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO CINE TEATRO POR OCASIAO DO LAN€AMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0023248 | 18/05/2012 | 1149.80 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 18/05/2012 | 305.00 | 00006188403464 | JAILTON VENANCIO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DO ABRIGO PARA MOTO TAXI SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/05/2012 | 168.00 | 07820436000338 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM ABRIGO PARA A PARADA DE MOTO TAXI LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 18/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS P/ PARTICIPA€AO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS P/ PARTICIPA€AO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNXZ 9397,A DISPOSI€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 18/05/2012 | 700.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV 6183/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SITIO A€UDE VELHO/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 18/05/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00008667409456 | TERCIO FELIPE LOUREN€O PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA MOV-6183,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 18/05/2012 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 18/05/2012 | 700.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PROC. LICITATORIO PP 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 18/05/2012 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2012CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 18/05/2012 | 660.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0023221 | 18/05/2012 | 2348.69 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 18/05/2012 | 1201.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO,DIGITA€AO E ENVIO DO SIOPS SEMESTRALE ANUAL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023191 | 18/05/2012 | 4050.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. PREGAO PRESENCIAL 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 18/05/2012 | 2480.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/05/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0023272 | 21/05/2012 | 21543.97 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/05/2012 | 1056.00 | 08298416000573 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "TELMA DA SILVA" LOCALIZADO NA RUA SANTO AGOSTINHO S/N-CONJ. PE. LEONARDO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0023281 | 22/05/2012 | 7077.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 22/05/2012 | 690.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVAS DE EMPRESSORA XEROX PHASER3250 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 22/05/2012 | 632.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS ADOLESCENTESATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES ABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012.COINFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ-MYY0697, DESTINADO A REMOR€AO DE LIXO E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATRIVO AO MES ABRIL/2012. CONF. PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 23/05/2012 | 924.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOCENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023566 | 23/05/2012 | 2562.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. CONF. PROC.LICITATORIO PP N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0023868 | 23/05/2012 | 3852.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023540 | 23/05/2012 | 540.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 23/05/2012 | 1092.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 23/05/2012 | 223.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TAXAS CONFORME PROCESSO N§ 046.1998.000042-9, DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A DILIGENCIA EM FAVOR DO SR§ WALDOMIRO JAYME DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/05/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023493 | 23/05/2012 | 972.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO NASF ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0023507 | 23/05/2012 | 2143.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONF.PROCESSO LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023531 | 23/05/2012 | 1027.48 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0023558 | 23/05/2012 | 1195.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO CC 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0023574 | 23/05/2012 | 5660.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0023621 | 23/05/2012 | 2144.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023639 | 23/05/2012 | 2030.44 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. PROC. LICITATORIO CC 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0023647 | 23/05/2012 | 3453.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 23/05/2012 | 1740.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SR§ ALEXANDRO MELO ROCHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/05/2012 | 2000.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTA€AO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023663 | 24/05/2012 | 3701.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0023671 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012,CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0023680 | 24/05/2012 | 1019.17 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0023701 | 24/05/2012 | 2025.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023710 | 24/05/2012 | 1974.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0023728 | 24/05/2012 | 2247.36 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023744 | 24/05/2012 | 1968.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF.PROCESSO LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023761 | 24/05/2012 | 1001.66 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF.PROCESSO LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023779 | 24/05/2012 | 1790.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONF.PROCESSO LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0023787 | 24/05/2012 | 6716.74 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF.PROC. LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023833 | 24/05/2012 | 134062.16 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (3¦ MEDI€AO). TOMADA DE PRE€OS 002/2011. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0023736 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO CC 023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 24/05/2012 | 18.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESS COM MATERIAL DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0023817 | 24/05/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0023698 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME CARTA CONVITE N§ 023/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0023752 | 24/05/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO CC 023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 24/05/2012 | 305.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 24/05/2012 | 560.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS PARAIBA,PI€ARRO E AREA DO GINASIO DE ESPORTES,SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023809 | 24/05/2012 | 544.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0023876 | 25/05/2012 | 500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DEABRIL/2012. CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001/2012. (DIFEREN€A DO MES ABRIL/2012.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0023884 | 25/05/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DEMAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001 /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0023841 | 25/05/2012 | 5701.50 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/05/2012 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/05/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/05/2012 | 2200.00 | 05952994000160 | L.D DOS REIS LIVROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA COLE€AO NENETECA DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/05/2012 | 16002.35 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PREGAO PRESENCIALL 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023906 | 28/05/2012 | 6654.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF.PROC. LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0023914 | 28/05/2012 | 269.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO CC 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0023922 | 28/05/2012 | 2690.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONF. PROC. LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0023949 | 28/05/2012 | 1123.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162012 | 0023973 | 28/05/2012 | 8689.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/05/2012 | 901.05 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE (HIDRAULICO E ELETRICO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PREDIO DO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/05/2012 | 2059.75 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA-PSF I. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/05/2012 | 698.85 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE RECEP€AO COM ANTENA E RX DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. CONF. PREGAO PRESENCIAL PP 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0024104 | 29/05/2012 | 1186.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF.PROC. LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0023990 | 29/05/2012 | 2050.89 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0024007 | 29/05/2012 | 1318.56 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0024031 | 29/05/2012 | 1309.51 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0024023 | 29/05/2012 | 1531.32 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0024058 | 29/05/2012 | 4504.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0024074 | 29/05/2012 | 2009.93 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 29/05/2012 | 181.15 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 29/05/2012 | 800.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO EM IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/05/2012 | 600.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE TONER DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0024066 | 29/05/2012 | 1200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/05/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/05/2012 | 153.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/05/2012 | 272.80 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE E DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/05/2012 | 78.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/05/2012 | 3108.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/05/2012 | 47.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/05/2012 | 16.00 | 00005733884401 | ROSA MARIA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASODOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/05/2012 | 11.00 | 00005233408422 | ANA MARIA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECIBO DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIACONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/05/2012 | 200.00 | 00000925945498 | JAIME FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006490380455 | DAMIANA JANUARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003244473458 | SILVANIA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/05/2012 | 200.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/05/2012 | 200.00 | 00031836853882 | ANGELA MARIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/05/2012 | 200.00 | 00068978120482 | JANAINA MENDON€A SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/05/2012 | 200.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024082 | 30/05/2012 | 215.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AUMEF "EVANDRO SOARES", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/05/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0024139 | 31/05/2012 | 7585.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/05/2012 | 250.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/05/2012 | 792.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/05/2012 | 20703.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/05/2012 | 14380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/05/2012 | 8336.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/05/2012 | 67060.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/05/2012 | 7786.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAIO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/05/2012 | 35358.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/05/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/05/2012 | 76441.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/05/2012 | 60566.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAIO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/05/2012 | 12000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES MAIO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/05/2012 | 64380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/05/2012 | 11250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/05/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/05/2012 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/05/2012 | 7072.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/05/2012 | 2977.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/05/2012 | 247.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/05/2012 | 6000.00 | 00080612075400 | MARY DERLANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS GASTOS DURANTE O EXERCIO 2011 COM MANUTEN€AO DE SERVI€OS NA SAUDE E NA REDE DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/05/2012 | 21817.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/05/2012 | 25867.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/05/2012 | 27950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/05/2012 | 13375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 31/05/2012 | 514432.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 31/05/2012 | 384728.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0024198 | 31/05/2012 | 536.19 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/05/2012 | 14725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/05/2012 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/05/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/05/2012 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/05/2012 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DA 1¦ CORRIDA NOTURNA DE PEDESTRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/05/2012 | 4510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/05/2012 | 6220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/05/2012 | 18413.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/05/2012 | 26950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/05/2012 | 28492.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 31/05/2012 | 465091.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-FUNDEB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 31/05/2012 | 160969.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-FUNDEB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/06/2012 | 1084.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/06/2012 | 29011.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/06/2012 | 545.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2012 | 531.10 | 00072594942472 | SANDOVAL MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS E FEIJAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2012 | 352.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA AFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/06/2012 | 27924.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/06/2012 | 89671.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/06/2012 | 300465.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2012 | 230645.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/06/2012 | 465.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/06/2012 | 405.80 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/06/2012 | 32241.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/06/2012 | 4510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/06/2012 | 19346.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/06/2012 | 6842.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/06/2012 | 550.00 | 00060091215404 | SILVIO DE FARIA GAMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/06/2012 | 28461.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/06/2012 | 276.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/06/2012 | 545.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/06/2012 | 120.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADO A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/06/2012 | 1084.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/06/2012 | 432.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/06/2012 | 1018.80 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/06/2012 | 500.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATLETADE CICLISMO PARTICIPAR DA COPA INTERNACIONAL DE MOUNTAIN BIKE, CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026441 | 01/06/2012 | 890.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DEMELO". CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/06/2012 | 590.00 | 00002493264770 | ERONILDO COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO CAPIVARA III-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/06/2012 | 400.00 | 00012760217809 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME MUNICIPAL DE FUTEBOL "VILINHA" POR OCASIAO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/06/2012 | 850.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS UMEF'S "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA,INACIO ANTONIO MAN€O,AMANCIO FERREIRA DE GOISE MANOEL TEODOSIO DA COSTA, ZONA RURAL,SEDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/06/2012 | 630.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CADEIRAS E PEQUENOS REPAROS NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/06/2012 | 264.00 | 08298416000573 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "TELMA DA SILVA" LOCALIZADO NA RUA SANTO AGOSTINHO S/N-CONJ. PE. LEONARDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/06/2012 | 422.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/06/2012 | 540.00 | 00039602451491 | MARIA DAS NEVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NOSITIO AREAL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVOAO MES DE MAIO/2012. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/06/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/06/2012 | 528.00 | 00004491804842 | SEVERINA ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/06/2012 | 528.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/06/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE MAIO/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027766 | 01/06/2012 | 600.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESCONF. PROC. LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027774 | 01/06/2012 | 390.20 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO",CONF.PROC.LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/06/2012 | 1625.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, RELATIVO AO MES MAIO/2012.CONF.PROC. LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/06/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13.141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/06/2012 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PROC.LICITATORIO N§ 0020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/06/2012 | 3470.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTAS, LINHAS, CAIBROS E RIPAS) DESTINADOS ASUNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES "LOBINHO" E "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" ZONA URBANA, AREAL E SALGADO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/06/2012 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP007/2 012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/06/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATO RIO - PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PROC ESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/20 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028177 | 01/06/2012 | 298.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADESMUNICIPAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028231 | 01/06/2012 | 785.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADESMUNICIPAIS ESCOLARES. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/06/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) RELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PROC ESSO LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0028258 | 01/06/2012 | 15536.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONF. PROC. LI CITATORIO PP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/06/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0028304 | 01/06/2012 | 3600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/06/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0028321 | 01/06/2012 | 3000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/06/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE), RELATIVO AO MES MAIO/2012CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/06/2012 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/06/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICIT. 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/06/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/06/2012 | 3300.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIOPP 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/06/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA mnh 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PROC ESSO LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028495 | 01/06/2012 | 2555.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CHEVROLET - PLACA CML 0308-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SITIO COVAO AO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028517 | 01/06/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/06/2012 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/06/2012 | 387.56 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENO REPAROSJUNTOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFPROC. LICITATORIO PP018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0028614 | 01/06/2012 | 22214.97 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES MAIO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO N§ 0017/ 2011-PP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028690 | 01/06/2012 | 828.25 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/06/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, RELATIVOAO MES MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/06/2012 | 1806.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/06/2012 | 698.85 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SISTEMA DE RECEP€AO C/ ANTENA E RX DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0028916 | 01/06/2012 | 446.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028924 | 01/06/2012 | 9300.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SEIS (06) PNEUSDESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0028932 | 01/06/2012 | 5688.30 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATOTIO PP - 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0028941 | 01/06/2012 | 230.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0029017 | 01/06/2012 | 17243.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0029025 | 01/06/2012 | 18519.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0029041 | 01/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/06/2012 | 2404.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES CONF. DEDITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/06/2012 | 2447.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES CONF. DEDITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/06/2012 | 1055.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEQUENOS REPAROS (RETELHAMENTO, REDES HIDRAULICA E ELETRICA) PRESTADOS NAS UMEF'S SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA E INACIO ANTONIO MANSO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029211 | 01/06/2012 | 5100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFH-6639,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP - 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0029220 | 01/06/2012 | 170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFH-6639,LOTADO NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0029246 | 01/06/2012 | 4950.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) PNEUSPARA O VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP - 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0029254 | 01/06/2012 | 4950.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672,LOTADO NESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LICITATORIO PP - 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0029271 | 01/06/2012 | 230.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672,LOTADO NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029386 | 01/06/2012 | 163579.46 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO (1¦ MEDI€AO), CONFORME CONTRATO N§ 067/2012 E PROCESSO LICITATORIO TP N§ 002/2012. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0029394 | 01/06/2012 | 86043.99 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO (2¦ MEDI€AO), CONFORME CONTRATO N§ 067/2012 E PROCESSO LICITATORIO TP N§ 002/2012. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0029581 | 01/06/2012 | 14519.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0029599 | 01/06/2012 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/06/2012 | 2760.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UMEF'S "SONIA ELIANE,ANTONIO DA COSTA SOUTO,EVANDRO SOARES,JOSE AMERICO DE ALMEIDA,CAPOEIRA,AREAL E FRAGOSO,ZONA URBANA E RURAL, SEDEDESTE MUNICIPIO.CONF.PROC.LICITATORIO PP - 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/06/2012 | 5000.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UMEF'S "SONIA ELIANE,ANTONIO DA COSTA SOUTO,JOSE AMERICO DE ALMEIDA,CAPOEIRA, AREAL EFRAGOSO,ZONA URBANA E RURAL,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO - PP 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/06/2012 | 6309.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/06/2012 | 4190.16 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/06/2012 | 23666.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/06/2012 | 395.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/06/2012 | 116.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A DIRETORIA DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/06/2012 | 7000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO SAO JOAO EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/06/2012 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/06/2012 | 1190.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS, PELOTAS E REFRIGERANTES) DESTINADOS AO EVENTO JUNINO EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/06/2012 | 35.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) DESTINADOS AO EVENTO JUNINO EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/06/2012 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MMX-3545/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AOMES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/06/2012 | 1265.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - EDI€AO/2012,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/06/2012 | 1348.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/06/2012 | 842.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL "BANDA RONALDO SHOW" NO SALAO DE FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2012.REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/06/2012 | 1265.00 | 00005684188249 | LIANA MARIA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA WB E PAU DE CORDANO SALAO DE FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2012.REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/06/2012 | 845.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL NO SALAO DE FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2012.REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/06/2012 | 240.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0028371 | 01/06/2012 | 196.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/06/2012 | 540.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO PISO DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0028754 | 01/06/2012 | 4728.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/06/2012 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRAMPEADOR DESTINADO A DIRETORIA DE EVENTOS JUNTO AO FESTEJOS JUNINOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/06/2012 | 316.00 | 00009897200479 | ANTONIO ALISSON FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL (TRIO PE DE SERRA) NO SITIOSACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029441 | 01/06/2012 | 8140.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS BOVICELCONTRA FEBRE AFTOSA,DESTINADAS AO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/06/2012 | 1249.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2012 | 3568.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/06/2012 | 14600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/06/2012 | 8201.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/06/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/06/2012 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA-DF (02) E JOAO PESSOA-PB(02) PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/06/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/06/2012 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/06/2012 | 340.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/06/2012 | 912.12 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/06/2012 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/06/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/06/2012 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/06/2012 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/06/2012 | 2720.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR JURIDICO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/06/2012 | 1740.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/06/2012 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/06/2012 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0028771 | 01/06/2012 | 2835.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2012.CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0028819 | 01/06/2012 | 727.80 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/06/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA NQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/06/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/06/2012 | 30.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/06/2012 | 32933.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2012 | 94.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/06/2012 | 173.06 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/06/2012 | 27600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/06/2012 | 316.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/06/2012 | 250.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. CONF. DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/06/2012 | 687.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/06/2012 | 30.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00087329794449 | IRANILDO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/06/2012 | 953.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TONER DESTINADOA COPIADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/06/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0027375 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/06/2012 | 953.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS DESTINADOS A COPIADORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/06/2012 | 1242.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIGITALIZA€AO DOS PROCESSOS DE LICITATOIRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0028606 | 01/06/2012 | 2293.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/06/2012 | 235.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO PP 0018/2012. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0028801 | 01/06/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0029033 | 01/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO CC 023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/06/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0029114 | 01/06/2012 | 385.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/06/2012 | 285.90 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/06/2012 | 480.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01 (UM) LED 21,5 TV/MONITOR 220TS2L PHILIPS DESTINADO A PARADADE MOTO TAXI SITUADA NA RUA CELSO CIRNE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292012 | 0029262 | 01/06/2012 | 40986.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" SITUADO NA R. 05 DE AGOSTO-CENTRO-SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-029/2012. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/06/2012 | 1055.00 | 00004812557453 | JOAO BATISTA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET/GM PLACA MNE-8687 DE PROPRIEDADE DA SR¦ FILADELFA P.DA SILVA,EM VIRTUDE DE COLISAO COM VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE NOS TERMOS DO BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/06/2012 | 548.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/06/2012 | 21618.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/06/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/06/2012 | 8668.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/06/2012 | 21817.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARAPARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 11 A 14 DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/06/2012 | 900.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 04 A 06/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/06/2012 | 170.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/06/2012 | 0.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/06/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/06/2012 | 5410.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/06/2012 | 2839.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/06/2012 | 3216.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/06/2012 | 684.54 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/06/2012 | 2993.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/06/2012 | 3058.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/06/2012 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/06/2012 | 46000.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/06/2012 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON. DESCONTADA DA CONTA 78.365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON. DESCONTADA DA CONTA 9.100-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON. DESCONTADA DA CONTA 2.154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/06/2012 | 227.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028797 | 01/06/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001 /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/06/2012 | 168.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/06/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/06/2012 | 17394.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/06/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/06/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/06/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/06/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/06/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/06/2012 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/06/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES MAIO/2012.CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/06/2012 | 481.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/06/2012 | 186.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/06/2012 | 622.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012,COM VENCIMENTO DE 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/06/2012 | 104.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012,COM VENCIMENTO DE 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/06/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/06/2012 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2012 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2012 | 5.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/06/2012 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2012 | 44439.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2012 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CDC - 5/59743-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2012 | 132.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/06/2012 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CDC - 5/59743-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/06/2012 | 59.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/06/2012 | 8645.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/06/2012 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL EM EVENTO COMEMORATIVO REALIZADO NO CAPS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2012 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/06/2012 | 562.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/06/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | 3ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/06/2012 | 7981.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2012 | 20703.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2012 | 35483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/06/2012 | 8336.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/06/2012 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IREFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/06/2012 | 1370.00 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENO REPAROS (RETELHAMENTO E HIDRAULICO) NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/06/2012 | 1956.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VENTILADOR DE REFRIGERA€AO, OLEO PERFORMANCE E FILTROS DE OLEOS) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/06/2012 | 402.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/06/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO) NA PACIENTE JESSICA BARBOSA SALES, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/06/2012 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/06/2012 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/06/2012 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XREFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/06/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/06/2012 | 50.00 | 00007304355476 | JANUBIA SILVA R. LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O ACORDAO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE. ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/06/2012 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/06/2012 | 50.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O ACORDAO TCU 1660/2011 NASUA APLICABILIDADE. ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/06/2012 | 1055.00 | 00060860170420 | NILMA GLORIA NASCIMENTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E DISTRIBUICAO LOGISTICA DA CAMPANHA DE VACINA€AO DA GRIPE REFERENTE AO ANO 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/06/2012 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/06/2012 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CDC - 307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/06/2012 | 590.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/06/2012 | 410.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/06/2012 | 805.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF V DO DISTRITO DE SANTA FE, SEDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/06/2012 | 1158.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026492 | 01/06/2012 | 1241.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026506 | 01/06/2012 | 1335.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/06/2012 | 81610.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/06/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/06/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/06/2012 | 31064.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/06/2012 | 1520.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/06/2012 | 5800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/06/2012 | 49264.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES JUNHO/2012,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/06/2012 | 14576.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/06/2012 | 1160.00 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENO REPAROS (RETELHAMENTO E HIDRAULICO) NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESAUDE - "DR. DJAIR DA SILVA PINTO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/06/2012 | 1440.00 | 00005752089450 | SARAH ALVES PITOMBEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A MACEIO-AL POR OCASIAO DO XXVIII CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/06/2012 | 600.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCENDIMENTO CIRURGICO DE HERNA UMBILICAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIADAS GRA€AS FLORENTINO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/06/2012 | 700.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/06/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESMAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/06/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/06/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/06/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/06/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/06/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/06/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES MAIO/2012.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/06/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/06/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MESDE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/06/2012 | 800.00 | 00013231669472 | SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD FIESTA MMP 7783-PB, A DISPOSI€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PROC.LICITATORIO N§ 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/06/2012 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE MAIO/12,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNXZ 9397,A DISPOSI€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/06/2012 | 700.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PROC. LICITATORIO PP 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO FIAT UNO MILLE PLACA NPT-8635,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012, CONF.PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/06/2012 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP 0O6/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/06/2012 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00008667409456 | TERCIO FELIPE LOUREN€O PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA MOV-6183,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/06/2012 | 660.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475,PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEAE VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS,DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO PARATI CLPLACA MNQ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/06/2012 | 700.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOV 6183/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SITIO A€UDE VELHO/SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/06/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PROC.LICITATORIO N§ 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027791 | 01/06/2012 | 600.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/06/2012 | 3779.20 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COMPENSSADO, FORRA, PORTAS, CAIBROS E RIPAS) DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS PSF I E V. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0028282 | 01/06/2012 | 1100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NO VEICULO SPRINT KIT 7330 LOCADO JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0028398 | 01/06/2012 | 3755.10 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO SPRINT KIT 7330 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0028401 | 01/06/2012 | 2200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINT KIT 7330 A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROC. LICITATORIO PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/06/2012 | 1112.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0028479 | 01/06/2012 | 23178.34 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028541 | 01/06/2012 | 245.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028550 | 01/06/2012 | 210.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028568 | 01/06/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028576 | 01/06/2012 | 140.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0028631 | 01/06/2012 | 39453.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETAA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/06/2012 | 255.70 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PREDIO DA POLICLINICA E FSESP. CONF. PROC. LICITATORIO PP 0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028711 | 01/06/2012 | 441.35 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF.PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0028827 | 01/06/2012 | 2267.58 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/06/2012 | 2692.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA-PSF SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/06/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (TOMOGRAFIA DOCRANO) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO - NADIA MACENA DOS SANTOS, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0029050 | 01/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0029181 | 01/06/2012 | 486.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162012 | 0029203 | 01/06/2012 | 9736.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282012 | 0029319 | 01/06/2012 | 8040.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT'S ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 028/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0029335 | 01/06/2012 | 399.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) OTOSCOPIO 5 ESPECULOS TK-MIKATOS - LT: OF-042012 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF.PROCESSO LICITATORIO CC-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 16279-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/06/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/06/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/06/2012 | 14380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/06/2012 | 72810.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/06/2012 | 57180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/06/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/06/2012 | 77151.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/06/2012 | 24155.91 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONF.PROC.LICITATORIO ADESAO001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/06/2012 | 25844.38 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONF.PROC.LICITATORIO ADESAO001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0029556 | 01/06/2012 | 25000.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUT. P/ HEMATOLOGIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0029564 | 01/06/2012 | 5480.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUT. P/ HEMATOLOGIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/06/2012 | 14905.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/06/2012 | 822.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/06/2012 | 100715.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/06/2012 | 216.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/06/2012 | 475.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/06/2012 | 691.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/06/2012 | 13708.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/06/2012 | 2250.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/06/2012 | 800.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUPERVISAO E ORGANIZA€AO DOS TRABALHOS REALIZADOSNAS RUAS CANDIDO DE SOUZA,PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/06/2012 | 840.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PODAGENS DE ARVORES, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/06/2012 | 320.00 | 00093204442772 | MARINEZIO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA CANDIDO DE SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/06/2012 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/06/2012 | 370.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/06/2012 | 500.00 | 00034288082404 | ANTONIO FERREIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO,TRAVESSA RITAGRACINDO E SAO JOSE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/06/2012 | 560.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/06/2012 | 570.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/06/2012 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/06/2012 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/06/2012 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/06/2012 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/06/2012 | 540.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSEALIPIO DA ROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/06/2012 | 540.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: CELSO CIRNE,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E CONJUNTO ERNESTINA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/06/2012 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO F4000 PLACA MNT 0904, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO N§0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ-MYY0697, DESTINADO A REMOR€AO DE LIXO E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATRIVO AO MES MAIO/2012. CONF. PROC.LICITATORIOPP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES MAIO/2012. CONF. PROC. LICITATORIOO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027839 | 01/06/2012 | 657.75 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITO E BOLO) DESTINADO AOCAFE DOS GARIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028185 | 01/06/2012 | 13965.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028215 | 01/06/2012 | 3533.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028665 | 01/06/2012 | 640.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028673 | 01/06/2012 | 800.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/06/2012 | 672.74 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E FERRAGENS) DESTINADO A PARADA DE MOTO TAXI SITUADA NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0018/2012. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/06/2012 | 752.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVI€OS DE REFORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A "OTACILIO DA COTA MARANHAO", SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0018/2012. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/06/2012 | 117.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/06/2012 | 282.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 0018/2012. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028835 | 01/06/2012 | 4380.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/06/2012 | 170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/06/2012 | 965.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0029106 | 01/06/2012 | 28061.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/06/2012 | 1932.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A"OTACILIO DA COSTA MARANHAO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/06/2012 | 350.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/06/2012 | 210.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA E TERRA VEGETAL DESTINADAS A REFORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A "OTACILIO DA COSTA MARANHAO" SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS/CAL€ADåES PéBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/06/2012 | 210.00 | 00001643461397 | ANDREILSON BEZERRA ANGELIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMO€AO DE UM POSTE LOCALIZADO NA PRA€A "OTACILIO DA COSTA MARANHAO" | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/06/2012 | 850.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/06/2012 | 850.00 | 00001370034474 | RONALDO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/06/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/06/2012 | 105.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,COMVENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/06/2012 | 530.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS PARA O CADASTRO DAS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/06/2012 | 220.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/06/2012 | 527.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/06/2012 | 10149.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/06/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2012 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/06/2012 | 634.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/06/2012 | 1053.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REFERENTE AO 2§ BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2012 | 1055.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REFERENTE AO 2§ BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/06/2012 | 620.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAMILIAS JUNTO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/06/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2012 | 1060.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFERTA DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS DIANTE AS FAMILIAS VITIMAS DE VIOLA€AO DE SEUS DIREITOS ASSISTIDOS PELO CRAS CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2012 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/06/2012 | 133.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/06/2012 | 100.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CDC -5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/06/2012 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES MAIO/2012.CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/06/2012 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES MAR€O/2012, CDC -5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/06/2012 | 70.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,COM VENCIMENTO DE 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/06/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012.COM VENCIMENTO DE 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/06/2012 | 720.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/06/2012 | 364.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM 26 CAMISAS COM LOGOMARCA EM POLICROMIA FRONTAL MAIS IMPRESSAO NAS COSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/06/2012 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 19/04/2012. CDC -5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/06/2012 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,COM VENCIMENTO DE 23/04/2012, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/06/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/06/2012 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,COM VENCIMENTO DE 23/04/2012, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/06/2012 | 740.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/06/2012 | 950.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUA€AO DE RISCO SOCIAL CADASTRADOS NO CAD UNICO E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO AO LOCALIDADES DO CONJ. PE. CICERO E BAIXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/06/2012 | 527.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS JUNTO AS MULHERES CADASTRADAS NO CAD. UNICO E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/06/2012 | 900.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A SAO PAULO/SP, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/06/2012 | 230.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS, PELOTAS E PIPOCAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/06/2012 | 215.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) COLCHAODESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/06/2012 | 2800.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/06/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/06/2012 | 11250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026450 | 01/06/2012 | 606.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM SOLANEA E SANTA FE,CONF.PROC.LICITATORIO PP 0017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026476 | 01/06/2012 | 1709.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF.PROC.LICITATORIO PP 0017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026611 | 01/06/2012 | 1837.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/06/2012 | 159.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/06/2012 | 240.00 | 00022306188815 | CARLOS ANTONIO GIANELLI | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ LUCIANE MARIA FERREIRA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/06/2012 | 180.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/06/2012 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012.PROC.LICITATORIO N§ 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/06/2012 | 650.00 | 00085369055491 | TANIA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG/125 TITAN PLACA MNN-0171/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/06/2012 | 359.95 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/06/2012 | 1055.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/06/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/06/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/06/2012 | 1850.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRASLADO NO TRECHO CAMPINA GRANDE, ARARA E FAZ. VELHA. ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/06/2012 | 170.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PRESTADOS NO AR CONDICIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027804 | 01/06/2012 | 369.40 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BOLO E BOLACHA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0027812 | 01/06/2012 | 456.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BOLO E BOLACHA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/06/2012 | 3969.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/06/2012 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/06/2012 | 9354.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/06/2012 | 3732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0028100 | 01/06/2012 | 380.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028134 | 01/06/2012 | 1160.70 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/06/2012 | 769.25 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/06/2012 | 230.21 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN TIL-PETI. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/06/2012 | 5000.80 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CONF. PROC. LICITATORIO PP018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028533 | 01/06/2012 | 70.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0028584 | 01/06/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0028738 | 01/06/2012 | 3392.09 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2012.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0028959 | 01/06/2012 | 6036.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0028967 | 01/06/2012 | 8655.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0028975 | 01/06/2012 | 18906.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0028983 | 01/06/2012 | 3821.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0028991 | 01/06/2012 | 7909.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0029009 | 01/06/2012 | 1875.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0029068 | 01/06/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2012,CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0029131 | 01/06/2012 | 1015.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO.CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/06/2012 | 6450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/06/2012 | 1055.00 | 00009677514466 | BRIGIDA MARIA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFERTA DE SHOW ARTISTICO E SOCIOPEDAGOGICOS DIANTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/07/2012 | 10228.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 02/07/2012 | 1685.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS IDOSOS EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 02/07/2012 | 540.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS OFICINAS COMUNITARIAS JUNTO AOSIDOSOS DO PROGRAMA BPC EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES JUNINAS OFERTADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 02/07/2012 | 845.00 | 00036477931400 | JOSENILSON GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICAS JUNTO AOS JOVENS ATENDIDOS E INSCRITOS NO PROGRAMA DO PETI DO DISTRITO DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 02/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MESD DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 02/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 02/07/2012 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 06/07/2012. CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 02/07/2012 | 145.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 02/07/2012 | 640.00 | 00004869455455 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0031194 | 02/07/2012 | 2701.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESRTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 02/07/2012 | 128.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2012.COM VENCIMENTO DE 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 02/07/2012 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, COM VENCIMENTO DE 01/06/2012, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 02/07/2012 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, COM VENCIMENTO DE 09/07/2012, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 02/07/2012 | 97.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSO FAMILIA,COM VENCIMENTO DE 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 02/07/2012 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,COM VENCIMENTO DE 30/07/2012, CDC - 5/305885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS.COM VENCIMENTO DE 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 02/07/2012 | 600.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 02/07/2012 | 3014.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00008159089465 | EVANDRO SOARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BCP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 02/07/2012 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,COM VENCIMENTO DE 23/07/2012, CDC-5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0031682 | 02/07/2012 | 1011.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF.PROC.LICITATORIO PP 0017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 02/07/2012 | 8175.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 02/07/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 02/07/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 02/07/2012 | 5.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,COM VENCIMENTO DE 23/07/2012, CDC-5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 02/07/2012 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,COM VENCIMENTO DE 10/07/2012, CDC-5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 02/07/2012 | 5598.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 02/07/2012 | 7488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 02/07/2012 | 540.00 | 00009065182454 | DANIELLE DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS CADASTRADOS NO CADASTRO UNICO E FAMILIASPARTICIPANTES DO REFERENCIAMENTO DO CRAS DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 02/07/2012 | 4325.50 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONF. PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 02/07/2012 | 3066.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0032239 | 02/07/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO.CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 02/07/2012 | 1580.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COMIDAS TIPICAS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 02/07/2012 | 530.00 | 00066204496891 | JORGE MARCELO TORRRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 02/07/2012 | 140.00 | 00005393802455 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB POR OCASIAO DOCURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO ATRAVES DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 02/07/2012 | 1690.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI SANTA FE E SOLANEA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 02/07/2012 | 1896.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO QUE ENCONTRAM-SE EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DOPETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 02/07/2012 | 633.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS COMUNITARIAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0032352 | 02/07/2012 | 1084.54 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO GERA€AO EMPREGO E RENDA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032557 | 02/07/2012 | 650.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 02/07/2012 | 455.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA ONDE FUNCIONA O PETI.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 02/07/2012 | 1958.90 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO PREDIO DO GERA€AO EMPREGO E RENDA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 02/07/2012 | 817.50 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 02/07/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 02/07/2012 | 3969.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 02/07/2012 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 02/07/2012 | 722.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 02/07/2012 | 500.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033430 | 02/07/2012 | 1067.13 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033529 | 02/07/2012 | 1518.40 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 02/07/2012 | 151.42 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDE E AQUISI€AO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 02/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 02/07/2012 | 1055.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 02/07/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 02/07/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 02/07/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 02/07/2012 | 580.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 02/07/2012 | 250.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 02/07/2012 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,COM VENCIMENTO DE 17/07/2012, CDC - 5/305885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 02/07/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0030732 | 02/07/2012 | 2429.88 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE JUNHO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00008159089465 | EVANDRO SOARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO ACOMPANHAMENTO FEITO PELO CREAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 02/07/2012 | 2955.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 02/07/2012 | 410.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA MOG 0526,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 02/07/2012 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/201.COM VENCIMENTO DE 23/07/2012. CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 02/07/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO F4000 PLACA MNT 0904, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ-MYY0697, DESTINADO A REMOR€AO DE LIXO E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATRIVO AO MES JUNHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES JUNHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIOO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 02/07/2012 | 83495.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIORODRIGUES,ALFREDO PESSOA DE LIMA E 07 DE SETEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 02/07/2012 | 3547.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 02/07/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 02/07/2012 | 12700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 02/07/2012 | 690.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0032221 | 02/07/2012 | 140.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032298 | 02/07/2012 | 1085.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 02/07/2012 | 511.99 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0033014 | 02/07/2012 | 3533.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 02/07/2012 | 350.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 02/07/2012 | 1034.20 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REVITALIZA€ÇO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA NA ZONA RURAL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 02/07/2012 | 6499.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 02/07/2012 | 2930.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0033090 | 02/07/2012 | 1400.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC DESCONTA DA CONTA 2009-5 MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 02/07/2012 | 869.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DECAL€AMENTO DAS RUAS JOSEFA CRISPIM,ALFREDO BANDEIRA, DIONISIO RODRIGUES E PARAIBA, SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033472 | 02/07/2012 | 615.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIO RODRIGUES E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 02/07/2012 | 13843.85 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 02/07/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 02/07/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 02/07/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 02/07/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 02/07/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 02/07/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 02/07/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESJUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012.CONF.CONTRATO. PROC. LICITATORIO PP - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNXZ 9397,A DISPOSI€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 02/07/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 02/07/2012 | 700.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO FIAT UNO MILLE PLACA NPT-8635,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 02/07/2012 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 02/07/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 02/07/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 02/07/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JUNHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 02/07/2012 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 02/07/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 02/07/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE JUNHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 02/07/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 02/07/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 02/07/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 02/07/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTATRO.PREGAO PRESENCIAL PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0030384 | 02/07/2012 | 5701.50 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 02/07/2012 | 42059.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 02/07/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 02/07/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0030597 | 02/07/2012 | 820.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 02/07/2012 | 441.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 02/07/2012 | 41.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 02/07/2012 | 23.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 02/07/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 02/07/2012 | 141.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 02/07/2012 | 72.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 02/07/2012 | 125.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO SAMU,REFERENTEAO MES DE MAIO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/07/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0030767 | 02/07/2012 | 5226.45 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. CONF. PROC. LICITATORIO INEX 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 02/07/2012 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 02/07/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 02/07/2012 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 02/07/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 02/07/2012 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VREFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 02/07/2012 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0031071 | 02/07/2012 | 32037.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETAA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 02/07/2012 | 22.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 02/07/2012 | 34.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 02/07/2012 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 02/07/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/59743-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 02/07/2012 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 02/07/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 02/07/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 02/07/2012 | 21.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142012 | 0031291 | 02/07/2012 | 2260.71 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 02/07/2012 | 450.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 02/07/2012 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 02/07/2012 | 300.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGNES A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 02/07/2012 | 33872.29 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 02/07/2012 | 14030.89 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 02/07/2012 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 02/07/2012 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 02/07/2012 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,RFEFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 02/07/2012 | 5.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,RFEFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 02/07/2012 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 02/07/2012 | 346.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULFIAT UNO PLACA MOG-0436,LOTADO NESTA SE CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 02/07/2012 | 735.00 | 00005233414406 | VERA LUCIA RAMALHO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA MNE-3731, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/07/2012 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RFEFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/07/2012 | 58.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 02/07/2012 | 33850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 02/07/2012 | 16582.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 02/07/2012 | 186.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0031925 | 02/07/2012 | 1382.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0031976 | 02/07/2012 | 260.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONF. PROC. LICITATORIO PP-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0032000 | 02/07/2012 | 280.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 02/07/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 02/07/2012 | 11466.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 02/07/2012 | 810.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF V DO DISTRITO DE SANTA FE, SEDEDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 02/07/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092009 | 0032131 | 02/07/2012 | 5223.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. CONF. PROC. LICITATORIO INEX 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/07/2012 | 737.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/07/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032204 | 02/07/2012 | 1240.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 02/07/2012 | 80.00 | 00001213486440 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DE UM APARELHO DVD AMD 275, RECEPTOR CENTORY E CONFEC€AO DE 24 CAMISAS DESTINADAS ASFESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 02/07/2012 | 120.00 | 00001213486440 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000282012 | 0032379 | 02/07/2012 | 18479.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.CONF. PROC. LICITATORIO CC -0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 02/07/2012 | 1520.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0032395 | 02/07/2012 | 13009.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 02/07/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0032433 | 02/07/2012 | 6650.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONF.PROC.LICITATORIO PP-022/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0032492 | 02/07/2012 | 9752.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032573 | 02/07/2012 | 1200.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF.PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0032581 | 02/07/2012 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-0622,LOTADONESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0032611 | 02/07/2012 | 1440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, PRESTADOS NO VEICULO SPRINT KIT 7330 LOCADO JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 02/07/2012 | 3900.00 | 10892164000124 | REAL HOSP. PORTUGUES DE BENEF EM PERNAMB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME (PET SCAN) EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO(ANDREIA BARROS DE CARVALHO SILVA) CONF. PRONTUARIO N§ 599052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0032662 | 02/07/2012 | 28103.67 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 02/07/2012 | 8037.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 02/07/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | 3ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 02/07/2012 | 6055.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 02/07/2012 | 31206.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 02/07/2012 | 4600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 02/07/2012 | 47802.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES JULHO/2012,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 02/07/2012 | 80688.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JULHO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0032808 | 02/07/2012 | 2345.11 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0032824 | 02/07/2012 | 860.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0032832 | 02/07/2012 | 1869.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0032859 | 02/07/2012 | 4017.67 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 02/07/2012 | 1764.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 02/07/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 02/07/2012 | 305.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOI CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 02/07/2012 | 76714.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 02/07/2012 | 470.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 02/07/2012 | 44100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 02/07/2012 | 13710.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 02/07/2012 | 68290.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 02/07/2012 | 1470.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (HIDRAULICO E ELETRICO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0033073 | 02/07/2012 | 7105.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONF.PROC.LICITATORIO PP-022/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 02/07/2012 | 1904.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHA) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0033111 | 02/07/2012 | 3055.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO AO BLOCO DE ALTA EMEDIA COMPLEXIDADE.CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0033162 | 02/07/2012 | 3316.81 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033235 | 02/07/2012 | 800.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033243 | 02/07/2012 | 329.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO NASF,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033286 | 02/07/2012 | 1100.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033308 | 02/07/2012 | 600.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033324 | 02/07/2012 | 379.06 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO NASF,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 02/07/2012 | 61.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092012 | 0033359 | 02/07/2012 | 277.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO NASF,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 16279-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00085356247400 | MARISIO NUNES CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CORSA PLACA MNP-9141, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0033499 | 02/07/2012 | 2373.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0033502 | 02/07/2012 | 6606.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0033511 | 02/07/2012 | 8403.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPSICOTROPICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0033537 | 02/07/2012 | 3300.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0033545 | 02/07/2012 | 2003.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0033634 | 02/07/2012 | 0.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL 1085, EMPENHADA A MENOR, CONF. NE-03354-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033642 | 02/07/2012 | 1386.64 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 02/07/2012 | 2980.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 02/07/2012 | 3550.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANAE RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 02/07/2012 | 14905.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0030091 | 02/07/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0030104 | 02/07/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DEJULHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001 /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 02/07/2012 | 580.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 02/07/2012 | 1369.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PROCESSO ADMINISTRATIVO DEN§ 1423282011-6 REF. AO PARCELAMENTO DO ICMS.PARCELA 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 02/07/2012 | 20451.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 02/07/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 02/07/2012 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 02/07/2012 | 315.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 02/07/2012 | 19172.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0032336 | 02/07/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/07/2012 | 6741.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 02/07/2012 | 859.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 02/07/2012 | 17.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 02/07/2012 | 11.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 02/07/2012 | 134.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/07/2012 | 88.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 02/07/2012 | 41.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 02/07/2012 | 865.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 02/07/2012 | 6693.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 02/07/2012 | 6647.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 02/07/2012 | 871.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 02/07/2012 | 4158.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 02/07/2012 | 1134.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 02/07/2012 | 3269.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 02/07/2012 | 3007.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 02/07/2012 | 180.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 02/07/2012 | 1.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 02/07/2012 | 19480.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 02/07/2012 | 27744.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 02/07/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 02/07/2012 | 98.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 02/07/2012 | 683.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON. DESCONTADA DA CONTA 2.154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 02/07/2012 | 26.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1.231-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 02/07/2012 | 27.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 78365-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 02/07/2012 | 185.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 02/07/2012 | 1342.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 02/07/2012 | 50.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 02/07/2012 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 02/07/2012 | 17394.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0029742 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 02/07/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 02/07/2012 | 684.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/07/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 02/07/2012 | 580.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 02/07/2012 | 30635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MNES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 02/07/2012 | 240.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 02/07/2012 | 280.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIAIRAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 02/07/2012 | 240.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 02/07/2012 | 280.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIAIRAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 02/07/2012 | 1033.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/07/2012 | 31222.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 02/07/2012 | 235.24 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 02/07/2012 | 294.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0032077 | 02/07/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JULHO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO CC 023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0032140 | 02/07/2012 | 2020.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/07/2012 | 3602.50 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CAVALETE,TABUA E MADERITE) DESTINADOAO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 02/07/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033448 | 02/07/2012 | 252.66 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033456 | 02/07/2012 | 839.82 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033464 | 02/07/2012 | 1498.40 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0033481 | 02/07/2012 | 481.80 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 02/07/2012 | 447.06 | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 02/07/2012 | 1049.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 02/07/2012 | 3215.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0031046 | 02/07/2012 | 1897.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2012.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 02/07/2012 | 10125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 02/07/2012 | 7625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 02/07/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 02/07/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 02/07/2012 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/07/2012 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0032816 | 02/07/2012 | 720.78 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 02/07/2012 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 02/07/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KAR PLACA MNV 6286, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 02/07/2012 | 5863.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0031054 | 02/07/2012 | 4684.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A DISPOSIA€O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2012.CONF.POROC.LICITATOIRO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 02/07/2012 | 4190.16 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 02/07/2012 | 295.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 02/07/2012 | 19500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 02/07/2012 | 4190.16 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032590 | 02/07/2012 | 4724.42 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI€OES DA EQUIPE DE POLICIAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 02/07/2012 | 3653.50 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO,TABUA,CAIBRO E LINHAS) DESTINADO A ESTASECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2012.CONBF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 02/07/2012 | 4489.00 | 00047788240400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 02/07/2012 | 3450.00 | 00085485918468 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AS BANDAS QUESE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/07/2012 | 1664.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 02/07/2012 | 421.10 | 00001317769759 | MARCIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMARIM DOS ARTISTAS POR OCASIAO DE APRESENTA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 02/07/2012 | 540.00 | 00039602451491 | MARIA DAS NEVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NOSITIO AREAL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 02/07/2012 | 1166.67 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIOPP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 02/07/2012 | 1866.67 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 02/07/2012 | 866.67 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 02/07/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 02/07/2012 | 2066.67 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 02/07/2012 | 866.67 | 00007977054493 | JONAS DA COSTA MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CHEVROLET - PLACA CML 0308-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-SITIO COVAO AO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, REFERENTE A 2O DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 02/07/2012 | 1413.33 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE), REFERENTE A 20 DIAS DO MESDE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 02/07/2012 | 1413.33 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE), REFERENTE A 20 DIAS DO MESDE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 02/07/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 02/07/2012 | 2333.33 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE A 2O DIAS DO MES DEJUNHO/2012.CONFPROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/07/2012 | 1066.67 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE A 2O DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 02/07/2012 | 866.67 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIOPP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 02/07/2012 | 1820.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,TURNO TARDE REFERENTE A 2O DIAS DO MES DEJUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 02/07/2012 | 1333.33 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) REFERENTE A 20 DIAS DO MES DEJUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 02/07/2012 | 1286.67 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.PROC.LICIATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 02/07/2012 | 2333.33 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 02/07/2012 | 1820.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 02/07/2012 | 466.67 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATOTIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 02/07/2012 | 422.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/07/2012 | 2972.80 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 02/07/2012 | 415.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 02/07/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 02/07/2012 | 1866.67 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MESDE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 02/07/2012 | 666.67 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 02/07/2012 | 1083.33 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE A 2O DIAS DO MES DEJUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 02/07/2012 | 3266.67 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEA 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 02/07/2012 | 3166.67 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,REFERENTEA 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0030571 | 02/07/2012 | 875.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO,CONF.PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 02/07/2012 | 27033.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0031062 | 02/07/2012 | 15511.29 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0031160 | 02/07/2012 | 1300.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PREGAOPRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0031208 | 02/07/2012 | 1209.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO",CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 02/07/2012 | 250.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA AFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 02/07/2012 | 180.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 02/07/2012 | 912.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 02/07/2012 | 540.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 02/07/2012 | 744.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 02/07/2012 | 145.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 02/07/2012 | 31491.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 02/07/2012 | 2022.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 02/07/2012 | 5909.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 02/07/2012 | 17791.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0031950 | 02/07/2012 | 1800.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.CONF.PROC.LICITATORIO PP 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 02/07/2012 | 22147.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 02/07/2012 | 104864.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 02/07/2012 | 147.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2012.COM VENCIMENTO DE 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 02/07/2012 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0032212 | 02/07/2012 | 1583.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 02/07/2012 | 140.00 | 00006803703401 | IRANDI FILGUEIRA SATURNINO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO ATRAVES DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0032603 | 02/07/2012 | 5420.68 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0032638 | 02/07/2012 | 103219.29 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" - SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO TP 001/2012.(1¦ MEDI€AO) | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0032671 | 02/07/2012 | 35991.61 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 0025/2012. (1¦ MEDI€AO) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 02/07/2012 | 281501.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 02/07/2012 | 164081.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 02/07/2012 | 52522.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0032981 | 02/07/2012 | 4800.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICADO DIGITAL ALTERA€AO DE PESSOAFISICA PERANTE A RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO EJUNHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0032999 | 02/07/2012 | 3509.60 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONBF.PROC.LICITATORIO CC-002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 02/07/2012 | 3234.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E PINTURA DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S "JOSE AMERICO DE ALMEIDA,EVANDRO SOARES E SONIA ELIANE", SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 16411-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 02/07/2012 | 2225.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES CONF. DEDITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 02/07/2012 | 299.45 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0033596 | 02/07/2012 | 235.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO "ANTONIO DA COSTA SOUTO E JARDIM DE INFANCIA LOBINHO,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 02/07/2012 | 329.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO "SABINO MACENA DA SILVA,LUIS SOARES DE LIMA E FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA,ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 02/07/2012 | 2523.60 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTAS,CAIBROS E COMPENSADOS) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,SEDEDESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 02/07/2012 | 2876.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NASUMEF'S "JOAO FILGUEIRA,PIO CAVALCANTE DE MELOE FRAGOSO,ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP- 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0034011 | 01/08/2012 | 600.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PREGAOPRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0034061 | 01/08/2012 | 1449.84 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/08/2012 | 167.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0034177 | 01/08/2012 | 689.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. CONF. PROC.LICITATORIO PP N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE AO MESDE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/08/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATOTIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/08/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE JULHO/2012.PROC.LICIATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/08/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/08/2012 | 3125.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/08/2012 | 540.00 | 00039602451491 | MARIA DAS NEVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NOSITIO AREAL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVOAO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/08/2012 | 422.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/08/2012 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/08/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/08/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/08/2012 | 286564.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012.CONF.CONTATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/08/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/08/2012 | 3100.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/08/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AOMES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/08/2012 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/08/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,REFERENTEAO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/08/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/08/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/08/2012 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/08/2012 | 27534.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0035491 | 01/08/2012 | 1260.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIOPLACA BRZ 8927/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SOLANEA PARA OS SITIOS CAPIVARA I,II E SAO LUIZ,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP-020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIOPLACA BRZ 8927/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SOLANEA PARA OS SITIOS CAPIVARA I,II E SAO LUIZ,TURNO TARDE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP-020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIOPLACA BRZ 8927/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SOLANEA PARA OS SITIOS CAPIVARA I,II E SAO LUIZ,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP-020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/08/2012 | 180.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 EFEVEREIRO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/08/2012 | 1679.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA AFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/08/2012 | 18157.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/08/2012 | 376.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO MOT 5435 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/08/2012 | 223.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO MOG 0516 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0036315 | 01/08/2012 | 39000.45 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 0025/2012. (2¦ MEDI€AO) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/08/2012 | 6240.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0036404 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0036552 | 01/08/2012 | 5410.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0036587 | 01/08/2012 | 3300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0036692 | 01/08/2012 | 12175.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2012. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/08/2012 | 35000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/08/2012 | 177307.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/08/2012 | 25064.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/08/2012 | 551.20 | 00006262688420 | GIRLENE ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 104Kg DE BOLO TIPICOS DESTINADOS ASUNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA ZONA URBANA,PORO OCASIAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/08/2012 | 1885.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES CONF. DEDITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 16411-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0037214 | 01/08/2012 | 840.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: CACIMBA DA VARZEA,SAO LUIS,BACALHAU,LAGOA DE TANQUE,BOM SUCESSO,MALHADA,SALGADO DO SOUZA E BARROCAS,SEDEDESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0037222 | 01/08/2012 | 525.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SANTA TEREZA,PEDRA GRANDE,JACARE,RAMADA DE BAIXO E COVAO,ZONA RURAL,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0112012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0037516 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/08/2012 | 109204.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/08/2012 | 21209.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/08/2012 | 34503.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/08/2012 | 390.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOQ-1952,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/08/2012 | 510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/08/2012 | 25064.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/08/2012 | 2822.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/08/2012 | 6220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/08/2012 | 17780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/08/2012 | 2100.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS ESTUDANTES,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/08/2012 | 1575.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/08/2012 | 4190.16 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/08/2012 | 4190.16 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/08/2012 | 6509.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0036676 | 01/08/2012 | 484.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIA€O DESTA SECRETARIA,REFERENTEAO CONSUMO DO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/08/2012 | 20375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/08/2012 | 525.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/08/2012 | 1049.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/08/2012 | 3558.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE AGOST/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/08/2012 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/08/2012 | 599.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY Y S 6102 DUOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/08/2012 | 750.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/08/2012 | 1408.32 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) NOTBOOKE 01 (UM) PEN DRIVE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/08/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/08/2012 | 12625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/08/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/08/2012 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/08/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/08/2012 | 404.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.COM VENCIMENTO DE 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/08/2012 | 182.38 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0034223 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/08/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0034347 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/08/2012 | 31105.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOST/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/08/2012 | 864.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/08/2012 | 629.91 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET MULTF HP MI 132, DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/08/2012 | 120.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/08/2012 | 140.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/08/2012 | 140.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/08/2012 | 140.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/08/2012 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0035637 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012.CONF.PROC. LICITATORIO CC 023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/08/2012 | 70.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, COMVENCIMENTO DE 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DO SE TOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/08/2012 | 60.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0036331 | 01/08/2012 | 2122.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/08/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/08/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€AO E PUBLICA€AO NA IMPRENSA NACIONAL DA TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0036811 | 01/08/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/08/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEAGOATO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/08/2012 | 530.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/08/2012 | 2870.17 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/08/2012 | 28350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEAGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0037494 | 01/08/2012 | 50000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DEFE-SA FISCAL E TRIBUTARIA,COM ENFASE NA PROPOSITURA DE DEFESA TECNICA-JURIDICA PARA EXIMIR APREFEITURA DO PAGAMENTO EM DEMASIA DAS COBRANCAS, PELA RECEITA FEDERAL, BEM COMO DE DIVIDACOM A CAGEPA, A ENERGISA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/08/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/08/2012 | 20162.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO / 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/08/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/08/2012 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TONER REFIL SHARP DESTINADO A COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/08/2012 | 1349.91 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) NOTBOOKVAIO VPCYB45JB/B SONY DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/08/2012 | 824.91 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADA ASERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, SAO PAULO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/08/2012 | 450.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE AGOST/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/08/2012 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/08/2012 | 876.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/08/2012 | 19117.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES AGOSTO2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/08/2012 | 5095.06 | 14257314000189 | JBS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO REFERENTE A GARANTIA - TOMADA DE PRE€O N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/08/2012 | 5535.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/08/2012 | 914.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/08/2012 | 2998.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/08/2012 | 156.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/08/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/08/2012 | 1.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/08/2012 | 218.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9.100-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/08/2012 | 548.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/08/2012 | 683.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2.154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/08/2012 | 3022.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 78073-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 78365-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/08/2012 | 5442.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/08/2012 | 35362.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/08/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOST/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0037931 | 01/08/2012 | 2950.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORMEPROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 01/08/2012 | 17509.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/08/2012 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0034037 | 01/08/2012 | 628.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF.PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/08/2012 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,RFEFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/08/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/08/2012 | 98.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/08/2012 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CDC - 5/59743-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/08/2012 | 128.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/08/2012 | 133.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/08/2012 | 113.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO SAMU,REFERENTEAO MES DE JULHO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/08/2012 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2009 E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/08/2012 | 700.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/08/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/08/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/08/2012 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNXZ 9397,A DISPOSI€AO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00008667409456 | TERCIO FELIPE LOUREN€O PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA MOV-6183,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/08/2012 | 700.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.PROC. LICITATORIO PP 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/08/2012 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO PARATI CLPLACA MNQ,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/08/2012 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/08/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00085356247400 | MARISIO NUNES CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CORSA PLACA MNP-9141, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0034487 | 01/08/2012 | 10414.74 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,CONF.CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/08/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/08/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTATRO.PREGAO PRESENCIAL PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012.CONF.CONTRATO. PROC. LICITATORIO PP - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/08/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/08/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/08/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESJULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/08/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/08/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/08/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/08/2012 | 8141.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/08/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | 3ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/08/2012 | 4600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/08/2012 | 45802.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/08/2012 | 78788.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/08/2012 | 43158.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/08/2012 | 300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REMO€AO DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQG 9414 NO TRECHOGUARABIRA A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/08/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONFORME CONTRATO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/08/2012 | 315.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0035645 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/08/2012 | 224.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULFIAT UNO PLACA MOG-0556,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/08/2012 | 331.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012,COM VENCIMENTO DE 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/08/2012 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CDC -5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/08/2012 | 13422.19 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA JUNH/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/08/2012 | 13464.33 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA JULH/2012, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/08/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/08/2012 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CDC -5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/08/2012 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/08/2012 | 279.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUB. ANAUGER 900 DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/08/2012 | 21.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/08/2012 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/08/2012 | 1.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012, COM VENCIMENTO DE 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/08/2012 | 118.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/08/2012 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/08/2012 | 100.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/08/2012 | 32448.77 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA JUNH0/2012.REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/08/2012 | 900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO NASF,CONF.PROC.LICITATORIO CC - 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/08/2012 | 100.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0036137 | 01/08/2012 | 2388.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-O10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/08/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/08/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2012. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/08/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JULHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/08/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/08/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE JULHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/08/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/08/2012 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/08/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0036307 | 01/08/2012 | 934.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0036323 | 01/08/2012 | 886.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/08/2012 | 473.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/08/2012 | 600.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/08/2012 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0036412 | 01/08/2012 | 1846.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0036421 | 01/08/2012 | 1195.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/08/2012 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/08/2012 | 21.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/08/2012 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/08/2012 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0036609 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0036684 | 01/08/2012 | 29866.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2012. CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/08/2012 | 1600.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO PLACA NQF-8329,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/08/2012 | 38619.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-CARGOCOMISSIONADO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/08/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/08/2012 | 31280.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000282012 | 0036935 | 01/08/2012 | 2300.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (01 COMPRESSOR) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS PSF'S. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/08/2012 | 1372.92 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/08/2012 | 1600.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO PLACA NQF-8329,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/08/2012 | 370.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MICROSCOPIO MARCA BIOVAL COM REPOSI€AO DE PE€AS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0037176 | 01/08/2012 | 26955.42 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/08/2012 | 6.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA CONF. DEBITO NA CONTA 11188-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0037231 | 01/08/2012 | 2235.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0037303 | 01/08/2012 | 5857.05 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A POLICLINICA,CONF.PROC.LICITATORIO 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0037320 | 01/08/2012 | 7667.91 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. CONF. PROC. LICITATORIO INEX 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/08/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/08/2012 | 873.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/08/2012 | 1520.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/08/2012 | 150.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO SPRINTER,LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0037524 | 01/08/2012 | 2717.50 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0037532 | 01/08/2012 | 2594.44 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0037613 | 01/08/2012 | 308.04 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0037621 | 01/08/2012 | 538.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0037630 | 01/08/2012 | 1963.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/08/2012 | 12088.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0037656 | 01/08/2012 | 987.48 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/08/2012 | 28980.08 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONF.PROC.LICITATORIO ADESAO001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/08/2012 | 44100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/08/2012 | 15502.04 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/08/2012 | 25300.96 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO - ADESAO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/08/2012 | 12956.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/08/2012 | 16982.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/08/2012 | 525.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM COMEMORA€AO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO CAPS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/08/2012 | 68156.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/08/2012 | 525.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/08/2012 | 4832.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO EM COMBATE AO TABAGISMO E CANCER UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/08/2012 | 76629.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0037893 | 01/08/2012 | 4233.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-O10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/08/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/08/2012 | 22777.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033821 | 01/08/2012 | 1052.43 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0034029 | 01/08/2012 | 420.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES JULHO/2012.CONF. PROC. LICITATORIOO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/08/2012 | 600.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/08/2012 | 527.00 | 00006229982420 | LAZARO FAGNER DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/08/2012 | 527.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA E CONJUNTO SANTA MONICA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/08/2012 | 527.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTRADOS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO,SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: SANTOS D'UMONT,CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E SONIA ELIANE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/08/2012 | 570.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/08/2012 | 570.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/08/2012 | 570.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/08/2012 | 570.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/08/2012 | 600.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA ECONJUNTO SANTA MONICA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/08/2012 | 527.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: JOSEFA CRISPIM,CANDIDO DE SOUZA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0036650 | 01/08/2012 | 18347.64 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2012.CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/08/2012 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037265 | 01/08/2012 | 949.25 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/08/2012 | 360.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/08/2012 | 590.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO MOTORISTA DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/08/2012 | 730.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE (VASSOURAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/08/2012 | 130.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SEC RETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC DESCONTA DA CONTA 11132-5 - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/08/2012 | 85922.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/08/2012 | 780.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE (VASSOURAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/08/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0037915 | 01/08/2012 | 17966.63 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2012.CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0037958 | 01/08/2012 | 13680.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS COM MAQUINA MOTONIVELADORA PRESTADOS NAS LOCALIDADES: SITIOS CAPIVARA I,II, III E ESTRELA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 003/2012. | 00812012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033791 | 01/08/2012 | 1891.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033804 | 01/08/2012 | 1383.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM,CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033812 | 01/08/2012 | 3900.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/08/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,COM VENCIMENTO DE 21/08/2012.CDC -5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/08/2012 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,COM VENCIMENTO DE 23/08/2012. CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/08/2012 | 113.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DE SANTA FE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2011E JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/08/2012 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.COM VENCIMENTO DE 23/08/2012, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/08/2012 | 1160.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS E REFERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFEENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/08/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0034185 | 01/08/2012 | 93.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/08/2012 | 112.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, COM VENCIMENTO DE 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/08/2012 | 1055.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/08/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MESDE JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/08/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/08/2012 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/08/2012 | 3969.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/08/2012 | 7488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/08/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/08/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/08/2012 | 9958.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ARQUIVO JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/08/2012 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/08/2012 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/08/2012 | 360.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/08/2012 | 469.89 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO RECIFE (PE)/RIO DE JANEIRO, DOADAATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/08/2012 | 259.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/08/2012 | 200.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADONESTA SECRETARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0035581 | 01/08/2012 | 315.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI.CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/08/2012 | 420.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOAPO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/08/2012 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFEENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/08/2012 | 22.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/08/2012 | 300.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010,JUNHO/2011 E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/08/2012 | 528.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/08/2012 | 540.00 | 00009065182454 | DANIELLE DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS EM ARTES MANUAIS JUNTO AS MAES CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/08/2012 | 1685.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS EM SITUA€AO DE RIS€O E VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADATROUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/08/2012 | 1560.00 | 00008159089465 | EVANDRO SOARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/08/2012 | 970.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DIANTE DOS ADOLESCENTES VINCULADOS AOS PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/08/2012 | 1370.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E EXPOSI€AO DE MATERIAL SOCIOPEDAGOGICO JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM DE SANTA FEE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/08/2012 | 1160.00 | 00004869455455 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO DISTRITO DE SANTA FE, POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00004869455455 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/08/2012 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIACLETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012,COM VENCIMENTO DE 19/06/2012. CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/08/2012 | 1580.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIAINTERNACIONAL DA JUVENTUDE, EFERTADAS PARA JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/08/2012 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE LEONARDO,COM VENCIMENTO DE 08/08/2012, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO CREAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, COM VENCIMENTO DE 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/08/2012 | 135.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2012, COM VENCIMENTO DE 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/08/2012 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,COM VENCIMENTO DE 19/07/2012. CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/08/2012 | 38.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/08/2012 | 450.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/08/2012 | 632.00 | 00068977379415 | VERONICA DANTAS DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS MAES REFERENCIADAS PELO CREAS POR OCASIAO DAS REUNIOES DE CIRCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/08/2012 | 1055.00 | 00009677514466 | BRIGIDA MARIA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFERTA DE SHOW ARTISTICO E SOCIOPEDAGOGICOS DIANTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE SANTA FE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/08/2012 | 948.00 | 00003005051404 | ALBERTO MURILO VIANA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0036269 | 01/08/2012 | 1619.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESRTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0036277 | 01/08/2012 | 918.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM,CONF.PROC.LICITATORIO PP 0017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0036293 | 01/08/2012 | 909.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/08/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/08/2012 | 510.00 | 00092771939487 | MARINALVA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0036510 | 01/08/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES JULHO/2012.CONF. CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS IDOSOS ACOMPANHADOS E REFERENCIADOS PELO CRAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/08/2012 | 1580.00 | 00004869455455 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/08/2012 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,COM VENCIMENTO DE 07/08/2012. CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0036561 | 01/08/2012 | 3530.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0036579 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM,CONF.CARTA CONVITEN§ 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0036595 | 01/08/2012 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CREAS,CONF.CARTA CONVITE N§ 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/08/2012 | 1020.00 | 00045248044472 | RUBENI MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS MAESCADATRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/08/2012 | 485.00 | 00066204496891 | JORGE MARCELO TORRRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0036668 | 01/08/2012 | 3244.14 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE JULHO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/08/2012 | 1265.00 | 00048234788434 | FRANCISCA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/08/2012 | 385.00 | 00066204496891 | JORGE MARCELO TORRRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/08/2012 | 173.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/08/2012 | 8175.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | AQUISI€ÇO E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/08/2012 | 1565.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) DVD DVP-SR320 SONY, 01 (UM) DVD AMD909 E 01 (UMA) TV 32 LED, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/08/2012 | 433.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) BEBEDOURO COL. 2V, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOAO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/08/2012 | 112.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/08/2012 | 7648.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONF. PROC. LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/08/2012 | 1954.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONF. PROC.LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/08/2012 | 2410.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRASLADO NO TRECHO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/08/2012 | 1090.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRASLADO NO TRECHO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/08/2012 | 2950.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/08/2012 | 525.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/08/2012 | 525.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/08/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039969 | 01/09/2012 | 430.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0040151 | 03/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE SETEMB/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 10933-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 03/09/2012 | 2987.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CONF. DEBITO NA CONTA 13141-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0040231 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICADO DIGITAL ALTERA€AO DE PESSOAFISICA PERANTE A RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 03/09/2012 | 9183.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 03/09/2012 | 24821.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0040339 | 03/09/2012 | 525.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SANTA TEREZA,PEDRA GRANDE,JACARE,RAMADA DE BAIXO E COVAO,ZONA RURAL,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0112012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0040347 | 03/09/2012 | 840.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: CACIMBA DA VARZEA,SAO LUIS,BACALHAU,LAGOA DE TANQUE,BOM SUCESSO,MALHADA,SALGADO DO SOUZA E BARROCAS,SEDEDESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040452 | 03/09/2012 | 1662.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 03/09/2012 | 6220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 03/09/2012 | 2022.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/09/2012 | 16547.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/09/2012 | 278841.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 03/09/2012 | 214287.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 03/09/2012 | 28825.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/09/2012 | 21216.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOST/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/09/2012 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 03/09/2012 | 4163.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, COMPLEMENTO DA FOPAG DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 03/09/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 03/09/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 03/09/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 03/09/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESAGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 03/09/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 03/09/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 03/09/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 03/09/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONFORME CONTATRO.PREGAO PRESENCIAL PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 03/09/2012 | 42847.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00013231669472 | SEBASTIAO MARTINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD FIESTA MMP 7783-PB, A DISPOSI€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0038661 | 03/09/2012 | 1300.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038733 | 03/09/2012 | 2024.96 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038741 | 03/09/2012 | 1607.05 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0038768 | 03/09/2012 | 31559.67 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DE AGOST/2012. CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 03/09/2012 | 1044.84 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEO E PE€AS, DESTINADOSAO VEICULO PLACA NQG 9414 LOTADO NA SEC. SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 03/09/2012 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 03/09/2012 | 325.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 03/09/2012 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CDC- 1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 03/09/2012 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012, CDC- 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 03/09/2012 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012,CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 03/09/2012 | 277.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 03/09/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 03/09/2012 | 158.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 03/09/2012 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012, CDC- 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 03/09/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 03/09/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA,DURANTE O MES DE JULHO/2012. CONF. PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0039179 | 03/09/2012 | 560.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102012 | 0039292 | 03/09/2012 | 2475.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 03/09/2012 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012, CDC- 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0039349 | 03/09/2012 | 2231.25 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-O10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0039357 | 03/09/2012 | 2098.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-O10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0039365 | 03/09/2012 | 2741.94 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-O10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0039373 | 03/09/2012 | 1205.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO CC-O10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0039403 | 03/09/2012 | 482.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONF. PROC. LICITATORIO PP-009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 03/09/2012 | 450.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE SOUSA | CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0039527 | 03/09/2012 | 3503.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0039535 | 03/09/2012 | 1682.90 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS PSF'S. CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0039543 | 03/09/2012 | 1067.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 03/09/2012 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012, CONF. CDC 5/59743-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 03/09/2012 | 43.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012,CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0039705 | 03/09/2012 | 1238.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICODESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0039748 | 03/09/2012 | 1203.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 03/09/2012 | 117.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMUREF. AO MES AGOSTO COM VENCIMENTO DE 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 03/09/2012 | 457.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOCONSUMO DO MES AGOSTO/2012, CONF. VENCIMENTO EM 10/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 03/09/2012 | 199.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 03/09/2012 | 117.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 03/09/2012 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DA LOCALIDADE SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2012. CONF. CDC 5/1145496-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 03/09/2012 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2012, COM VENCIMENTO EM 28/08/2012, CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 03/09/2012 | 5.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2012, COM VENCIMENTO EM 31/08/2012, CONF. CDC 5/307276-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 03/09/2012 | 820.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES E EQUIPAM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM CARGA OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 03/09/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA,DURANTE O MES DE AGOST/O/2012.CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039942 | 03/09/2012 | 180.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039993 | 03/09/2012 | 365.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONF.PROC.LICITATORIOPP 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 03/09/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 03/09/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0040029 | 03/09/2012 | 27898.84 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 03/09/2012 | 420.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0040100 | 03/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 78279-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 03/09/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0040274 | 03/09/2012 | 650.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONF.PROC.LICITATORIO CC 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262012 | 0040282 | 03/09/2012 | 4216.87 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0040291 | 03/09/2012 | 1448.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040461 | 03/09/2012 | 300.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF,CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040479 | 03/09/2012 | 512.70 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF,CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040487 | 03/09/2012 | 407.35 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF,CONF. PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040495 | 03/09/2012 | 1217.60 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040509 | 03/09/2012 | 1200.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040517 | 03/09/2012 | 1000.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162012 | 0040606 | 03/09/2012 | 17293.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/09/2012 | 5848.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 03/09/2012 | 15622.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 03/09/2012 | 10488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/09/2012 | 44100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 03/09/2012 | 77902.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 03/09/2012 | 4600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/09/2012 | 45802.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES SETEMB/2012ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/09/2012 | 8357.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 03/09/2012 | 70918.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 03/09/2012 | 11378.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 03/09/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | 3ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 03/09/2012 | 75988.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 03/09/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 03/09/2012 | 30966.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 03/09/2012 | 81252.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 03/09/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 03/09/2012 | 149.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-CRU DO VEICULO PLACA OFH 6639-RENAVAM 417114001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 03/09/2012 | 40350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 03/09/2012 | 21348.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 03/09/2012 | 19282.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 03/09/2012 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 03/09/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 03/09/2012 | 527.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 03/09/2012 | 2871.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0039071 | 03/09/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DEAGOST/2012.CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001 /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 03/09/2012 | 2909.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0039136 | 03/09/2012 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO OR€AMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013..CONF. PROC. LICITATORIO INEX. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 03/09/2012 | 4162.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 03/09/2012 | 837.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 03/09/2012 | 18.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 03/09/2012 | 3247.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 03/09/2012 | 161.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 03/09/2012 | 2.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 03/09/2012 | 2629.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 03/09/2012 | 683.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 03/09/2012 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 03/09/2012 | 4402.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 03/09/2012 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 03/09/2012 | 197.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 03/09/2012 | 2089.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 03/09/2012 | 24427.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 03/09/2012 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/09/2012 | 450.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0040614 | 03/09/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEM/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 03/09/2012 | 1240.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN CONFORME PROCESSO N§ 0462012002903-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 03/09/2012 | 19117.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/09/2012 | 17627.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 78.073-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 03/09/2012 | 30031.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0038512 | 03/09/2012 | 22000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DEFE-SA FISCAL E TRIBUTARIA,COM ENFASE NA PROPOSITURA DE DEFESA TECNICA-JURIDICA PARA EXIMIR APREFEITURA DO PAGAMENTO EM DEMASIA DAS COBRANCAS, PELA RECEITA FEDERAL, BEM COMO DE DIVIDACOM A CAGEPA, A ENERGISA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 03/09/2012 | 527.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 03/09/2012 | 350.00 | 05587573000187 | LEONARDO GOMES DE CASTRO INFORMATICA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TELA DE NOTEBOOK 11.6 LED SLIM DESTINADA A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0038938 | 03/09/2012 | 2302.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DO SE TOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 03/09/2012 | 510.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 03/09/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 03/09/2012 | 502.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2012, COM VENCIMENTOEM 12/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 03/09/2012 | 140.89 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 03/09/2012 | 73.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2012, COM VENCIMENTOEM 12/09/2012, JUNTO AO TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 03/09/2012 | 969.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0039853 | 03/09/2012 | 1112.80 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0039888 | 03/09/2012 | 1233.50 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 03/09/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0040088 | 03/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO CC-023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0040410 | 03/09/2012 | 1709.68 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040436 | 03/09/2012 | 1810.10 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0040444 | 03/09/2012 | 1626.66 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 03/09/2012 | 28350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DESETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 03/09/2012 | 1555.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/09/2012 | 2693.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 03/09/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 03/09/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012,RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/09/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 03/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 03/09/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/09/2012 | 500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 03/09/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 03/09/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 03/09/2012 | 12625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 03/09/2012 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 03/09/2012 | 6159.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 03/09/2012 | 20375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 03/09/2012 | 27414.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 03/09/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE AGOST/2012.PROC.LICIATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 03/09/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 03/09/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE AO MESDE AGOST/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIOPLACA BRZ 8927/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SOLANEA PARA OS SITIOS CAPIVARA I,II E SAO LUIZ,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP-020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 03/09/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 03/09/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE AGOST/201.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 03/09/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 03/09/2012 | 3300.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AOMES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 03/09/2012 | 107325.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 03/09/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATOTIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 03/09/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOST/2012.CONF.CONTATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 03/09/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/09/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 03/09/2012 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 03/09/2012 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 03/09/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 03/09/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,REFERENTEAO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 03/09/2012 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 03/09/2012 | 17690.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0038709 | 03/09/2012 | 21579.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2012.CONFORME PROC. LICITATORIO PP-0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038725 | 03/09/2012 | 1800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 03/09/2012 | 5915.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E PINTURA DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S "EVANDRO SOARES,SONIAELIANE,MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,ERNENSTINA PINTO E ANTONIO DA COSTA SOUTO,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 03/09/2012 | 1785.90 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA AFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 03/09/2012 | 1536.40 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTUR A FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 03/09/2012 | 527.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,BIROS E MOVEIS DAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 03/09/2012 | 430.00 | 00093204442772 | MARINEZIO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0039187 | 03/09/2012 | 1295.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 03/09/2012 | 6240.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0039390 | 03/09/2012 | 700.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 03/09/2012 | 181.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2012 COM VENCIMENTO EM 12/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0039551 | 03/09/2012 | 2115.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 03/09/2012 | 8001.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 03/09/2012 | 5915.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF.PROC. LICITATORIO PP 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 03/09/2012 | 458.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0039730 | 03/09/2012 | 432.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF;PROCESSO LICITATORIO PP-017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 03/09/2012 | 530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0039870 | 03/09/2012 | 185312.23 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO (3¦ MEDI€AO), CONFORME CONTRATO N§ 067/2012 E PROCESSO LICITATORIO TP 002/2012. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 03/09/2012 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "TELMA DA SILVA"SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 03/09/2012 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA UNIDADE ESCOLAR "TELMA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 03/09/2012 | 11747.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 03/09/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0038636 | 03/09/2012 | 919.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 03/09/2012 | 1500.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) NOBREAK DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/09/2012 | 600.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ETONER SANSUNG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 03/09/2012 | 400.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TECLADOSE 02 ESTABILIZADORES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 03/09/2012 | 680.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOPEDAGOGICAS DIANTE OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 03/09/2012 | 1053.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAMILIAS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038750 | 03/09/2012 | 2093.45 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI, CONF.PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038776 | 03/09/2012 | 1706.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 03/09/2012 | 950.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTES MANUAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 03/09/2012 | 131.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOST/2012, COM VENCIMENTO DE 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 03/09/2012 | 72.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOST/2012, COM VENCIMENTO DE 20/09/2012, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0039021 | 03/09/2012 | 4169.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0039039 | 03/09/2012 | 175.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A A ESTA SECRETARIAJUNTO AO PETI. CONF. PROC. LICITATORIO PP/0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0039047 | 03/09/2012 | 1706.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0039063 | 03/09/2012 | 490.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOAPO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 03/09/2012 | 21.54 | 09123654000187 | CAGEPA | SORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, COM VENCIMENTO EM 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | SORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE SETEMB/2012, COM VENCIMENTO EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 03/09/2012 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 COM VENCIMENTO EM 23/08/2012, CONF. CDC5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 03/09/2012 | 53.48 | 09123654000187 | CAGEPA | SORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 COM VENCIMENTO EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 03/09/2012 | 1055.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0039209 | 03/09/2012 | 4169.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 03/09/2012 | 1160.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 03/09/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0039411 | 03/09/2012 | 180.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0039420 | 03/09/2012 | 300.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 03/09/2012 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 COM VENCIMENTO EM 10/09/2012, CONF. CDC 5/571095-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 03/09/2012 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 COMVENCIMENTO EM 30/08/2012, CONF. CDC 5/305885-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 03/09/2012 | 21.35 | 09123654000187 | CAGEPA | SORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 COM VENCIMENTO EM25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 03/09/2012 | 99.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOST/2012, COM VENCIMENTO DE 20/09/2012, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 03/09/2012 | 1580.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DO AUDITORIO E PREDIO DOPETI PARA AS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 03/09/2012 | 1595.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA DE ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS, JUNTO AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DE SOLANEA E SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 03/09/2012 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012C/VENCIMENTO EM 01/10/2012, CONF. CDC 5/1128450-2 (PROJOVEM DE SANTA FE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 03/09/2012 | 5.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012C/VENCIMENTO EM 21/09/2012, CONF. CDC 5/59820-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 03/09/2012 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | SORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012C/ VENCIMENTO EM 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 03/09/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012 C/ VENCIMENTO EM 19/06/2012. CONF. CDC 5/1441502-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | SORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 03/09/2012 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR. REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2012. CONF. CDC 5/59917-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0039756 | 03/09/2012 | 1015.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF.PROC,. LICITATORIO PP-017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0039764 | 03/09/2012 | 1198.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 03/09/2012 | 1275.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0040037 | 03/09/2012 | 125.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI.CONF.PROC.LICITATORIOPP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0040070 | 03/09/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 03/09/2012 | 8318.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONF. PROC. LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0040304 | 03/09/2012 | 4067.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE AGOST0/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 03/09/2012 | 7350.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. DEBITO NA CONTA FPM-2154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 03/09/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/09/2012 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 03/09/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 03/09/2012 | 7488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 03/09/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 03/09/2012 | 2369.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 03/09/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 03/09/2012 | 8529.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE AGOST/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES AGOST/2012.CONF. PROC. LICITATORIOO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE AGOST/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE AGOST/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE AGOST/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 03/09/2012 | 93077.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038792 | 03/09/2012 | 1392.12 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039586 | 03/09/2012 | 485.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 03/09/2012 | 671.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF.PREGAO PRESENCIALN§ 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039985 | 03/09/2012 | 280.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0040312 | 03/09/2012 | 15040.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 03/09/2012 | 4927.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/09/2012 | 530.00 | 00002930344431 | JOSE DAMIA0 GENUINO DO CARMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CELSO CIRNE,JOAO FERNANDES DE LIMA E MINAS GERAIS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 03/09/2012 | 550.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/09/2012 | 550.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: AV. GOV, JOAO FERNANDES DE LIMA,ALAIDE SILVA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/09/2012 | 550.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PARAIBA E AMAZONAS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 03/09/2012 | 550.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIO RODRIGUES E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/09/2012 | 550.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 03/09/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/09/2012 | 800.00 | 00001332618405 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS CELSO CIRNE, AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA E MINAS GERAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 03/09/2012 | 11825.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/10/2012 | 430.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,ALAIDE SILVA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/10/2012 | 430.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: AV. GOV, JOAO FERNANDES DE LIMA,ALAIDE SILVA E CELSO CIRNE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/10/2012 | 2007.45 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES SETEM/2012.CONF. PROC. LICITATORIOO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE SETEM/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE SETEM/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEM/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0042421 | 01/10/2012 | 175.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CAFE DOS GARIS,LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/10/2012 | 2990.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042625 | 01/10/2012 | 670.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0042641 | 01/10/2012 | 1087.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/10/2012 | 1580.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS NA REMO€AO DE LIXO DAS ESTRADAS VICINAISDO SITIO FAZENDA VELHA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/10/2012 | 1580.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PRESTADOS NA REMO€AO DE LIXO DAS ESTRADAS VICINAISDO SITIO ALDEIA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0042951 | 01/10/2012 | 12677.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MESSETEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/10/2012 | 470.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DECAL€AMENTO DAS RUAS JOSEFA CRISPIM,ALFREDO BANDEIRA, DIONISIO RODRIGUES,CELSO CIRNE, PROF§FRANCISCO PINTO,CIRILO DA COSTA MARANHAO,PADRE PINTO,EPITACIO PESSOA,JOAO LALI DA SILVA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/10/2012 | 388.42 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE(FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0043109 | 01/10/2012 | 3163.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/10/2012 | 90396.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/10/2012 | 300.00 | 00000801155436 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0043613 | 01/10/2012 | 1009.38 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/10/2012 | 270.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PE€.AGRC.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/10/2012 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 11188-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/10/2012 | 1264.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/10/2012 | 9750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/10/2012 | 2488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/10/2012 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS DAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIO RODRIGUES E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/10/2012 | 850.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/10/2012 | 850.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,DIONISIO RODRIGUES,PADRE PINTO,LEONCIO COSTA EEPITACIO PESSOA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/10/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/10/2012 | 1685.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0041572 | 01/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REF.AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2012.COM VENCIMENTO EM 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/10/2012 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012. CDC 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/10/2012 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/10/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEM/2012, COM VENCIMENTO DE 20/10/2012, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/10/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DE SANTA FE,REF. AO CONSUMO DO MES DEOUTUBR/2012. CDC 51441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/10/2012 | 7.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/10/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/10/2012 | 22.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/10/2012 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REF. AO CONSUMO DO MES DEOUTUBR/2012. CDC 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0042307 | 01/10/2012 | 3800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/10/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/10/2012 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEM//2012. CDC 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/10/2012 | 103.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEM/2012, COM VENCIMENTO DE 12/10/2012, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0042412 | 01/10/2012 | 185.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0042439 | 01/10/2012 | 140.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM,CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/10/2012 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/10/2012 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/10/2012 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CDC - 5/305885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/10/2012 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012.CDC - 5/305885-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042617 | 01/10/2012 | 170.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI.CONF.PROC.LICITATORIOPP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0042714 | 01/10/2012 | 1282.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/10/2012 | 490.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO RECIFE (PE)/SAO PAULO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0042757 | 01/10/2012 | 3305.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO BOLSA FAMILIA, CONF. PROC.LICITATORIO CC-022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0042889 | 01/10/2012 | 1242.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AO CREAS,CONF.PROC.LICITATORIO CC-022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/10/2012 | 1595.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOPEDAGOGICAS DIANTE OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0042919 | 01/10/2012 | 940.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF.PROC,. LICITATORIO PP-017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0042935 | 01/10/2012 | 1077.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROC. LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0043176 | 01/10/2012 | 2242.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI,CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/10/2012 | 1954.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONF. PROC.LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/10/2012 | 4077.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONF. PROC.LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0043206 | 01/10/2012 | 3962.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE SETEMB/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/10/2012 | 1160.00 | 00019391390587 | MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO E PARTICIPANTES DO PROGRAMA BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/10/2012 | 1160.00 | 00019391390587 | MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/10/2012 | 1587.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ATUALIZA€AO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/10/2012 | 1587.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DO AUDITORIO E PREDIO DOPETI PARA AS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGAS E O DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE OFERTADAS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/10/2012 | 1585.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00008159089465 | EVANDRO SOARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOACIAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/10/2012 | 1000.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOCENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0043346 | 01/10/2012 | 1923.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0043389 | 01/10/2012 | 525.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOAPO.CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/10/2012 | 9255.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONF. PROC. LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/10/2012 | 9576.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/10/2012 | 2369.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/10/2012 | 700.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REFERENTE AO 2§ TRIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/10/2012 | 480.06 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO GERA€AO EMPREGO E RENDA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/10/2012 | 3710.50 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/10/2012 | 7279.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. DEBITO NA CONTA FPM-2154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/10/2012 | 1866.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/10/2012 | 7838.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/10/2012 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/10/2012 | 5848.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0043966 | 01/10/2012 | 15120.00 | 00073902829400 | EDIVALDO VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) DESTINADO AO CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARREIROS DOADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA EM ANEXO.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0043974 | 01/10/2012 | 15120.00 | 00073902829400 | EDIVALDO VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) DESTINADO AO CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARREIROS DOADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA EM ANEXO.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/10/2012 | 14791.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0041939 | 01/10/2012 | 350.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€AO E PUBLICA€AO NA IMPRENSA NACIONAL DA TOMADA DE PRE€O N§004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/10/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/10/2012 | 3379.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/10/2012 | 1555.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0043893 | 01/10/2012 | 767.24 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/10/2012 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/10/2012 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/10/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/10/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/10/2012 | 750.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/10/2012 | 750.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/10/2012 | 250.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/10/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/10/2012 | 156.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2012,COM VENCIMEN TO 12/10/2012, JUNTO AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO TELECENTROREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/10/2012 | 11747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0041912 | 01/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO CC-023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/10/2012 | 880.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AOMES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/10/2012 | 280.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/10/2012 | 120.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/10/2012 | 140.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/10/2012 | 530.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E BUREAUX PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/10/2012 | 1107.75 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/10/2012 | 167.82 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/10/2012 | 513.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2012,COM VENCIMEN TO 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/10/2012 | 150.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/10/2012 | 235.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO PP 0018/2012. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/10/2012 | 31646.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0043117 | 01/10/2012 | 2298.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/10/2012 | 280.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/10/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM FOTOCOPIADORA SHARP,LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0043214 | 01/10/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEX.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/10/2012 | 953.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS DESTINADOS A COPIADORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/10/2012 | 350.24 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-PIC.DO BASTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/10/2012 | 22141.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/10/2012 | 260.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/10/2012 | 260.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/10/2012 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.CONFORME CONTRATRO. PREGAO PRESENCIALN§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS PROGRAMASDO FNDE/MEC (PNAT,PNAE E PDDE), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS CONVENIOSCOM PACTO-EDUCA€AO N§ 0003/2012,PACTO-SAUDE N§ 030/2011 E CONVENIO N§035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/10/2012 | 610.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS E RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/10/2012 | 115.50 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/10/2012 | 19979.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0043311 | 01/10/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL , REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/10/2012 | 800.00 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DA CAL€AO DO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/10/2012 | 4675.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/10/2012 | 1047.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/10/2012 | 3052.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/10/2012 | 173.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA 78073-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/10/2012 | 4.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/10/2012 | 10.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA 78005-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/10/2012 | 17.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO CTA 11132-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/10/2012 | 683.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/10/2012 | 4421.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/10/2012 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/10/2012 | 21.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 78073-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2156-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/10/2012 | 15.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/10/2012 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/10/2012 | 231.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/10/2012 | 0.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO NA CTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/10/2012 | 13000.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/10/2012 | 12932.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/10/2012 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/10/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/10/2012 | 7193.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0103500-55.2009.5.13.0010 E MANDADO DE SEQUESTRO N§ 680/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/10/2012 | 11406.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0103600-10.2009.5.13.0010 E MANDADO DE SEQUESTRO N§ 681/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 01/10/2012 | 17718.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEM/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE SETEMB/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBR/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBR/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONFORME CONTATRO.PREGAO PRESENCIAL PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/10/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE SETEM/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/10/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/10/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/10/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/10/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESSETEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/10/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/10/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/10/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AOMES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/10/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES SETEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/10/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MESDE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS GASTOS COM A MANUTEN€AO COM A SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/10/2012 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOST/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/10/2012 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012. CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/10/2012 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE AGOST/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/10/2012 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES AGOST/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/10/2012 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOST/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/10/2012 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOST/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/10/2012 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOST/2012.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/10/2012 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOST/2012. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0041548 | 01/10/2012 | 210.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTO DE DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/10/2012 | 530.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041645 | 01/10/2012 | 130.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0041653 | 01/10/2012 | 105.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO SAMU,CONF.PROC.LICITATORIO PP-010/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/10/2012 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REF.AO CONSUMO DE SETEMB/2012,COMVENCIMENTO EM 19/09/2012. CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/10/2012 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REF.AO CONSUMO DE OUTUBR/2012,COMVENCIMENTO EM 19/09/2012. CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/10/2012 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012,COM VENCIMENTO EM 01/11/2012, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/10/2012 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041751 | 01/10/2012 | 430.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/10/2012 | 1.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/10/2012 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012.COM VENCIMENTO EM 24/10/2012, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/10/2012 | 23.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/10/2012 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012.COM VENCIMENTO EM 24/10/2012, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/10/2012 | 105.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOCONSUMO DO MES SETEMB/2012,CONF.VENCIMENTO EM20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0042293 | 01/10/2012 | 622.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0042323 | 01/10/2012 | 1885.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0042331 | 01/10/2012 | 1200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0042447 | 01/10/2012 | 296.80 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/10/2012 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REF.AO CONSUMO DO MES DE SET/2012,COM VENCIMENTO EM 02/10/2012, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/10/2012 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0042501 | 01/10/2012 | 30815.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E BIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEM/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/10/2012 | 123.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012,CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/10/2012 | 121.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REF. AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/10/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0042552 | 01/10/2012 | 856.02 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/10/2012 | 379.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/10/2012 | 118.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO SAMU,REF. AO MES DE SETEM/2012,CONF.VENCIMENTO EM12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042609 | 01/10/2012 | 180.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/10/2012 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REF.AO CONSUMO DO MES DE SET/2012, COM VENCIMENTO EM 21/09/2012, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0042650 | 01/10/2012 | 1607.35 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/10/2012 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REF.AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012.COM VENCIMENTO DE 26/10/2012. CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0042676 | 01/10/2012 | 1512.70 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0042684 | 01/10/2012 | 1517.60 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/10/2012 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/10/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REF.AO CONSUMO DO MES DE SET/2012. COM VENCIMENTO DE 05/10/2012. CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0042731 | 01/10/2012 | 1350.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/10/2012 | 119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REF.AO CONSUMO DO MES DE SET/2012,COM VENCIMENTO DE 02/10/2012. CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/10/2012 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REF.AO CONSUMO DO MES DE SET/2012,COM VENCIMENTO DE 08/10/2012. CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0042871 | 01/10/2012 | 3365.72 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0042943 | 01/10/2012 | 1552.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS.CONF.PROC.LICITATORIO PP N§ 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/10/2012 | 1673.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0043095 | 01/10/2012 | 3401.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0043125 | 01/10/2012 | 5426.95 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0043133 | 01/10/2012 | 2342.01 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0043141 | 01/10/2012 | 2011.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/10/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/10/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH-6639,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0043273 | 01/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUTBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 01/10/2012 | 438.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEM/2012,CONF.VENCIMENTO EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/10/2012 | 4596.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCAPS,CONF.PROC.LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/10/2012 | 44682.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/10/2012 | 39002.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES OUTUBR/2012ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/10/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/10/2012 | 135.32 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/10/2012 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/10/2012 | 1031.26 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA NQG 9414 LOTADO NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/10/2012 | 395.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PE€AS PARA MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0043621 | 01/10/2012 | 2861.14 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0043630 | 01/10/2012 | 493.06 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0043648 | 01/10/2012 | 1403.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0043656 | 01/10/2012 | 4352.37 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONF.PROCESSO LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/10/2012 | 170.00 | 09578720000103 | SMART SERVI€OS E TRANSPORTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG-9414 (SAMU) DE SOLNANEA PARA A CONCESSIONARIA RENACAR EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/10/2012 | 153.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA MOL-0582, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/10/2012 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192012 | 0043915 | 01/10/2012 | 28895.81 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0043923 | 01/10/2012 | 3683.61 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0044059 | 01/10/2012 | 2324.85 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0044075 | 01/10/2012 | 84.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/10/2012 | 25000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0044121 | 01/10/2012 | 1823.32 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0044130 | 01/10/2012 | 587.04 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044148 | 01/10/2012 | 2954.51 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOSLOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/10/2012 | 12610.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/10/2012 | 44100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/10/2012 | 10756.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/10/2012 | 68476.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/10/2012 | 4600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/10/2012 | 84988.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/10/2012 | 16422.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/10/2012 | 8106.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/10/2012 | 31778.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/10/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/10/2012 | 85662.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/10/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 01/10/2012 | 21282.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/10/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS JACAREE FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012.CONF.CONTRATO PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE AO MESDE SETEM/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/10/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE),REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/10/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE SETEM/2012.PROC.LICIATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/10/2012 | 3875.20 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0041611 | 01/10/2012 | 945.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041629 | 01/10/2012 | 520.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041637 | 01/10/2012 | 520.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. PREGAOPRESENCIAL 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0042048 | 01/10/2012 | 7030.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE SETEM/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/10/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/10/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,REFERENTEAO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTI 5350 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AOMES DE SETET/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIOPLACA BRZ 8927/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SOLANEA PARA OS SITIOS CAPIVARA I,II E SAO LUIZ,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP-020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/10/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA , TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. ' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/10/2012 | 2730.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ-1983,PLACA MMP-5091, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIVARA III,TEO E PODEROSA, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,CONF.CONTRATO.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/10/2012 | 2730.00 | 00031900977800 | CLAUDIA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ-1979, PLACA MZC-0362,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA,LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E PODEROSA, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/10/2012 | 1399.99 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ-1998 PLACA MUN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/10/2012 | 1399.99 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/10/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATOTIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEM/2012.CONF.CONTATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0042285 | 01/10/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBR/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0042315 | 01/10/2012 | 1847.64 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0042340 | 01/10/2012 | 22218.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2012.CONFORME PROC. LICITATORIO PP-0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/10/2012 | 155.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMB/2012 COM VENCIMENTO EM 12/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0042722 | 01/10/2012 | 1349.34 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF.PROC.LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/10/2012 | 1135.30 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/10/2012 | 490.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/10/2012 | 1120.50 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTUR A FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0042803 | 01/10/2012 | 3600.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICADO DIGITAL ALTERA€AO DE PESSOAFISICA PERANTE A RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0042854 | 01/10/2012 | 1274.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/10/2012 | 307.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFH-7389,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/10/2012 | 688.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2012 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0042927 | 01/10/2012 | 1309.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJODE MELO",CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/10/2012 | 26159.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/10/2012 | 1512.70 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/10/2012 | 813.70 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/10/2012 | 13797.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/10/2012 | 27153.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/10/2012 | 99509.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0043516 | 01/10/2012 | 154646.27 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" - SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. PROC. LICITATORIO TP 001/2012, (2¦ MEDI€AO). | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/10/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/10/2012 | 2365.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CONF. DEBITO NA CONTA 13141-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0044032 | 01/10/2012 | 5932.00 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/10/2012 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVO AO MES OUTUBRO /2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/10/2012 | 2822.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/10/2012 | 16547.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/10/2012 | 6220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/10/2012 | 274302.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/10/2012 | 20809.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/10/2012 | 209127.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/11/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/11/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE OUTUB/2012.PROC.LICIATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE AO MESDE OUTUB/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/11/2012 | 2730.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ-1983,PLACA MMP-5091, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIVARA III,TEO E PODEROSA, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,CONF.CONTRATO.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/11/2012 | 2730.00 | 00031900977800 | CLAUDIA BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M/BENZ-1979, PLACA MZC-0362,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA,LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E PODEROSA, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA GWI 6665-PB DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/11/2012 | 700.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 3546-PB, DESTINADO AO TRANSPPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II E III AO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATOTIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUB/2012.CONF.CONTATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/11/2012 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/11/2012 | 2800.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ-1998 PLACA MUN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/11/2012 | 1952.56 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE),REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/11/2012 | 167.44 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE),REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/11/2012 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE OUTUB/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKLX 4056, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL - SITIO COVAO PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/11/2012 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/11/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,REFERENTEAO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/11/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS JACAREE FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2012.CONF.CONTRATOPROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/11/2012 | 3300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRA NSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00021868166449 | ANISIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD-BFJ 0324-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/11/2012 | 3300.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/11/2012 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMT 0762, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/11/2012 | 2700.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIOPLACA BRZ 8927/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SOLANEA PARA OS SITIOS CAPIVARA I,II E SAO LUIZ,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP-020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/11/2012 | 500.00 | 00006532426466 | VALERIA FILIPI DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NARUA GETULIO VARGAS N§ 419,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOST/2012. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045225 | 01/11/2012 | 99.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0045357 | 01/11/2012 | 2024.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | HORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJODE MELO",CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E ALHO) DESTINADO A MERENDAESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTININADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/11/2012 | 3468.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0045845 | 01/11/2012 | 59873.69 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO (4¦ MEDI€AO), CONFORME CONTRATO N§ 067/2012 E PROCESSO LICITATORIO TP 002/2012. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045900 | 01/11/2012 | 1650.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0045969 | 01/11/2012 | 1443.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0046019 | 01/11/2012 | 5040.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROC. LICITATORIO CC 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046043 | 01/11/2012 | 588.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/11/2012 | 273.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0046159 | 01/11/2012 | 31453.93 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 0025/2012. (3¦ MEDI€AO) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0046311 | 01/11/2012 | 20313.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2011.REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/11/2012 | 161.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBR/2012 COM VENCIMENTO EM 12/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/11/2012 | 99329.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0046752 | 01/11/2012 | 1400.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/11/2012 | 12000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/11/2012 | 26218.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0046973 | 01/11/2012 | 308.80 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONF.PROC.LICITATORIO PP-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 13.141-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONIC. DESCONTADA DA CONTA 16.411-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/11/2012 | 820.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047228 | 01/11/2012 | 20403.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012.REF.AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/11/2012 | 850.00 | 10684085000128 | EDEMICIO HONORIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COLCHONETE) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047571 | 01/11/2012 | 1170.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0047619 | 01/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE NOVEMB/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/11/2012 | 713.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/11/2012 | 279616.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/11/2012 | 1750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 01/11/2012 | 212555.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/11/2012 | 11997.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0048020 | 01/11/2012 | 7806.00 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC-001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/11/2012 | 13389.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 01/11/2012 | 10830.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 01/11/2012 | 833278.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0044679 | 01/11/2012 | 5815.53 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO.CARTA CONVITE N§ 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE OUTUBR/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONFORME CONTATRO.PREGAO PRESENCIAL PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/11/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/11/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/11/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESOUTUBR/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/11/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MESDE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/11/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES OUTUBR/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/11/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AOMES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/11/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/11/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/11/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/11/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOST/2012.CONF.CONTRATO. PROC. LICITATORIO PP - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEM/2012.CONF.CONTRATO. PROC. LICITATORIO PP - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA MNX 9397,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOST/2012. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/11/2012 | 462.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. REFERENTE AO MES DE SETEM/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE SETEM/2012.CONFORME CONTRATO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0045250 | 01/11/2012 | 1413.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO CC - 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0045292 | 01/11/2012 | 1272.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECFRETARIA DE SAUDE,CONF.PROC. LICITATORIO CC - 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0045365 | 01/11/2012 | 3719.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0045373 | 01/11/2012 | 30069.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-OO17/2011. REF. AO CONSUMO DO MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045381 | 01/11/2012 | 3832.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. PP 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/11/2012 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOV/2012.COM VENCIMENTO DE 23/11/2012. CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/11/2012 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REF. AO CONSUMO DO MES NOV/2012,COM VENCIMENTO DE 2O/11/2012. CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/11/2012 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOV/201 2.COM VENCIMENTO DE 01/12/2012. CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/11/2012 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,REF. AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/11/2012 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/11/2012 | 300.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045543 | 01/11/2012 | 1410.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO PLACA MMX-9397, LOCADO NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045551 | 01/11/2012 | 370.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOTADO NESTA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/11/2012 | 330.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CELTA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0045683 | 01/11/2012 | 1916.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONF. PP 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/11/2012 | 653.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/11/2012 | 146.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X,REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUT/2012,COM VENCIMENTO DE 01/11/2012. CDC - 1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0045861 | 01/11/2012 | 1383.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | DORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045870 | 01/11/2012 | 1524.52 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045888 | 01/11/2012 | 1950.56 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046027 | 01/11/2012 | 162.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046035 | 01/11/2012 | 200.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JUNTO AO SAMU,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046051 | 01/11/2012 | 471.75 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONF.PROC.LICITATORIOPP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/11/2012 | 454.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/11/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0046248 | 01/11/2012 | 520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH-7389,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0046256 | 01/11/2012 | 520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH-7389,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0046264 | 01/11/2012 | 1100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PALCA NQG-9414,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0046272 | 01/11/2012 | 50.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIASAMU PLACA NQG-9414,LOTADO NESTA SESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/11/2012 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012.COM VENCIMENTO DE 01/11/2012, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/11/2012 | 6.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012.COM VENCIMENTO DE 01/11/2012, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/11/2012 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEM/2012.COM VENCIMENTO DE 16/11/2012, CDC - 5/59743-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/11/2012 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/11/2012 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMB/2012.COM VENCIMENTO DE 12/11/2012, CDC -5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/11/2012 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012.COM VENCIMENTO DE 07/11/2012, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/11/2012 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012.COM VENCIMENTO DE 08/11/2012, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/11/2012 | 12000.46 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA SETEM/2012.REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSISDE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/11/2012 | 56.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEM//2012.COM VENCIMENTO DE 16/11/2012, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/11/2012 | 194.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0046591 | 01/11/2012 | 8307.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0046604 | 01/11/2012 | 1157.44 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS PSF'S,CONF.PROC.LICITATORIOCARTA CONVITE N§ 0O9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/11/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0046698 | 01/11/2012 | 1126.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0046710 | 01/11/2012 | 1977.82 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/11/2012 | 23333.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/11/2012 | 44956.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0046981 | 01/11/2012 | 286.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0046990 | 01/11/2012 | 139.20 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.JUNTO AO SAMU,CONF.PROC.LICITATORIO PP-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0047007 | 01/11/2012 | 174.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/11/2012 | 189.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/11/2012 | 366.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUB/2012,CONF.VENCIMENTO EM 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/11/2012 | 150.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X, REF.AO CONSUMO DO MES DE NOVEM/2012.COM VENCIMENTO DE 29/11/2012, CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/11/2012 | 118.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUB/2012,CONF.VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/11/2012 | 111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA POLICLINICA,REF.AO CONSUMO DO MES DE NOV/ 2012.COM VENCIMENTO DE 06/12/2012, CDC - 5/59731-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/11/2012 | 29.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/11/2012 | 7.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 11188-0 - FARM BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/11/2012 | 2193.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/11/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE VICENTE BERNARDINO)ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0047252 | 01/11/2012 | 2634.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0047261 | 01/11/2012 | 12500.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECFRETARIA DE SAUDE,CONF.PROC. LICITATORIO CC - 022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0047279 | 01/11/2012 | 3448.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0047309 | 01/11/2012 | 3427.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000182012 | 0047317 | 01/11/2012 | 1396.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM A€O 1,74M DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0047325 | 01/11/2012 | 11714.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102012 | 0047341 | 01/11/2012 | 7936.57 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0047384 | 01/11/2012 | 286.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFPROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/11/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA O VEICULO UNO MOG-0436,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082012 | 0047457 | 01/11/2012 | 2407.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/11/2012 | 600.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE SOUSA | CORRESPONDENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DE SPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072012 | 0047503 | 01/11/2012 | 4786.18 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A POLICLINICA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/11/2012 | 1012.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (ELETRICO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/11/2012 | 5100.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047589 | 01/11/2012 | 22045.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-OO17/2012.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/11/2012 | 7200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/11/2012 | 8148.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0047635 | 01/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/11/2012 | 13676.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/11/2012 | 44100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0047678 | 01/11/2012 | 2212.92 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOSNESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/11/2012 | 7169.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCAPS,CONF.PROC.LICITATORIO ADESAO 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112012 | 0047708 | 01/11/2012 | 3126.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/11/2012 | 228.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3356,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162012 | 0047724 | 01/11/2012 | 27696.85 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/11/2012 | 1410.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES E EQUIPAM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM CARGA OXIGENIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/11/2012 | 10756.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/11/2012 | 79461.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/11/2012 | 2764.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/11/2012 | 84725.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/11/2012 | 814.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/11/2012 | 5620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/11/2012 | 39302.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, RELATIVA AO MES NOVEMB/2012ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/11/2012 | 74488.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES NOVEMBR/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/11/2012 | 31156.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/11/2012 | 640.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047988 | 01/11/2012 | 3120.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/11/2012 | 100.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA C ARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/11/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0048054 | 01/11/2012 | 7203.04 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0048089 | 01/11/2012 | 4212.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0048097 | 01/11/2012 | 1079.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTASECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/11/2012 | 100.00 | 00013217372468 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/11/2012 | 100.00 | 00002938277458 | IVONALDO ANIZIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/11/2012 | 100.00 | 00067546188415 | PAULO MARQUES BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/11/2012 | 100.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/11/2012 | 100.00 | 00006194445416 | GILSON SILVA DE AMORIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003777787450 | BENONI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, DOADA ATRAVCES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 01/11/2012 | 15185.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 01/11/2012 | 300.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 01/11/2012 | 194335.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0045284 | 01/11/2012 | 5265.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETORDE TRIBUTOS. CONFORME PROC. LICITATORIO CARTACONVITE N§022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/11/2012 | 23000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS JURIDICOS TRIBUTARIOS PRESTADOS NA DEFESA E FISCALIZA€AO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/11/2012 | 450.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE DOCUMENTOS,NOTAS DE ENPENHOS,NOTASFISCAIS,RECIBOS,CONTRATOS,RETEN€OES SEPARANDOPOR PROCESSO DE CONVENIO,POR CONTA BANCARIA EPOR ANO,CONFERENCIA PARA VERIFICAR A FALTA DEDOCUMENTOS ESSENCIAIS AOS PROCESSOS PARA DIGITALAIZA€AO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2009,,2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/11/2012 | 7307.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/11/2012 | 1210.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/11/2012 | 3343.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/11/2012 | 159.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/11/2012 | 2.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/11/2012 | 2.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/11/2012 | 38.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/11/2012 | 18996.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/11/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/11/2012 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/11/2012 | 11307.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0046779 | 01/11/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL , REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282012 | 0046884 | 01/11/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282012 | 0046892 | 01/11/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282012 | 0046906 | 01/11/2012 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEM/2012. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/11/2012 | 683.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/11/2012 | 49.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRON. DESCONTADA DA CONTA 78073-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/11/2012 | 41345.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2156-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/11/2012 | 44.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON DESCONTADA DA CONTA 1231-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/11/2012 | 10.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1231-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/11/2012 | 224.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/11/2012 | 224.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/11/2012 | 1380.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/11/2012 | 625.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0047741 | 01/11/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL , REFERENTE AO MESDE NOVEMBR/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/11/2012 | 1380.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/11/2012 | 4170.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0103600-10.2009.5.13.0010 E MANDADO DE SEQUESTRO N§ 681/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/11/2012 | 10.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 01/11/2012 | 17916.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/11/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/11/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEX.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/11/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONF.SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/11/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/11/2012 | 504.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/11/2012 | 200.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/11/2012 | 200.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/11/2012 | 632.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0045748 | 01/11/2012 | 1570.80 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/11/2012 | 3631.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/11/2012 | 42.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/11/2012 | 461.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2012,COM VENCIMENTODE 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/11/2012 | 1160.25 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0046329 | 01/11/2012 | 2315.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/11/2012 | 30159.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/11/2012 | 160.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0046582 | 01/11/2012 | 1628.34 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONF. PROC. LICITATORIO CC-009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/11/2012 | 19475.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/11/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBR/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEX.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/11/2012 | 527.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/11/2012 | 60.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/11/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM FOTOCOPIADORA SHARP,LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/11/2012 | 1055.00 | 00004868367463 | MARIA DE FATIMA SILVA SALUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/11/2012 | 265.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/11/2012 | 149.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPIADORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/11/2012 | 1095.55 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/11/2012 | 280.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO EM IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/11/2012 | 580.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0047601 | 01/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO CC-023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/11/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERNAMENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO INEX.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/11/2012 | 450.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/11/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0047848 | 01/11/2012 | 2130.44 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A QUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/11/2012 | 43.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0048046 | 01/11/2012 | 14284.00 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A QUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 01/11/2012 | 680258.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/11/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/11/2012 | 540.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/11/2012 | 1555.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/11/2012 | 1006.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/11/2012 | 2693.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/11/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA HQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/11/2012 | 1875.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CARGO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/11/2012 | 5500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/11/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/11/2012 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045314 | 01/11/2012 | 220.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FORD KAR A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,CONF.PORC.LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0045837 | 01/11/2012 | 8640.00 | 00073902829400 | EDIVALDO VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) DESTINADO AO CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARREIROS DOADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA EM ANEXO.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/11/2012 | 5498.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/11/2012 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/11/2012 | 4408.00 | 08387811000107 | ADA ASSESSORIA E COMUNICA€AO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE PAINEIS POR OCASIAO DA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EDI€AO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/11/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/11/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0045241 | 01/11/2012 | 2191.96 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM,CONF.PROC.LICITATORIO CC-022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00008159089465 | EVANDRO SOARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO ACOMPANHAMENTO FEITO PELO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0045276 | 01/11/2012 | 1892.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO CC-022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045322 | 01/11/2012 | 215.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0045471 | 01/11/2012 | 4139.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE OUTUBR/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/11/2012 | 2056.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/11/2012 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012.CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/11/2012 | 260.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS NA CAIXA DE SOM DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/11/2012 | 1369.00 | 00025178199472 | JORGE LUIZ RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS COMUNITARIAS JUNTO AS FAMILIASCOM USUARIOS DO PROGRAMA BCP REFERENCIADAS PELO CRAS DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTES ATENDIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/11/2012 | 150.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/11/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/11/2012 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/11/2012 | 82.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUB/2012, COM VENCIMENTO DE 12/11/2012, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/11/2012 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SET/2012.CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/11/2012 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUT/2012.CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL OFERECIDO AO PESSOAL DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0045896 | 01/11/2012 | 1078.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045918 | 01/11/2012 | 1308.56 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM,CONF.PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045926 | 01/11/2012 | 680.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI,CONF.PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045934 | 01/11/2012 | 1000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI,CONF.PROC. LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045942 | 01/11/2012 | 1400.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. PROC. LICITATORIO PP 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/11/2012 | 950.00 | 00007859817489 | VALDILENE PEREIRA DINIZ CARDOSO | CORRESPONDENTES AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REFERENCIADOS PELO CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/11/2012 | 1370.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUA€AO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES REFERENTE AO 3§ TRIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046060 | 01/11/2012 | 180.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI.CONF.PROC.LICITATORIOPP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/11/2012 | 1056.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PRO JOVEM DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00019391390587 | MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/11/2012 | 1180.79 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO RECIFE (PE)/SAO PAULO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/11/2012 | 1587.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ATUALIZA€AO CADASTRAL E VISITA DOMICILIAR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/11/2012 | 1633.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/11/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/11/2012 | 10285.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/11/2012 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,COM VENCIMENTO DE 08/11/2012, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/11/2012 | 2369.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/11/2012 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/11/2012 | 4779.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/11/2012 | 5598.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/11/2012 | 1480.00 | 00019391390587 | MARIA DAS GRACAS FELINTO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0047015 | 01/11/2012 | 194.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/11/2012 | 1055.00 | 00001370034474 | RONALDO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DURANTE COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE, OFERTADAS AOS JOVENSE ADOLESCENTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/11/2012 | 1065.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE NOBREGA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/11/2012 | 1585.00 | 00048234788434 | FRANCISCA ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/11/2012 | 1054.00 | 00004223013459 | ALAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BPC JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/11/2012 | 1055.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS E EDUCATIVAS JUNTO AS MULHERES,IDOSOS E JOVENS ATENDIDOS PELA SEC.DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/11/2012 | 1058.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO TRABALHOS EM ARTES MANUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0047562 | 01/11/2012 | 3065.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO BOLSA FAMILIA,CONF.PROC.LICITATORIO CC-022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0047651 | 01/11/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/11/2012 | 6244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047937 | 01/11/2012 | 4779.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE NOVEMR/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0048071 | 01/11/2012 | 1522.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/11/2012 | 100.00 | 00006375463424 | GEOVACIO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/11/2012 | 100.00 | 00020593414420 | ANTONIO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003162614406 | WELINGTON BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. DEBITO NA CONTA FPM-2154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE OUTUB/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUB/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBR/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE OUTUB/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE OUTUB/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/11/2012 | 632.00 | 00004826938438 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045331 | 01/11/2012 | 320.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0045705 | 01/11/2012 | 3749.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045951 | 01/11/2012 | 1070.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/11/2012 | 300.00 | 00000801155436 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046078 | 01/11/2012 | 170.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.PROC.LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046086 | 01/11/2012 | 680.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. PROC. LICITATORIO PP-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/11/2012 | 92752.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/11/2012 | 570.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS: CELSO CIRNE E JOSEAMANCIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/11/2012 | 10083.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0047023 | 01/11/2012 | 200.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CAFE DOS GARIS,LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/11/2012 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/11/2012 | 450.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. PROC. LICITATORIO PP 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047881 | 01/11/2012 | 14017.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047911 | 01/11/2012 | 13110.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0047953 | 01/11/2012 | 2351.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/11/2012 | 9470.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 01/11/2012 | 6000.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRU€OES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS PARAAS OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA DISCRIMINADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0047121 | 10/11/2012 | 873.75 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO. CONF. PROC. LICITATORIOPP 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 03/12/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 03/12/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA NQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 03/12/2012 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO HILUX 2010, COR PRETA, PLACA NQH 4404 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PROC. LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 03/12/2012 | 500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 03/12/2012 | 750.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 03/12/2012 | 250.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO. INEXIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012.CONFORME CONTRATO. INEXIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 03/12/2012 | 1555.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 03/12/2012 | 2693.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 03/12/2012 | 3125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CARGO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 03/12/2012 | 5500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 03/12/2012 | 2322.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO COMISSIONADODESTE GABINETE REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 03/12/2012 | 4958.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 03/12/2012 | 1599.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFE-TIVO DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/12/2012 | 2693.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFE-TIVO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP (FEDERA-€AO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 03/12/2012 | 580.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 03/12/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012.CONF.SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 03/12/2012 | 3105.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00027324559468 | MARLENE TORRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE DOCUMENTOS, NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS, SEPARANDO POR PROCESSO DE CONVENIO, POR CONTA BANCARIA E POR ANO, CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 03/12/2012 | 14500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DEFE-SA FISCAL E TRIBUTARIA,COM ENFASE NA PROPOSITURA DE DEFESA TECNICA-JURIDICA PARA EXIMIR APREFEITURA DO PAGAMENTO EM DEMASIA DAS COBRANCAS, PELA RECEITA FEDERAL, BEM COMO DE DIVIDACOM A CAGEPA, A ENERGISA E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 03/12/2012 | 140.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 03/12/2012 | 120.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 03/12/2012 | 1418.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 03/12/2012 | 449.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2012,COM VENCIMENTO DE 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 03/12/2012 | 7500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO PROGRAMA (SOFTWARE-PATRIMONIO) E CADASTRAMENTO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 03/12/2012 | 4500.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS DURANTE OEXERCICIO DE 2012 PARA O TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 03/12/2012 | 2928.75 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 03/12/2012 | 600.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 03/12/2012 | 152.91 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 03/12/2012 | 1.53 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 03/12/2012 | 171.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2012,COM VENCIMENTO DE 12/12/2012, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 03/12/2012 | 384.90 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 03/12/2012 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEM/2012.CONF.SOLICITA€A DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 03/12/2012 | 700.00 | 00093020708400 | ALIDA RIBEIRO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DO DADOS DO PROGRAMA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO DA RE-IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE INFOMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 03/12/2012 | 2192.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 03/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 03/12/2012 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 03/12/2012 | 29538.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEM BRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 03/12/2012 | 20458.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 03/12/2012 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 03/12/2012 | 14204.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 03/12/2012 | 29707.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 03/12/2012 | 642.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 03/12/2012 | 29102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 03/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO CC-023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 03/12/2012 | 5500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL , REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012.PROC.LICITATORIO INEXIGI BILIDADE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 03/12/2012 | 350.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00062001655487 | AILTON FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GERA€AO DO SAGRES PESSOAL DO EXERCICIO DE 2012, RECUPERA€AO E REINSTALA€AO DO BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DE PESSOAL E CONTABILIDADE, INSTALA€AO DE ANTI-VIRUS NA REDE VIRTUAL DA PREFEITURA, COM MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 03/12/2012 | 4500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LOA - LEI OR€AMENTARIA ANUAL PARA OEXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 03/12/2012 | 300.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00046858709487 | CICERO PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO LEVANTAMENTO DOS GASTOS DAS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SAUDE E MANUTENCAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 03/12/2012 | 18733.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 03/12/2012 | 16098.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 03/12/2012 | 8645.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 D O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 03/12/2012 | 11682.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 03/12/2012 | 18640.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 03/12/2012 | 181.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 03/12/2012 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 03/12/2012 | 19282.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 03/12/2012 | 17916.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 16.411-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 16.279-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 03/12/2012 | 4.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 15.867-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 9.100-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 03/12/2012 | 208.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 03/12/2012 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 9.191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 03/12/2012 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2.004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 03/12/2012 | 51.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 03/12/2012 | 13.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1.231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1.231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1.231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 03/12/2012 | 10.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2.154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 03/12/2012 | 4.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 03/12/2012 | 152.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 9.289-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 03/12/2012 | 3074.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 03/12/2012 | 1388.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP, CONF. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 03/12/2012 | 683.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONF. DEBITO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282012 | 0051381 | 03/12/2012 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE INFORMATIZADA,REFERENTE AO PROGRAMA DO IPTU. CARTA CONVITE N§ 0028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 03/12/2012 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO ANUAL DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 03/12/2012 | 1034.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG-78365-X REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 03/12/2012 | 400.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 03/12/2012 | 200.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 03/12/2012 | 5763.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 03/12/2012 | 11750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 03/12/2012 | 8562.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 03/12/2012 | 5652.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 03/12/2012 | 322000.00 | 15027652000197 | YAN PROMO€OES - JOAO BATISTA SILVA DE MO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DE BANDAS ARTISTISTICAS COMO: DUQUINHA, ABRE A MALA E SOLTE O SOM, VICENTE NERY, CHEIRO DEMENINA, ELIANA E OUTRAS NO PERIODO DE 21, 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2012, EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 006/2012 INEXIGILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 03/12/2012 | 60000.00 | 14201170000149 | DUORIENTE PROMO€OES E EVENTOS - JOSE SIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOM, PALCO, GERADOR E TENDAS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, REALIZADOS NOS DIAS 12, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, EM PRA€A PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE CARTA CONVITE N§ 031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 03/12/2012 | 55000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS ARTISTICAS;FORRO DA GALEGA, DOGIVAL DANTAS NO DIA 12/06/2012, NAS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIONESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N§ 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 03/12/2012 | 240.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHA) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROC.LICITATORIO PP-018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 03/12/2012 | 1016.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€AO DE ANIMAIS, CAMPANHA VACINA€AO CONTRA RAIVA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 03/12/2012 | 4978.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHA) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 03/12/2012 | 7978.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHA) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 03/12/2012 | 2268.07 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 03/12/2012 | 2000.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DO (CEU E PSF), NESTE MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 03/12/2012 | 300.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO PESSOA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 03/12/2012 | 250.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 03/12/2012 | 230.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3356,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 03/12/2012 | 1945.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 03/12/2012 | 21624.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 03/12/2012 | 4256.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 03/12/2012 | 4024.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 03/12/2012 | 12176.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. PROCLICITATORIO CC-011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 03/12/2012 | 8368.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0048658 | 03/12/2012 | 1800.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0048666 | 03/12/2012 | 456.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PROC. LICITATORIO PP-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 03/12/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 03/12/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 03/12/2012 | 13701.77 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOSNESTA SECRETARIA.CONF.PROC.LICITATORIO PP-019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 03/12/2012 | 4200.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AODA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 03/12/2012 | 2033.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AODA CENTRO DE ATENTIMENTO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 03/12/2012 | 2963.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOPESSOAL DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 03/12/2012 | 11655.81 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOBINA, VALVULA PNEUMATICA, MANOMETRO) DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 03/12/2012 | 2600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONF.PROC.LICITATORIO CC 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 03/12/2012 | 760.00 | 00004358630456 | JOSE EDILSON COSTA PINTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANIMAL CONTRA RAIVA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 03/12/2012 | 445.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 03/12/2012 | 230.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 03/12/2012 | 2890.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CC-008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 03/12/2012 | 650.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTASECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 03/12/2012 | 1000.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 03/12/2012 | 1749.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 03/12/2012 | 1522.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 03/12/2012 | 2463.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 03/12/2012 | 5800.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENZ PLACA KIT 7330 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 03/12/2012 | 940.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 03/12/2012 | 5500.00 | 07852447000138 | LOCADORA DE VEICULOS LTDA - LOCAUTION | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AMBULANCIA RENNOR KANGOO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 006/2012. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 03/12/2012 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UNIDADE DE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 03/12/2012 | 5139.46 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICODESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 03/12/2012 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA PSF VII, REFERENTE O CONSUMO DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 03/12/2012 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA PSF VIII REFERENTE O CONSUMO DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 03/12/2012 | 23.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 03/12/2012 | 4813.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 03/12/2012 | 163.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II REFERENTE AO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 03/12/2012 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA NASP REFERENTE O CONSUMO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 03/12/2012 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA PSF II, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 03/12/2012 | 1995.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOCAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 03/12/2012 | 1750.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 03/12/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 03/12/2012 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ACS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 03/12/2012 | 2370.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DO (CEU E PSF), NESTE MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 03/12/2012 | 680.00 | 00005150924440 | FABIANA CARVALHO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DA TRIPLECE VIRAL NO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 03/12/2012 | 300.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 03/12/2012 | 530.00 | 00093027710400 | ANTONIA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS, CAPAS DE MACAS E JALECOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 03/12/2012 | 108.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO NASF DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 03/12/2012 | 140.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO UNO PLACA MOT-3356 LOCADO AO NASF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 03/12/2012 | 461.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEM/2012,CONF.VENCIMENTO EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 03/12/2012 | 55.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DEPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I REFERENTE AO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 03/12/2012 | 14.78 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 03/12/2012 | 300.00 | 00048235580497 | ALEXANDRE VIANA A VIANA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 03/12/2012 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUB/2012.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00002928690450 | WHITNEY DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA WIND MNR 1509-PB A DISPOSI€AO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMB/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MMU-5399/PB, A DISPOSI€AO DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012.CONFORME CONTATRO.PREGAO PRESENCIAL PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VW/PARATI 16V PLACA CMM-8126, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2012.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNE-3731,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP-021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 03/12/2012 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 03/12/2012 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEM/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE NOVEMB/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUB/2012.CONF.CONTRATO. PROC. LICITATORIO PP - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE DEZEMB/2012.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 03/12/2012 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 03/12/2012 | 450.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES NOVEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 03/12/2012 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 03/12/2012 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 03/12/2012 | 280.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO DISTRITO DE SANTA FE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 03/12/2012 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESNOVEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 03/12/2012 | 470.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2012.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 03/12/2012 | 1304.78 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O SISTEMA DE FREIO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 03/12/2012 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA LOTADO NO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW 0639,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEM/2012.CONF.CONTRATO. PROC. LICITATORIO PP - 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 03/12/2012 | 39859.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 03/12/2012 | 20916.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SERCRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 03/12/2012 | 14110.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO NASF DESTA SERCRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 03/12/2012 | 31796.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO CPAS DESTA SERCRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 03/12/2012 | 2764.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 03/12/2012 | 4600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PESSOAL DO PROGRAMA SERAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 03/12/2012 | 18366.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PESSOAL DA POLICLINICA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 03/12/2012 | 78616.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PESSOAL DO SAMU DESTA SECRETARIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 03/12/2012 | 44100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 03/12/2012 | 81490.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 03/12/2012 | 8148.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 03/12/2012 | 10756.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DES-TA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 03/12/2012 | 68722.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DDE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 03/12/2012 | 11478.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 03/12/2012 | 855.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PACS DES- TA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 03/12/2012 | 84039.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 03/12/2012 | 44464.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 03/12/2012 | 7925.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PEVA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 03/12/2012 | 706.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CAPS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 03/12/2012 | 67485.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTA SECRETA-RIA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 03/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 03/12/2012 | 8235.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PORTAS,CAIBROS E COMPENSADOS) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,SEDEDESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLA PARA CRIAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252012 | 0048364 | 03/12/2012 | 41179.55 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 0025/2012. (4¦ MEDI€AO) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 03/12/2012 | 400.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 03/12/2012 | 2730.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 03/12/2012 | 10642.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECR ETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 03/12/2012 | 3053.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTININADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 03/12/2012 | 2200.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 03/12/2012 | 10642.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECR ETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 03/12/2012 | 3690.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO (5¦ MEDI€AO), CONFORME CONTRATO N§ 067/2012 E PROCESSO LICITATORIO TP 002/2012. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 03/12/2012 | 14997.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLA PARA CRIAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 03/12/2012 | 42235.44 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 0025/2012. (4¦ MEDI€AO) | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 03/12/2012 | 1398.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 03/12/2012 | 350.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | HORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJODE MELO",CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 03/12/2012 | 624.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 03/12/2012 | 5004.90 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 03/12/2012 | 2100.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOJUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" CONF. PROCESSO LICITATORIO CC-014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 03/12/2012 | 282.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 03/12/2012 | 1849.50 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 03/12/2012 | 560.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E ALHO) DESTINADO A MERENDAESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 03/12/2012 | 26252.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 03/12/2012 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS JACAREE FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBR/2012.CONF.CONTRATOPROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00023662085453 | GERALDO BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 03/12/2012 | 8008.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 03/12/2012 | 139.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 COM VENCIMENTO EM 12/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 03/12/2012 | 14997.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 03/12/2012 | 10642.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECR ETARIA,CONF.PROC.LICITATORIO PP-0017/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 03/12/2012 | 4750.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1620/ KIC 8411-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,REFERENTEAO MES DE NOVEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 03/12/2012 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MNH 9109-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL-SITIOS ACUDE VEOLHO, ASSENTAMENTO SAO FRANCICOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL NA ZONA URBANA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 03/12/2012 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE NOVEM/2012.PROC.LICIATORIO-PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE AO MESDE NOVEM/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU) REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NQF 6878-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEM/2012.CONF.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 03/12/2012 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA GCM 0043/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS MALHADA, RAMADA, LAGOA DE TANQUE, AREIAL, PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBR2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE NOVEM/2012.CONF.CONTRATO.PROC.LICITATORIO PP-007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 03/12/2012 | 33278.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 03/12/2012 | 98567.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 03/12/2012 | 265268.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 03/12/2012 | 207180.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 03/12/2012 | 9166.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DESPORTO COMISSIONADO DESTA SERCRETARIA REFE-REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 03/12/2012 | 3752.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSPESSOAL COMISSIONADO DOS 60% DO FUNDEB DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 03/12/2012 | 3778.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSPESSOAL COMISSIONADO DOS 60% DO FUNDEB DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 03/12/2012 | 4833.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSPESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 03/12/2012 | 25637.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 03/12/2012 | 99973.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DE APOIO DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA40% DO FUNDEB REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 03/12/2012 | 204390.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA(FOLHA A)60% DO FUNDEB REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 03/12/2012 | 265319.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DO MAGISTERIO DESTA SECRETARIA 60% DO FUNDEB REFERENTE AO 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 03/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE DEZEMB/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0051454 | 03/12/2012 | 104824.44 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DO CONTRATO N§ 068/12.CONVENIO COM PAC I/SEC.DO ESTADO. | 00712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 03/12/2012 | 11896.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTE SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 03/12/2012 | 3430.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTE SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 03/12/2012 | 1105.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONF. PROC. LICITATORIO CC 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEMB/2012.CNFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE NOVEM/2012.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2O12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00092814557491 | ETIENIO GERALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO - CDL 2867 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMB/2012.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEM/2012.CONF.CONTRATO.PROCESSO LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEM/2012.CONFORME PROC.LICITATORIO PP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 03/12/2012 | 856.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO E NOS CALCAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 03/12/2012 | 790.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTASECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPALE PRA€A 26 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 03/12/2012 | 84522.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 03/12/2012 | 5750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 03/12/2012 | 3125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 03/12/2012 | 91757.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 03/12/2012 | 600.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA-CRIATIVA PLACAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACO PARA ESTA SECRETARIA DESTINADAS A INAUGURACAO DAS OBRAS NA PRACA OTACILIO COSTA MARANHAO, ESCOLA TELMA DA SILVA E JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE A CONFRATERNIZA€AO NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 03/12/2012 | 3700.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE LAZER PARA IDOSOS, REALIZA-DO NO DISTRITO DE SANTA F�, NO AUDITORIO DOM ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 03/12/2012 | 4300.00 | 00005985535410 | FABIANO FERREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CUR-SO DE CULINARIA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO PETI, JUNTO AS MAES ASSITIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 03/12/2012 | 3000.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE LAZER PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA FAZENDA SANTANA GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 03/12/2012 | 250.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONF.PROC.LICITATORIO N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 03/12/2012 | 1300.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 03/12/2012 | 1190.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROMO€AO E OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS PELO CREAS, REALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, CONJUNTO PADRE LEONARDO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 03/12/2012 | 780.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA€AO NATALINA ENTRE AS FAMILIASREFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 03/12/2012 | 1340.00 | 00001166434478 | DAYANE BELARMINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 03/12/2012 | 1460.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS IDOSOS E FAMILIAS INSCRITASA E ACOMPANHADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 03/12/2012 | 2301.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 03/12/2012 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 03/12/2012 | 4204.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE DEZEMB/2012.CONF. PROC. LICITATORIO PP017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 03/12/2012 | 1060.00 | 00004223013459 | ALAELSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BPC JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 03/12/2012 | 650.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO E ATUALIZA€AO CADASTRAL E VISITA DOMICILIAR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 03/12/2012 | 4096.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 03/12/2012 | 1000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROGRAMA PETI.(CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 03/12/2012 | 2029.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 03/12/2012 | 1000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM.(CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 03/12/2012 | 1070.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DO AUDITORIO E PREDIO DOPETI PARA AS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 03/12/2012 | 1055.00 | 00009677514466 | BRIGIDA MARIA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAISJUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 03/12/2012 | 580.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 03/12/2012 | 1053.00 | 00007859817489 | VALDILENE PEREIRA DINIZ CARDOSO | CORRESPONDENTES AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REFERENCIADOS PELO CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 03/12/2012 | 4300.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO CURSO DE FILMAGEM E EDI€AO JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE EM SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 03/12/2012 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,COM VENCIMENTO DE 08/11/2012, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 03/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 03/12/2012 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE NOVEM/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 03/12/2012 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 03/12/2012 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 03/12/2012 | 1685.00 | 00005393662424 | LUANA ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS EM ASSISTENCIAAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA EM SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 03/12/2012 | 4700.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO CURSO DE FOTOGRAFIA JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 03/12/2012 | 2110.00 | 00008159089465 | EVANDRO SOARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORIENTADOR NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00007663527496 | JEFTHE PHILIPE DA COSTA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL OFERECIDO AO PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 03/12/2012 | 750.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 03/12/2012 | 1996.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004220524428 | KATRINE MARIA F DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA E ASSITENCIA AS FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 03/12/2012 | 950.00 | 00006135995430 | DAYANA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS COMUNITARIAS OFERTADAS AO PESSOAL DAS FAMILIAS DOS JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM DE SOLANEA E DO DISTRITO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 03/12/2012 | 1586.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHOS PEDAGOGICOS E SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS E REFERENCIADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 03/12/2012 | 450.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 03/12/2012 | 10285.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 03/12/2012 | 7550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMOISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 03/12/2012 | 4976.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMOISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 03/12/2012 | 2369.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CRASP/PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 03/12/2012 | 4925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMOISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 03/12/2012 | 10307.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 03/12/2012 | 1875.00 | 00005849070443 | ADEILMA MICELE DE SOUZA SANTOS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO ARTESANAL DE CAPACITA€AO E CUSTOMIZA€AO EM SANDALIAS JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM DE SOLANEA NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 03/12/2012 | 1875.00 | 00005849070443 | ADEILMA MICELE DE SOUZA SANTOS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO ARTESANAL DE CAPACITA€AO E CUSTOMIZA€AO EM SANDALIAS JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM DE SOLANEA NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 03/12/2012 | 530.00 | 00073847143468 | WILLAMES NERES CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS E EDUCATIVAS JUNTO A MULHERES E JOVENS ATENDIDOS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 03/12/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012.CONF.CARTA CONVITE N§ 0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO JUNTO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONF. DEBITO NA CONTA FPM-2154-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024