| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2012 | 420.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK E UM VEN-TILADOR DESTINADO AO SETOR DE APOIO DO SAMU /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/01/2012 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A BRASILIA- DF, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2012 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 5148.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERI- AIS DIVERSOS UTILIZADOS NA PINTURA DAS ESCOLAVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000027 | 04/01/2012 | 83.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA /MQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000035 | 04/01/2012 | 43.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO ONIBUS DE PLACA /NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000043 | 04/01/2012 | 2103.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 7895, MICRO ONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000051 | 04/01/2012 | 2160.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA PLACA MQE /5994 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2012 | 111.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2012 | 117.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEMOGRAFADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000183 | 04/01/2012 | 334.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACAMOE 0013, FIAT UNO PLACA MNI 7465 E AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000191 | 04/01/2012 | 8175.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO /PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874,PALIO PLACA MOE / 0013 E FIORINO PLACA MNE 4094VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000078 | 04/01/2012 | 1612.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000141 | 04/01/2012 | 83.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO P/O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000108 | 04/01/2012 | 1623.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000159 | 04/01/2012 | 59.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACAHZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000060 | 04/01/2012 | 2362.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000132 | 04/01/2012 | 83.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000086 | 04/01/2012 | 1319.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC DE /PLACA MNX 9430, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000124 | 04/01/2012 | 3367.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000167 | 04/01/2012 | 143.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT U-NO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 70.00 | 00004356061403 | ROZIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0000175 | 04/01/2012 | 2995.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2012 | 83.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000221 | 05/01/2012 | 125000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACOES DAS BANDAS MAGNIFICOS, CALANGO ACESO, MEL COM TERRA, CAPITAL DO SOL, FORROZAO VIP, FORRO PAPIRO E O CANTORTOM OLIVEIRA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTADE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DEJANEIRO DO ANO EM CURSO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/01/2012 | 8000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2012, NAS FESTIVI-DADES DE SANTO REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172011 | 0002135 | 05/01/2012 | 16000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, TENDASBANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA AS FESTIVI-DADES DE SANTO REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/01/2012 | 150.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MACACO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/01/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO E TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DE /SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2012 | 70.00 | 00037428209404 | IVONETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE DUAS CAMISAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/01/2012 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVICO DE CILINDRO DESTINADOS AIMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 420.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 8685.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2012 | 9687.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2012 | 210.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVICO DE CILINDRO DESTINADOS A /IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/01/2012 | 54.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0000256 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0000264 | 10/01/2012 | 800.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO DE 2011. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2012 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2012 | 2942.62 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2012 | 1274.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/01/2012 | 4620.00 | 00931312000119 | O PORTAL-ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO (CAFEALMOCO E JANTAR), PARA OS COMPONETES DAS BAN-DAS CAPITAL DO SOL, FORRO MEL COM TERRA E BANDA CALANGO ACESO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2012 | 180.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE UMA GRADE DE FERRO MEDINDO 130 X 1,10 DES-TINADO AO ALMOZXARIFADO DESTA PREFEITURA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2012 | 350.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/01/2012 | 334.00 | 00089369289453 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2012 | 500.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO /2011 CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2012 | 175.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME /LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2012 | 350.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2012 | 450.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2012 | 175.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2012 | 150.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2012 | 400.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2012 | 185.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA /MNE 4094, PALIO DE PLACA MOE 0013, KOMBI PLA-CA MNJ 4874 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2134 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2012 | 130.00 | 00089369700463 | PEDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULANCIAS FIFIORINO PLACA MNE 4094, FIAT UNO DE PLACA MNI7465 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2012 | 550.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2012 | 400.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 9979 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2012 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2012 | 20.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIESTA FORD PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 123.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 39.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/01/2012 | 251.82 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASSECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2012 | 27.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2012 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2012 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 226.51 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DO PRIMEIRO EMPLAMENTO /DA MOTO OFC 8578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/01/2012 | 120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE EN XOVAIS A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2012 | 679.55 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES CARENTES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2012 | 150.00 | 00001076119450 | MARIA JOSE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/01/2012 | 302.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE TRABALHO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR E DOS PARTICIPANTES DOS /CURSOS DE CAPACITACAO DE CORTE E COSTURA REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/01/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/01/2012 | 350.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO,E OUTROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 /DA PREFEITURA VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2012 | 147.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDEACS E EQUIPE DE SAMU PARA APRESENTACAO E DI-VULGACAO DA UTILIZACAO DO SERVICO DO SAMU PE-LOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA05/01/11. ISS- 4,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/01/2012 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO E TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DE /SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/01/2012 | 300.00 | 04486793000313 | FUNERARIA SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERARIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE GUARABIRA AESTE MUNICIPIO PARA FALECIDO CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2012 | 100.00 | 00076075931449 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/01/2012 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, MEMORIA E FONTE DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTEAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2012 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2012 | 228.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2012 | 597.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2012 | 272.50 | 00006474740426 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR ODONTOLOGICO DA ESF II LOCALIZADANO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 15/12 31/12/11. ISS- 8,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE DEZEM-BRO DO ANO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2012 | 360.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/01/2012 | 458.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PEN DRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2012 | 2151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2012 | 1253.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO GINASIO DE ESPORTES O /GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2012 | 436.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO DURANTE O V SEMINARIO PARA OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 17 E18/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2012 | 10295.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2012 | 90.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DO PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2012 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/01/2012 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2012 | 145.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2012 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/01/2012 | 533.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/01/2012 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2012 | 91.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/01/2012 | 271.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2012 | 17.38 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2012 | 50.00 | 11554809000181 | CASA DAS PLACAS-MARIA LUCINETE B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS,DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2012 | 145.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2012 | 309.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2012 | 50.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2012 | 5819.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2012 | 347.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2012 | 105.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2012 | 10.47 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/01/2012 | 258.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO ANBCORA DA /ESF II NA COMUNIDADE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2012 | 350.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2012 | 556.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2012 | 230.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2012 | 606.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/01/2012 | 301.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2012 | 1591.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2012 | 260.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAONATALINA REALIZADA NESTA PREFEITURA. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAODAS REDES ELETRICAS LOGICA E ATERRAMENTO DA /SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2012 | 850.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVI-SO DOS PREGOES PRES.01,02,03 E 04/2012 RTF, /PREGAO PRES. 017 E 019/2011 RTF E EXTRATO DECONTRATO DOS PREGOES PRES. 017E 019/2011 RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTADO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2012 | 2750.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E LOCACAO DE TELAO PARA TRANSMIS- SAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS /REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NODIA 06/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001040 | 20/01/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2012 | 1591.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2012 | 200.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPACULTURA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2012 | 130.00 | 00008512103418 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDEN-CIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001848 | 23/01/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGOES PRESENCIAIS E EXTRATO DE CON- TRATOS NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2012 | 80.00 | 00006850892401 | ELIANE MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EQUIPE DE SAUDE DURANTE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM DEMANDA REPRIMI-DA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2012 | 2750.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E LOCACAO DE TELAO PARA TRANSMIS- SAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS /REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NODIA 05/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001988 | 24/01/2012 | 1241.55 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2012 | 360.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 CARRADA DE AREIA NO VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMX 1397 DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS PRESIDENTE GETULIOVARGAS E FRANCISCO FELIX SANTA ROSA DESTE MU-NICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001694 | 24/01/2012 | 3041.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTO ANCORA E SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002003 | 24/01/2012 | 552.40 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001996 | 24/01/2012 | 916.95 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001953 | 24/01/2012 | 624.75 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001961 | 24/01/2012 | 377.20 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001970 | 24/01/2012 | 589.95 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2012 | 150.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2012 | 410.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2012 | 1690.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE/PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2012 | 270.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2012 | 944.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2012 | 2500.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA EM /PRACA PUBLICA NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2012 | 3000.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA EM /PRACA PUBLICA NO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/01/2012 | 500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS /FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/01/2012 | 898.00 | 01781436000209 | DPC-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESFE ESB I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2012 | 150.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEEM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PACI-ENTE CARDIACA NECESSITANDO DE AVALIACAO MEDI-CA ESPECIALIZADA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/01/2012 | 1793.63 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS,BOLOS ETORTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO POR OCASIAO DA CONFRATERNIZA-/CAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2012 | 2920.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2012 | 410.00 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO EM EVEN-/TOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO WHITE /MED E REGULADOR MEDICINAL CO FLUXOMETRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2012 | 35792.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.849,48 CEF- 3.022,20 BB- 1.365,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 4382.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 350,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 3964.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 436,11 BB- 322,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 3717.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. IPMS- 408,85 SINDCS- 37,15 BB- 462,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 15620.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 959,47 IRRF- 2,043,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 21318.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.511,80 CEF- 529,48 BB-872,93 INSS- 295,60 IRRF- 970,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 4998.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS BUROCRATICOS DAS UNIDADES ESF I E II /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2012 | 996.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2012 | 12469.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.371,58 CEF- 717,24 BB- 547,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2012 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2012 | 7727.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 849,96 CEF- 745,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 82061.98 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 9,026,43 BB- 5.602,98 CEF- 4.642,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2012 | 38730.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.207,42 PA- 156,69 CEF- 2.322,70 BB- 2.004,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2012 | 14416.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.371,58 CEF- 717,24 BB- 547,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2012 | 2580.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2012 | 408.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2012 | 1894.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 151,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2012 | 6277.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 545,69 INSS- 106,87 CEF- 677,92 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2012 | 11863.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.056,34 INSS- 209,00 CEF- 1.193,56 BB- 904,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2012 | 3816.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 305,28 BB- 145,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2012 | 15641.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.242,32 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 BB- 172,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2012 | 5353.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 588,91 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2012 | 4927.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2012 | 3394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 653.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 71,84 CEF- 167,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 336,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2012 | 981.78 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS-29,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2012 | 17428.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.917,09 PA- 252,00 CEF- 857,67 BB- 1.450,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2012 | 6560.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 539,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2012 | 120.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2012 | 5590.00 | 11128829000190 | ALMAQ-ALUGUEL DE MAQ.EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2012 | 100.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 E FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2012 | 3720.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2012 | 2734.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS IDO- SOS ATENDIDOS PELO PAIF E ACOMPANHANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DE VIAGEM A JOAO PARA VISITAR O SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA EPRAIA DO POCO EM CABEDELO NO DIA 21/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2012 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2012 | 1566.96 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA AO INSS PARTE EMPREGADO, RELATIVO A 18/60DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2012 | 110.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, PALIO DE PLACA MOE 0013 E FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2012 | 1307.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLO-GICA, ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 7978.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 850.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 920.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO, BANDEJAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 344.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA E PROTETORDE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACANQE 7895 E MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ACESSOA INTERNET E ATENDER AS NECESSIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 540.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2012 | 180.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2012 | 180.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2012 | 550.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2012 | 550.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2012 | 550.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2012 | 550.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 550.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 550.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 550.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 550.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2012 | 550.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2012 | 550.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2012 | 550.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2012 | 550.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO EDCONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/11. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2012 | 550.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2012 | 550.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO EDCONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/12. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2012 | 550.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO EDCONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/11. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2012 | 375.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2012 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2012 | 250.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO DE SERTAOZINHO A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO REBOQUE TRANSPOR- TANDO O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2012 | 350.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO DE SERTAOZINHO A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO REBOQUE TRANSPOR- TANDO O VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/02/2012 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002682 | 03/02/2012 | 4087.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO /PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874,PALIO PLACA MOE / 0013 E FIORINO PLACA MNE 4094VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002763 | 03/02/2012 | 317.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS,LUBRIFI- CANTES P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874,PALIO PLACA MOE / 0013 E FIORINO PLACA MNE 4094VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002771 | 03/02/2012 | 1853.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002500 | 03/02/2012 | 1675.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA PLACA MQE /5994 LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002631 | 03/02/2012 | 23.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANTER O VEICULO ONIBUS PLACA NQE /7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2012 | 62.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEMOGRAFADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2012 | 106.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002780 | 03/02/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA PLACA MQE /5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002798 | 03/02/2012 | 865.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER OS VEICULOS MICROONIBUS PLA-CA MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/02/2012 | 100.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS /A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/02/2012 | 80.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/02/2012 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO /ESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2012 | 400.00 | 00014008402799 | AMANDA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA /PREFEITURA. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002666 | 03/02/2012 | 1337.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO BORA PLACA KJR LOCADO PARAO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002674 | 03/02/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO DESTINADOS AO VEICULO BORA PLACA KJR LOCADO P/O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2012 | 416.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE /SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/02/2012 | 250.25 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/02/2012 | 293.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002488 | 03/02/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACAHZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2012 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,09,13,17,23,E 31/01/12, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002691 | 03/02/2012 | 1515.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE /PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/02/2012 | 100.00 | 00004159529488 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO R.DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12 CONFORMELEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/02/2012 | 465.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2012 | 250.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/02/2012 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002658 | 03/02/2012 | 2628.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002721 | 03/02/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/02/2012 | 300.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/02/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/02/2012 | 429.75 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/02/2012 | 305.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO,E OUTROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 /DA PREFEITURA VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002496 | 03/02/2012 | 4114.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466 E FOR FIESTA PLACA OFC 9130 /VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002640 | 03/02/2012 | 129.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT U-NO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM REPOSICAODE CALCAMENTOS NAS RUAS PRESIDENTE GETULIO /VARGAS, CONJUNTOS PEDRO VIEIRA E CREUZA ARRU-DA DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0002704 | 03/02/2012 | 2912.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADR A DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0005550 | 03/02/2012 | 31018.06 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 16/2011, RE-FERENTE A 3¦ PARCELA. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/02/2012 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DAS FESTIVIDADESDE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/02/2012 | 600.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO EM PRACA PUBLICA. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/02/2012 | 394.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/02/2012 | 2000.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/02/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/02/2012 | 375.00 | 00008969333428 | ADIEDSON CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/02/2012 | 275.00 | 00005929771456 | ADRIANO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/02/2012 | 300.00 | 00005736689499 | ADRIANO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/02/2012 | 275.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | NALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/02/2012 | 275.00 | 00070100095461 | JANDEILSON FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/02/2012 | 275.00 | 00008166227444 | JANIELSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/02/2012 | 300.00 | 00008166229498 | JOEDSON FABIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/02/2012 | 300.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/02/2012 | 300.00 | 00009276512462 | JOSIEL VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/02/2012 | 300.00 | 00007294080437 | JOSIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/02/2012 | 375.00 | 00008535209417 | LAYRTON FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/02/2012 | 375.00 | 00008546765464 | SAMUEL FIRMINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/02/2012 | 375.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/02/2012 | 375.00 | 00008003365422 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/02/2012 | 375.00 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/02/2012 | 300.00 | 00005888536407 | JOSE IRAPUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/02/2012 | 450.00 | 00002932509446 | BENEDITO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL MANOEL COSMO DE OLIVEIRA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/02/2012 | 450.00 | 00002022574443 | SERGIO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL MANOEL COSMO DE OLIVEIRA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/02/2012 | 780.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/02/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/12. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003051 | 06/02/2012 | 4060.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/02/2012 | 4605.78 | 05316144000175 | DIST.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E /URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/02/2012 | 230.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELE-TRONICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/02/2012 | 4127.86 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/02/2012 | 1200.00 | 08348721000107 | ART.TUBO IND.COM.MOV.TUBOLARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA GRADE PARA ARCONDICIONADO DESTINADO AO POSTO ANCORA DO SI-TIO CANAFISTULA, DEZ SUPORTES PARA DESCARTEX,04 SUPORTES PARA EXTINTORES, 1 GRADE E DOIS /PORTOES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/02/2012 | 75.00 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/02/2012 | 50.00 | 00009868165407 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/02/2012 | 40.00 | 00003365067400 | MARIA DA PENHA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDEN-CIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/02/2012 | 60.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/02/2012 | 348.56 | 00036524743415 | MARIA HONORIO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/02/2012 | 72.00 | 00005457056490 | MARGARETHE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A /DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/02/2012 | 80.00 | 00092748961404 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A /DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2012 | 47.46 | 00043197507720 | JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DEAGUA RELATIVO AOS MESES DE 30/08 A 30/10/11 /CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/02/2012 | 400.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL ASSOC.DESPORTIVA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA EQUIPE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/02/2012 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/02/2012 | 1480.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX /9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2012 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2012 | 75.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/02/2012 | 540.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA NOA 8828, CONDUZINDO PESSOAS EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2012 | 5625.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2012 | 11299.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/02/2012 | 1410.60 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISA DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 7895 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2012 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE JANEIRO/12,CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/02/2012 | 540.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2012 | 1002.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/02/2012 | 840.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/02/2012 | 267.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO E ENVIO DA DIRF 2012 ANO BASE 2011 DOS /CONTRIBUINTES DO IRRF VINCULADO A ESTA PREFEITURA. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/02/2012 | 1768.00 | 12329619000123 | ALMERINDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2012 | 750.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2012 | 4196.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2012 | 3975.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2012 | 15734.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0003557 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003603 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2012 | 9609.18 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0003522 | 10/02/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0003549 | 10/02/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003590 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 10,01 ISS- 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003581 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 281,63 ISS- 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2012 | 1110.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ESF II LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2012 | 3742.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO FO RXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2012 | 250.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO/12CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2012 | 500.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E 02 A NATAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2012 | 350.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2012 | 325.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2012 | 375.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2012 | 75.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2012 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2012 | 960.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL. ISS- 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2012 | 200.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/02/2012 | 2933.96 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2012 | 4508.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXER-CICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/02/2012 | 1371.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2012 | 947.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2012 | 1513.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2012 | 892.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003387 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2012 | 203.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003611 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2012 | 650.00 | 00022007652404 | ALDA SILVESTRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003573 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 108,00 IRRF- 281,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003620 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DERECURSOS RECEVIDOS ATRAVES DO FNDE PELOS CON-SELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 108,00 IRRF- 12,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/02/2012 | 555.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003816 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0005533 | 13/02/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE A€åES ESTRUTURAIS DE VIGIL¶NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/02/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/02/2012 | 5000.00 | 08188833000130 | FAC SERVS.PROTETICOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS /PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/02/2012 | 1520.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS BUROCRATICOS DAS UNIDADES ESF I E II /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/02/2012 | 2152.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, SERVIDAAOS PROFESSORES,TECNICOS E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NOS ENCONTROS DA PRIMEIRA JORNADA PE-DAGOGICA DE EXECUCAO NOS DIAS 08,09 E 10 DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 64,56 IRRF- 43,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/02/2012 | 400.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE UMA OFICINA DE RECREACAO DESTINADA AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2012 | 400.00 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE UMA PALESTRA INCLUSIVA UM NOVO OLHAR DESTINADOS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2012 | 720.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOT 7427, CONDUZINDO CRIANCASCOM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/02/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/02/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/02/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/02/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/02/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/02/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/02/2012 | 400.00 | 04486793000313 | FUNERARIA SAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXAO FUNERARIO COM MORTALHA E TRANSLADO DE JOAO PESSOA AESTE MUNICIPIO PARA FALECIDO CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/02/2012 | 157.85 | 00062004417749 | HELIO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DEAGUA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/02/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADR A DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/02/2012 | 13398.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE-INOCENCIO C.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/02/2012 | 200.00 | 00007424193473 | NAELZA LIBERATO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/02/2012 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/02/2012 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/02/2012 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/02/2012 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052010 | 0003981 | 15/02/2012 | 4090.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASSECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/02/2012 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZI-NHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/02/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA /JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/02/2012 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/02/2012 | 62.60 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/02/2012 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECONFI-GURACAO E UP GRADE EM UM MICROCOMPUTADOR PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/02/2012 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZI-NHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/02/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/02/2012 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CATUCHOS E TONER DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/02/2012 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CONSERTO DE CARREGADOR DE NOTEBOOKPERTENCENTE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/02/2012 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO UTILIZADO COMO /GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO UTILIZADO COMO /GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/02/2012 | 4400.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO E INSTALACAO DOS ARQUIBANCADA DOS LABORA-TORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS ULYSSES MAURICIO DE PONTES E MARIA DE LOURDES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/02/2012 | 133.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINA- DAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/02/2012 | 337.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2012 | 208.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINASTOALHAS DE MESA E CONJUNTO DE COZINHA DO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/02/2012 | 270.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTI-NADO AO COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/02/2012 | 300.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS /DESPESAS DESTA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/02/2012 | 46.80 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE PANOS DE COPA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/02/2012 | 944.59 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/02/2012 | 300.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004219 | 17/02/2012 | 1379.99 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/02/2012 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/02/2012 | 95.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004201 | 17/02/2012 | 3784.86 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0004294 | 17/02/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/02/2012 | 750.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE CAJU,GOIABA E ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/02/2012 | 500.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVALDAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/02/2012 | 1050.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E /II, POSTO ANCORA, SETOR DE FISIOTERAPIA, DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/02/2012 | 640.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/02/2012 | 58.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/02/2012 | 1053.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA AS EQUIPES DE TECNICAS DE MONTAGEM E DES-/MONTAGEM DO SOM, PALCO E ILUMINACAO, DAS BAN-DAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS /REIS REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/01/12. ISS- 31,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/02/2012 | 498.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/02/2012 | 860.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIA E MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/02/2012 | 1330.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTA- DOR, UM MONITOR E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/02/2012 | 730.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX E /UM ESTABILIZADOR E ADAPTADOR PARA TOMADA DES-TINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/02/2012 | 93.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ACAO AOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/02/2012 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE IMPRESSORA RECARGA DE TONER, TROCA DECILINDRO DE IMAGEM NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2012 | 950.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/02/2012 | 313.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2012 | 150.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/02/2012 | 274.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/02/2012 | 1012.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2012 | 1215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/02/2012 | 10149.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/02/2012 | 892.50 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. ISS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/02/2012 | 892.50 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE GELADEIRA, FREEZER E PORTAO DAS PERTENCEN-TES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/02/2012 | 280.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA RE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/02/2012 | 260.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PAA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2012 | 913.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/02/2012 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/02/2012 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/02/2012 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/02/2012 | 560.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 0161/PB TRANSPORTANDO MORADORES DA COMUNIDADE RURAL DE GUABIRABA I E II, SAO JOSE E /MASCATE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS/DIAS 18,24 E 31/12/11 E 08,15,22 E 29/01/12. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/02/2012 | 560.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MUF 4503 TRANSPORTANDO MORADORES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DE BAIXO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18,24 E 31/12/11 E 08,15,22 E 29/01/12. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/02/2012 | 560.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO A POPULACAO /DA ZONA RURAL DO SITIO LAGOA VELHA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 18,24 E 31/12/11 E 08,15,22 E 29/01/12. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/02/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/02/2012 | 700.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNI /7465 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/02/2012 | 320.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ /2134 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/02/2012 | 260.00 | 11958034000100 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA CIRURGI-CA DESTINADA A CIRURGIA DE EMERGENCIA PARA OPACIENTE ZACARIAS FRANCELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/02/2012 | 180.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/02/2012 | 171.60 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/02/2012 | 400.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/02/2012 | 5353.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 588,91 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2012 | 4927.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004685 | 27/02/2012 | 426.80 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004693 | 27/02/2012 | 562.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004715 | 27/02/2012 | 446.55 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/02/2012 | 2069.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 165,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 BB- 172,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2012 | 378.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE APTAMIL SO-JA 2 DESTINADO A MENOS COM BAIXO PESO CONFOR-ME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/02/2012 | 417.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2012 | 1894.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 151,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2012 | 6320.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 550,42 INSS- 106,87 CEF- 630,01 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2012 | 370.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2012 | 80.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004677 | 27/02/2012 | 949.35 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/02/2012 | 10842.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.034,21 INSS- 118,80 CEF- 1.193,56 BB- 904,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2012 | 3816.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 305,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2012 | 100.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2012 | 17342.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.393,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2012 | 408.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2012 | 204.84 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOA ATENDER AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004669 | 27/02/2012 | 256.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPOERTE O GERAL- DAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2012 | 234.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2012 | 80419.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IPMS- 8.845,82 BB- 5.733,48 CEF- 4.110,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2012 | 36034.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.844,81 PA- 156,69 CEF- 2.184,05 BB- 1.719,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2012 | 11932.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.312,54 CEF- 717,24 BB- 568,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2012 | 8227.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 904,96 CEF- 745,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004626 | 27/02/2012 | 1546.20 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTO ANCORA E SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2012 | 66.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2012 | 700.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004651 | 27/02/2012 | 1440.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2012 | 3964.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 436,11 BB- 322,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2012 | 33981.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.685,97 CEF- 2.869,35 BB- 1.103,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2012 | 5004.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 400,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2012 | 213.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2012 | 110.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE DESTINADOS/A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHOU NA ABERTURA /DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012 COM O TEMA /FRATERNIDADE E SAUDE PUBLICA, DIVULGANDO AC- COES CONTRA DENGUE E SAMU. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2012 | 3394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/02/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2012 | 1373.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 151,04 CEF- 306,18 BB- 122,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2012 | 4638.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 386,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2012 | 768.95 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/02/2012 | 18187.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.937,15 PA- 252,00 CEF- 857,67 BB- 1.352,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2012 | 498.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2012 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS EDMILSON R.DO AMARAL E NA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2012 | 765.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005312 | 28/02/2012 | 5530.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2012 | 375.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005339 | 28/02/2012 | 5971.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005347 | 28/02/2012 | 4114.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2012 | 903.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2012 | 1032.58 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EX- TRATO DE RECISAO RTF E DE REVOGACAO DELICITA-CAO RTF HOMOLOGACAO PREGAO PRES.18/2011RTF,HOMOLOGACAO PREGAO 01/12, 02/12, 03/12, 018/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2012 | 1582.63 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS RELATIVO A PARTE EMPREGADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2012 | 216.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DOPRESTADOR DE SERVICOS, DURANTE A REALIZACAO /DE EVENTO NA SEGURANCA COM EQUIPE DE APOIO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2012 | 305.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0005304 | 28/02/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2012 | 130.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0005428 | 29/02/2012 | 3480.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.900 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/02/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/02/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/02/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/02/2012 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA LOGICA E ATERRAMENTO DOS COMPUTADO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO NA FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX /NOS DIAS 27 A 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2012 | 540.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOSAO LANCHE SERVIDO DURANTE JORNADA PEDAGOGICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/02/2012 | 1084.60 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /DESTINADOS AOS SERVICOS DO SAMU DE REFERENCIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/02/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/02/2012 | 561.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/02/2012 | 3919.90 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDIC OHOSPITALAR DESTINADOS A UNDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/02/2012 | 1680.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 50,40 IRRF- 8,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/02/2012 | 4212.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 463,37 SINDCS- 37,15 BB- 308,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/02/2012 | 13096.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS - 578,50 IRRF- 2.218,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005517 | 29/02/2012 | 3583.87 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2012 | 19796.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.484,54 CEF- 310,28 BB-872,93 INSS- 295,60 IRRF- 795,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/02/2012 | 700.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGA PARA INSULINA DESTINADA A MENOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/02/2012 | 650.00 | 00008204454449 | JOSE NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO PIRPIRI DE /SAO JOSE COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DO-MICILIAR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2012 | 525.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2012 | 375.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2012 | 525.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2012 | 500.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2012 | 500.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2012 | 500.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2012 | 500.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/03/2012 | 500.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/03/2012 | 500.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2012 | 500.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2012 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/03/2012 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/03/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/03/2012 | 1377.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLO-GICA, ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2012 | 392.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2012 | 174.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/03/2012 | 319.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/03/2012 | 231.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/03/2012 | 1200.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2012 | 651.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2012 | 1260.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOT 7427, CONDUZINDO CRIANCASCOM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2012 | 250.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA SENINHA DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2012 | 200.00 | 00005215932476 | JOSEILMA DO NASCIMENTO SILVA | NALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LEI DEN. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/12. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2012 | 350.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2012 | 80.00 | 00092748961404 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A /DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006167596492 | ANDREA KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2012 | 50.00 | 00007784005490 | MARIA GERLANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM UM GERADOR POR OCA-SIAO DE UM BOLAO DE VAQUEJADA NO PARQUE DOIS IRMAOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/03/2012 | 200.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/03/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006149 | 02/03/2012 | 129.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANTER O VEICULO FIAT U-NO PLACA MNX 9466, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006190 | 02/03/2012 | 4118.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE /PLACA MNX 9466 E FORD FIESTA PLACA OFC 9130 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINIST RATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/03/2012 | 4074.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER KODAK DESTINADO A INFORMATIZACAO DO ARQUIVO DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006157 | 02/03/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACAHZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006203 | 02/03/2012 | 1282.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE /PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/03/2012 | 251.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ATRAVES DASSECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006131 | 02/03/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO DESTINADOS AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204LOCADO P/O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006220 | 02/03/2012 | 859.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006181 | 02/03/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006211 | 02/03/2012 | 2227.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006076 | 02/03/2012 | 1182.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER OS VEICULOS MICROONIBUS PLA-CA MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006084 | 02/03/2012 | 115.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO ONIBUS DE PLACA /NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006092 | 02/03/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/03/2012 | 106.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006238 | 02/03/2012 | 1718.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2012 | 800.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS,MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006106 | 02/03/2012 | 317.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS,LUBRIFI- CANTES P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006114 | 02/03/2012 | 5250.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007951 | 02/03/2012 | 6002.52 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/03/2012 | 510.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS E FAIXAS ABDOMINAIS DESTINADAS A DOACAO PARA PACIENTES /EM CIRURGIA DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006122 | 02/03/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0006165 | 02/03/2012 | 3827.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/03/2012 | 105.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/03/2012 | 400.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTICI-PACAO DAS EQUIPES NAS CATEGORIAS SUB 11 E SUB13 DE FUTSAL NA PRIMEIRA COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/03/2012 | 2129.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/03/2012 | 572.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXER-CICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/03/2012 | 540.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KKI 7902 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/03/2012 | 105.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/03/2012 | 275.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/03/2012 | 190.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO DE IMPRESSORA HPC4680C/REDDRIVER, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/03/2012 | 518.43 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/03/2012 | 2400.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPO E CARROCERIADESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLA-CA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/03/2012 | 2012.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/03/2012 | 2016.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/03/2012 | 250.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/03/2012 | 1634.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR PA-RA A SEC.DE EDUCACAO, 01 PARA A E.M.E.F. CEL-SO MAURICIO DE PONTES, 03 VENTILADORES PARA OE.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES E 1 LAVA-DOURA DE ROUPA DESTINADA A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/03/2012 | 1376.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/03/2012 | 1307.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/03/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0006386 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/03/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0006394 | 05/03/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0006408 | 05/03/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/03/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/03/2012 | 80.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 E FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/03/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/03/2012 | 277.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/03/2012 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,06,12,16,23,E 26/02/12, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 06/03/2012 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CMAMINHONE-TA S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/03/2012 | 300.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO /ESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/03/2012 | 80.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2012 | 100.00 | 00004159529488 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO R.DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2012 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/03/2012 | 150.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS /A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052010 | 0006629 | 06/03/2012 | 4347.13 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASSECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/03/2012 | 175.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/03/2012 | 250.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/03/2012 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/03/2012 | 565.35 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/03/2012 | 1603.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINA-DAS AOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS NAIDE MAIA, MARIA DE LOURDES SILVA E ULISSES MAURICIO DEPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2012 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/03/2012 | 337.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/03/2012 | 328.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/03/2012 | 272.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/03/2012 | 873.75 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2012 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAPUZ DESTINA-DO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/03/2012 | 875.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/03/2012 | 990.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/03/2012 | 77.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 07/03/2012 | 150.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO DESTINADO A AOS CONSE-/LHEIROS DE SAUDE E TUTELARES POR OCASIAO DA /PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA EM PIRPIRI-TUBA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/03/2012 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO/12,CONFORME LEI DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/03/2012 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE7895VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 07/03/2012 | 159.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA /MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/03/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGOES PRESENCIAIS 018/11 E 001,002, 003/2012 E EXTRATOS DE CONTRATOS E DE REVOGA-CAO DE LICITACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO 02 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/03/2012 | 133.50 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE GUARDANAPO DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRO 1¦ E 2¦ FASE REALIZADO PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/03/2012 | 1148.20 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIROREALIZADO PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 07/03/2012 | 1750.90 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/03/2012 | 335.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 08/03/2012 | 154.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/03/2012 | 490.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 08/03/2012 | 501.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CMAMINHONE-TA S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 08/03/2012 | 2355.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA XEROX E CILINDRO DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PER- TENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 08/03/2012 | 2415.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 08/03/2012 | 733.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/03/2012 | 474.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/03/2012 | 180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/03/2012 | 760.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/03/2012 | 275.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM BANNER E UMA FAIXA DESTINADA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006882 | 09/03/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006891 | 09/03/2012 | 100.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO, RELA-TIVO A COMPLEMENTACAO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006921 | 09/03/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/03/2012 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS EDMILSON R.DO AMARAL E NA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/03/2012 | 625.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/03/2012 | 2362.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/03/2012 | 1371.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/03/2012 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO QUE FUNCIONA COMO GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006823 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006912 | 09/03/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/03/2012 | 175.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/03/2012 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/03/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/03/2012 | 653.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006939 | 09/03/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 304,13 ISS- 111,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2012 | 200.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PLEMENTACO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/03/2012 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ALUGADO PARA CASA DE APOIO A PESSO-AS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006947 | 09/03/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 25,01 ISS- 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2012 | 100.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /A COMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/03/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/03/2012 | 9122.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/03/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0006980 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/03/2012 | 9198.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/03/2012 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/03/2012 | 11.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DO IDOSO E DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/03/2012 | 30.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/03/2012 | 393.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/03/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/03/2012 | 90.63 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0008109 | 12/03/2012 | 3539.23 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS TRABALHOS DOS COLETIVOS I E IIPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/03/2012 | 125.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS EM NOVEMBRO E 02 EMDEZEMBRO CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A /SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/03/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 004-2012 RTF,EX-TRATO DE CONTRATO E AVISOS DE PREGAO PRES.N§S005 E 006/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/03/2012 | 1980.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 06/02 A09/03/2012. ISS- 59,40 INSS- 43,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/03/2012 | 1343.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERI- AIS DIVERSOS UTILIZADOS NA PINTURA DAS ESCOLAVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0009539 | 12/03/2012 | 13000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) ESCOVODROMOS FIXOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/03/2012 | 740.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/03/2012 | 395.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/03/2012 | 197.00 | 00009302369471 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DESAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/03/2012 | 400.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/03/2012 | 125.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/03/2012 | 500.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA,02 A RECIFE E 03 A NATAL P/TRATAR AS-SUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/03/2012 | 200.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/03/2012 | 400.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/03/2012 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/03/2012 | 325.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/03/2012 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/03/2012 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/03/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE FEVE- REIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007714 | 12/03/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007722 | 12/03/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/03/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEMPERNOITE CONCEDIDA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/03/2012 | 129.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | REAPAREELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/03/2012 | 892.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0007323 | 13/03/2012 | 19300.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM.E CAPAC.DE P.EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO INICIAL E /CONTINUADA PARA OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO BRALF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/03/2012 | 200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA E ESCOVAS DENTAL DESTINADOS A CRECHE ECRIANCAS ATENDIDAS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/03/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/03/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/03/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/03/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/03/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/03/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/03/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/03/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/03/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/03/2012 | 1560.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A REPOSICAO DE GALERIAS NAS RUAS NOVA DESCO -BERTA E ADROALDO GUEDES ALCOFORADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/03/2012 | 612.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/03/2012 | 99.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/03/2012 | 49.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/03/2012 | 15.15 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/03/2012 | 198.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/03/2012 | 212.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/03/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO PRESENCIAL DE N§S 004,005,006/ 2012 E EXTRATO DE CONTRATO DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/03/2012 | 62.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/03/2012 | 295.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/03/2012 | 365.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/03/2012 | 367.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/03/2012 | 115.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/03/2012 | 262.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/03/2012 | 246.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/03/2012 | 350.00 | 00037658662453 | SANDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/03/2012 | 488.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/03/2012 | 402.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXER-CICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/03/2012 | 467.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/03/2012 | 456.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/03/2012 | 468.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/03/2012 | 250.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO BARROS ESTEVE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/03/2012 | 150.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCACAO DE PORTAS NO POSTO ANCORA DO SITIO CANAFISTULA E DESMONTE DA SEDE ONDE FUNCIO-NOU A UNIDADE DE SAUDE DE GUABIRABA DESTE MU-NICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/03/2012 | 28.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/03/2012 | 298.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/03/2012 | 600.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007692 | 15/03/2012 | 66.63 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS /AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007706 | 15/03/2012 | 92.75 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE /CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/03/2012 | 345.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/03/2012 | 236.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/03/2012 | 140.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/03/2012 | 3.84 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/03/2012 | 225.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/03/2012 | 185.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/03/2012 | 64.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 15/03/2012 | 326.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/03/2012 | 146.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/03/2012 | 50.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/03/2012 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 15/03/2012 | 200.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 16/03/2012 | 200.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS /DESPESAS DESTA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/03/2012 | 345.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A ME- RENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/03/2012 | 1155.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/03/2012 | 4372.62 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/03/2012 | 3621.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA ESF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/03/2012 | 275.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/03/2012 | 683.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/03/2012 | 129.18 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVES, PORCAS ECORREIAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/03/2012 | 178.80 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007960 | 19/03/2012 | 2085.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/03/2012 | 650.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA /MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/03/2012 | 347.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNER E 150 ADESIVOS POR OCASI-AO DA REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA SOCIAL E CONFERENCIA LI- VRE REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/03/2012 | 582.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA 1¦ CONFE- RENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA SOCIAL EE CONFERENCIA LIVRE REALIZADA NOS DIAS 22 E23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0009504 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/03/2012 | 217.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/03/2012 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPJOV RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2012 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/03/2012 | 200.80 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAMISSA DOS IDOSOS REALIZADA NA IGREJA LOCAL NODIA 12/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2012 | 520.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E PIZZASDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIROS ATENDIDOS PELO PAIF ATRAVES DO CRASDESTE MUNICIPIO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/03/2012 | 149.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS IE II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/03/2012 | 650.00 | 00006850892401 | ELIANE MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A ALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CON-FRATERNIZACAO NATALINA NO DIA 23/12/11. ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/03/2012 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/03/2012 | 288.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/03/2012 | 1014.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/03/2012 | 1402.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/03/2012 | 637.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/03/2012 | 380.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO DESTINADO A EQUIPE DE /SAUDE COORDENADORES E SERVIDORES APOS ENCON -TRO REALIZADO NA PASTORAL DA CRIANCA NO DIA 15/03/12 PARA TRABALHARMOS O ACOLHIMENTO NO /SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/03/2012 | 9502.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/03/2012 | 4349.24 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /DESTINADOS A ESF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/03/2012 | 200.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/03/2012 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICI- PANTES DA MISSA DOS IDOSOS REALIZADA NA IGRE-JA LOCAL NO DIA 12/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/03/2012 | 194.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL ASSOC.DESPORTIVA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA EQUIPE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/03/2012 | 270.00 | 08041657000109 | KLK IND.E COM.DE CONFECCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINA- DAS AOS ORGANIZADORES DA 1¦ CONFERENCIA MUNI-CIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL /LIVRE REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/03/2012 | 210.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS PARTICIPANTES /DA 1¦ CONFERENCIA LIVRE SOBRE TRANSPARENCIA ECONTROLE SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/03/2012 | 270.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/03/2012 | 25.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA N§10.091-9, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/03/2012 | 610.09 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/03/2012 | 210.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS PARTICIPANTES /DA 1¦ CONFERENCIA LIVRE SOBRE TRANSPARENCIA ECONTROLE SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008494 | 26/03/2012 | 459.20 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008443 | 26/03/2012 | 418.90 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008486 | 26/03/2012 | 543.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008451 | 26/03/2012 | 901.90 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0008532 | 26/03/2012 | 4990.25 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADO AOS TRABALHOS ESCOLARES DOS ALFABE-RIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0008541 | 26/03/2012 | 224.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 QUADROS BRANCOMADEIRA DESTINADOS A E.M.E.F.MARIA DE LOURDESSILVA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008559 | 26/03/2012 | 1073.32 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008567 | 26/03/2012 | 345.64 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008575 | 26/03/2012 | 3316.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008460 | 26/03/2012 | 235.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0008516 | 26/03/2012 | 2498.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADO AOS ALFABETIZANDOS PARTICIPANTES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/03/2012 | 95.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO BARROS ESTEVE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERMOMETRO TI-PO ESPETO A PROVA DAGUA 50C+300C DESTINADO AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0008583 | 26/03/2012 | 1550.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/03/2012 | 630.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008605 | 26/03/2012 | 1539.25 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008478 | 26/03/2012 | 790.15 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/03/2012 | 98.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS EDMILSON R.DO AMARAL E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 27/03/2012 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA PRACA PUBLICA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/03/2012 | 408.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 27/03/2012 | 47.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/03/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0008524 | 27/03/2012 | 9082.62 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICODESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008621 | 27/03/2012 | 3677.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR /DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0008630 | 27/03/2012 | 15421.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 27/03/2012 | 47.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/03/2012 | 77.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 27/03/2012 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/03/2012 | 149.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/03/2012 | 872.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/03/2012 | 24.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA /JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/03/2012 | 140.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/03/2012 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/03/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/03/2012 | 400.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL ASSOC.DESPORTIVA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA EQUIPE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/03/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 27/03/2012 | 793.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGO CARNAVALECCOS DESTINADOS AOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/03/2012 | 1598.46 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLEIFICADO DO INSS RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/03/2012 | 150.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E SERVICO DE CILINDRO DESTINADOS A /IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/03/2012 | 562.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/03/2012 | 800.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/03/2012 | 260.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, CARTUCHO E SERVICO EM CILINDRO DES-TINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/03/2012 | 2546.00 | 00012107306770 | LIVYAN NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALIMENTACAO E BANHO DE PISCINADESTINADO AOS PARTICIPANTES NA COMEMORACAO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE /MUNICIPIO NO DIA 08/03/12. ISS- 76,38 IRRF- 88,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/03/2012 | 800.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA TJ SHOW, DO EVENTO EM COMEMORACAO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER, REALIZADO NA PISCINA BELAS AGUAS NO DIA08/03/12 DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADR A DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0009482 | 29/03/2012 | 20263.50 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 16/2011, RE-FERENTE A 4¦ PARCELA. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/03/2012 | 5150.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A IRRIGACAO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0008851 | 29/03/2012 | 1890.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/03/2012 | 6.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEMRELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2012 | 426.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2012 | 555.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2012 | 10531.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 882,60 CEF- 745,31 BB- 267,38 CONT.SINDICAL-250,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2012 | 11740.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 964,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2012 | 113575.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 9.711,76 BB- 4.215,95 CEF- 4.062,16 IRRF- 66,93 C.SIND.2.573,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2012 | 47411.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 5.215,01 PA- 156,69 CEF- 2.264,10 BB- 1.417,02 C.SIND.- 1.184,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2012 | 14652.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.611,77 CEF- 18,73 BB- 568,00 C.SIND- 441,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUSPLACA MOK 9132 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2012 | 734.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2012 | 350.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI- CAO DE PECAS NOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE 0013 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2012 | 270.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON 3621 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2011,DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2012 | 4598.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. IPMS- 505,77 BB- 322,52 C.SIND.- 123,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2012 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2012 | 35746.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. IPMS- 3.801,56 CEF- 3.182,36 BB- 1.492,27 C.SIND.- 1.083,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2012 | 5004.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS- 400,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2012 | 4708.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 517,88 SINDCS- 44,58 BB- 498,38 C.SIND- 148,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2012 | 18844.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 961,08 IRRF- 3,090,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2012 | 19247.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.484,54 CEF- 310,28 BB-872,93 C.SIND- 393,12 INSS- 295,60 IRRF- 795,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2012 | 5353.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 588,91 BB- 231,19 C.SIND.- 178,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2012 | 4002.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 350,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0008991 | 30/03/2012 | 3720.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2012 | 4146.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 331,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 BB- 172,14 C.SINDICAL- 24,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2012 | 10652.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.013,35 INSS- 118,80 CEF- 1.021,56 BB- 758,66 C. SINDICAL- 272,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2012 | 3816.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 305,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO EXERCICIO 2012 DO /VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333, DESTA PRE- FEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2012 | 17342.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.393,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DES.RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR /DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0008966 | 30/03/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2012 | 340.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFE-RENCIA LIVRE SOBRE TRANSFERENCIA E CONTROLE /SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/03/12. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PUBLICACAO NO DOU PARA A PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00014008402799 | AMANDA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO SOBREMESA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA /1¦ CONFERENCIA LIVRE SOBRE TRANSPARENCIA E /CONTROLE SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2012 | 489.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2012 | 1894.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS- 151,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2012 | 6320.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. IPMS- 550,42 INSS- 106,87 CEF- 739,55 BB- 194,28 C.SINDICAL- 166,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0009008 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2012 | 19307.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.989,24 PA- 252,00 CEF- 857,67 BB- 1.437,71 C. SINDICAL- 545,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2012 | 3394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2012 | 1373.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 151,04 CEF- 306,18 BB- 122,19 C.SINDICAL- 45,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2012 | 260.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO EM LANCHE DOS PARTICIPANTEDA 1¦ CONFERENCIA LIVRE SOBRE TRANSPARENCIA ECONTROLE SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2012 | 252.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2012 | 220.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AMIDO DE MILHO / DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0010316 | 02/04/2012 | 1743.53 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0010324 | 02/04/2012 | 2292.16 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E /POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010332 | 02/04/2012 | 1927.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2012 | 1247.90 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS I E II PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/04/2012 | 1226.50 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COS-TURA REALIZADA PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/04/2012 | 195.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CON-TROLE SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/03 DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/04/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0009571 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/04/2012 | 2697.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009946 | 03/04/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0010014 | 03/04/2012 | 3328.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2012 | 550.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO/12. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2012 | 550.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO/12. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2012 | 375.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/04/2012 | 550.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/04/2012 | 550.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/04/2012 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/04/2012 | 550.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/04/2012 | 550.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/04/2012 | 550.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/04/2012 | 550.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/04/2012 | 550.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2012 | 550.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/04/2012 | 550.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2012 | 550.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/04/2012 | 550.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/04/2012 | 550.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS-16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/04/2012 | 550.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/04/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009911 | 03/04/2012 | 1802.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009962 | 03/04/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/O VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCA-DO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/04/2012 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADAAO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA HZU 7628 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009954 | 03/04/2012 | 1044.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE /PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009971 | 03/04/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA RA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009903 | 03/04/2012 | 2069.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009938 | 03/04/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0009822 | 03/04/2012 | 12525.00 | 08821355000234 | FRIPAL-FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009989 | 03/04/2012 | 176.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANTER OS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNX 9466 E FORD OFC 9430, VINCULADOA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009997 | 03/04/2012 | 50.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC 8578 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0010006 | 03/04/2012 | 5171.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 E FORD OFC 9430, VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009610 | 03/04/2012 | 6676.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009628 | 03/04/2012 | 317.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/04/2012 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/04/2012 | 150.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 DISTRIBUINDO MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/04/2012 | 600.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BIROS, FOGAO, CADEIRAS DE PROFESSOR DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/04/2012 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK 9132 VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009849 | 03/04/2012 | 2195.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009857 | 03/04/2012 | 1646.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANTER OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MOK 9132, ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADOSA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/04/2012 | 115.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO ONIBUS PLACA NQE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0009873 | 03/04/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA PLACA NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/04/2012 | 106.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/04/2012 | 41.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/04/2012 | 520.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS AUTO COLANTE E IMPRESSAO /DE IDENTIFICACAO DAS BOLSAS E BANDEIRAS DOS /ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/04/2012 | 560.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS AUTO COLANTE E IMPRESSAO /DIGITAL, FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AS ACOESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/04/2012 | 640.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO /AO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2012 | 1371.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOH 6454 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2012 | 1400.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010294 | 10/04/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2012 | 267.77 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOEM REUNIOES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE SAU-DE, ESF, ESB I E II E ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2012 | 389.68 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PACIENTES ATENDIDOS PARA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA E CATARATA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/04/2012 | 222.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS ATENDIDOS PELA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/04/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2012 | 3803.36 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2012 | 700.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E /II, POSTO ANCORA, SETOR DE FISIOTERAPIA, DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0010197 | 10/04/2012 | 3380.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/04/2012 | 11127.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/04/2012 | 8641.08 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082012 | 0010138 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/04/2012 | 210.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPALSOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PUBLICACAO NO DOU PARA A PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0010235 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010286 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010219 | 10/04/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010251 | 10/04/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0010260 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0010278 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010243 | 10/04/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010308 | 10/04/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/04/2012 | 75.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0010529 | 11/04/2012 | 2266.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0010537 | 11/04/2012 | 2380.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA /DESTINADO A IRRIGACAO POR OCASIAO DA CONSTRU-CAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/04/2012 | 550.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/04/2012 | 550.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/04/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/04/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/04/2012 | 40.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/04/2012 | 85.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 E FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/04/2012 | 118.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADSO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0010511 | 11/04/2012 | 2369.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 11/04/2012 | 465.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICO A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/12. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/04/2012 | 170.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/04/2012 | 250.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010456 | 11/04/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/04/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/04/2012 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE MARCO/12,CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/04/2012 | 1560.00 | 00067541640425 | VAIDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE CRIANCAFELIZ E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS- 46,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/04/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/04/2012 | 250.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/04/2012 | 375.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/04/2012 | 425.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/04/2012 | 125.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 12/04/2012 | 50.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEMPERNOITE CONCEDIDA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/04/2012 | 200.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/04/2012 | 400.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/04/2012 | 475.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E 06 A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/04/2012 | 50.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/04/2012 | 50.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/04/2012 | 4192.77 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES ATENDI-DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/04/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/04/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/04/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/04/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/04/2012 | 26.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/04/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/04/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/04/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/04/2012 | 2100.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CURRAL E DA PORTEIRA INCLUINDO MATERIAL DOMATADOURO DESTE MUNICIPIO. ISS- 63,00 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/04/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/04/2012 | 805.50 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/04/2012 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID E MIE EM PACIENTE RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO NO POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO E TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA- CAO MOTORA DE REFERENCIA EM GUARABIRA. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/04/2012 | 1860.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 55,80 IRRF- 22,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0010995 | 16/04/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0011002 | 16/04/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/04/2012 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/04/2012 | 2450.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 30/03/2012. ISS- 73,50 IRRF- 73,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/04/2012 | 1832.22 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 30/03/2012. ISS- 54,97 IRRF- 19,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/04/2012 | 2870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A30/03/12. ISS- 86,10 IRRF- 136,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/04/2012 | 2863.63 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 13/02 A 30/03/2012. ISS- 85,91 INSS- 135,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/04/2012 | 2940.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE13/02 A 30/03/2012. ISS- 88,20 IRRF- 147,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 16/04/2012 | 1523.76 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS- 45,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 16/04/2012 | 980.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA NO PERIODO DE 13/03 A 30/03/2012. ISS- 29,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011037 | 16/04/2012 | 1750.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA NO PERIODO DE 13/02 A 30/03/12. ISS- 52,50 IRRF- 13,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/04/2012 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ALUGADO PARA APOIO A PESSOAS QUE /PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/04/2012 | 42.00 | 00009302369471 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 60 CADEIRAS DESTI-NADAS A REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICI- PLA LIVRE SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/04/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/04/2012 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/04/2012 | 33.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/04/2012 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSITENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/04/2012 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/04/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 16/04/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 17/04/2012 | 9991.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 17/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0011045 | 17/04/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 17/04/2012 | 650.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0010821 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 17/04/2012 | 337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011126 | 17/04/2012 | 3285.97 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 17/04/2012 | 650.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO DE INFORMACOES DO SIOPE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/04/2012 | 200.00 | 00005215932476 | JOSEILMA DO NASCIMENTO SILVA | NALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 17/04/2012 | 1350.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A30/03/2012. ISS- 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 17/04/2012 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA LOGICA E ATERRAMENTO DOS COMPUTADO -RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 17/04/2012 | 1865.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 17/04/2012 | 1023.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 17/04/2012 | 384.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 17/04/2012 | 770.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 17/04/2012 | 3819.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/04/2012 | 84.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 17/04/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 17/04/2012 | 2411.63 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 17/04/2012 | 123.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE DESTINADOS/A EQUIPE DE SAUDE ESF E ACS DURANTE REUNIOES/REALIZADAS COM O OBJETIVO DE AVALIAR E MONITORAR AS ACOES REALIZADAS. ISS- 3,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/04/2012 | 1480.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADA EM /PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVESSECRETARIA DE SAUDE. ISS- 44,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/04/2012 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIASA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/04/2012 | 250.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARRADAS DE PEDRA RACHAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MXR 0374 DESTINADO A /CONTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO LAGOA DEBAIXO NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/04/2012 | 1000.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2134 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/04/2012 | 100.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO DE SERTAOZINHO A GUARABIRA NO VEICULO CAMINHAO REBOQUE TRANSPORTAN-DO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/04/2012 | 167.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 5,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 18/04/2012 | 400.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/04/2012 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 18/04/2012 | 622.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE /E CULTURA (DANCA) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 18/04/2012 | 622.00 | 00010655615474 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA REALI-ZAR OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE E /CULTURA (ARTESANATO) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETI- VOS I E II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/04/2012 | 1170.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMEN -TAIS DESTINADAS A PRACA FREI DAMIAO DESTE MU-MICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0012289 | 19/04/2012 | 5955.36 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SOARES DE SENA E NO CONJUN-TO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0012297 | 19/04/2012 | 86670.49 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE SOARES DE SENA E NO CONJUN-TO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/04/2012 | 1694.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/04/2012 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/04/2012 | 4690.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SELADORA MODELO RSPE 300 DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 19/04/2012 | 900.00 | 24498065000177 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/04/2012 | 5948.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 19/04/2012 | 9169.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 19/04/2012 | 5391.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 19/04/2012 | 9267.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/04/2012 | 850.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/04/2012 | 360.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/04/2012 | 180.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO-AO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/04/2012 | 280.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FAIXA POR OCASIAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA REIVINDICACAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO PROG INDICE DE GESTÇO E DESCENTRALIZA€ÇO - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/04/2012 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO AO VEICULO FORD FIESTA DE /PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/04/2012 | 360.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PAA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/04/2012 | 565.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/04/2012 | 563.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/04/2012 | 235.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/04/2012 | 185.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/04/2012 | 626.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX /9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/04/2012 | 240.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES DESTINADOAOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011479 | 25/04/2012 | 730.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011495 | 25/04/2012 | 462.90 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011487 | 25/04/2012 | 522.80 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011509 | 25/04/2012 | 423.35 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011452 | 25/04/2012 | 920.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 25/04/2012 | 310.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0011436 | 25/04/2012 | 1649.65 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011967 | 25/04/2012 | 1696.35 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0011461 | 25/04/2012 | 243.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 26/04/2012 | 175.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS MOSQUITEIROPARA TELAGEM DA JANELA DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA I NA ZONA RURAL E POSTO ANCORA II NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/04/2012 | 707.55 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA HZU7628LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0011576 | 26/04/2012 | 3600.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/04/2012 | 2600.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA G.DE LIMA FRANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /COM LENTES CORRETORAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 27/04/2012 | 160.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EMPLAMENTO DO DETRAN /RELATIVO AO SEGURO DO EXERCICIO 2012 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EMPLAMENTO DO DETRAN /RELATIVO AO SEGURO DO EXERCICIO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EMPLAMENTO DO DETRAN /RELATIVO AO SEGURO DO EXERCICIO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/04/2012 | 260.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MACACAO DESTI-NADO AO CONDUTOR DO SAMU REFERENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/04/2012 | 250.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, CARTUCHO E SERVICO EM CILINDRO DES-TINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/04/2012 | 1848.00 | 01781436000209 | DPC-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE ESFE ESB I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/04/2012 | 7500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM SHOW DO PE. JOAO CARLOS E BANDA INCLUINDO SOM, PALCO E I-LUMINACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE E- MANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/04/2012 | 4900.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR, UM SOM PROFISSIONAL E UMCAMINHÇO PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 27/04/2012 | 443.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUSE BRINDE, DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICI-PANTES DA FINAL DO TORNEIO DE FUTSAL DENOMINADO COPA 29 DE ABRIL, REALIZADA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0012327 | 27/04/2012 | 1899.75 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/04/2012 | 1479.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2012 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0011738 | 30/04/2012 | 479.20 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ESF I E II DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0011444 | 30/04/2012 | 619.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E /POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2012 | 37186.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IPMS- 3.939,21 CEF- 3.192,84 BB- 1.492,27 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2012 | 5004.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS- 400,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2012 | 5699.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 626,91 SINDCS- 52,01 BB- 498,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2012 | 16994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 961,08 IRRF- 2.581,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2012 | 18477.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IPMS- 1.394,45 CEF- 310,28 BB-694,68 INSS- 263,80 IRRF- 694,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2012 | 4017.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. IPMS- 441,85 BB- 322,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2012 | 405.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2012 | 89009.18 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 9.790,69 BB- 5.341,12 CEF- 3.733,91 IRRF- 52,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2012 | 37108.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.081,78 PA- 156,69 CEF- 2.346,43 BB- 1.721,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2012 | 15756.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.680,84 CEF- 717,24 BB- 568,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2012 | 8349.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 918,38 CEF- 745,31 BB- 267,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2012 | 11956.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 972,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2012 | 610.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2012 | 1614.44 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICA-DO DO INSS RELATIVO A PARTE EMPREGADO DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0011941 | 30/04/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DU- RANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. IRRF- 235,35 ISS- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2012 | 1894.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 151,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2012 | 6320.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 551,21 INSS- 47,47 CEF- 979,82 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2012 | 17342.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 1.393,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2012 | 8733.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 802,25 INSS- 118,80 CEF- 481,41 BB- 859,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2012 | 3816.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 305,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2012 | 687.30 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COS-TURA REALIZADA PELO PAIF ATRAVES DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2012 | 550.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO ORGANIZADOR DA COPA 29 DE ABRIL 2012, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR QUE SERA PAGO A PREMIACAO DESTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 BB- 172,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2012 | 5436.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 598,00 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2012 | 4382.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 350,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2012 | 3394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2012 | 1613.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 177,44 CEF- 394,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2012 | 19509.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.074,63 PA- 252,00 CEF- 728,17 BB- 934,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/05/2012 | 400.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/05/2012 | 140.00 | 00003155396407 | ANTONIA LIBERATO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPAR CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0012483 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/05/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0012416 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0012432 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0012360 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0012408 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/05/2012 | 84.00 | 00092746780453 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE TELAS DE MOSQUITEIROS DESTINADAS A DE-POSITOS E CAIXAS DAGUAS DE COMUNIDADES COM OOBJETIVO DE PREVENIR PROLIFERACAO DO MOSQUITODA DENGUE NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/05/2012 | 560.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO LAGOADE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/05/2012 | 740.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/05/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM /ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/05/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/05/2012 | 375.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/05/2012 | 450.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/05/2012 | 500.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/05/2012 | 550.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/05/2012 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/05/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/05/2012 | 500.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/05/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/05/2012 | 500.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/05/2012 | 500.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/05/2012 | 500.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/05/2012 | 500.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/05/2012 | 550.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/05/2012 | 500.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/05/2012 | 525.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/05/2012 | 525.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/05/2012 | 160.00 | 00005047147401 | MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA DESTINADO A DIVERSAO DAS CRIANCAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/05/2012 | 500.00 | 00064507386420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA- CAO EM FORRO DE PVC NA SALA ONDE FUNCIONA O /CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO NA FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX /DOS DIAS 02 A 04/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/05/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/05/2012 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ACHAMADA COMERCIAL E INSERCOES NA DIVULGACAO /DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/05/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012815 | 03/05/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/05/2012 | 3700.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA EADUBO ORGANICO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012947 | 03/05/2012 | 3328.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/05/2012 | 1125.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS,MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/05/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO WHITE /MED DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA /PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA /2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012955 | 03/05/2012 | 282.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/05/2012 | 198.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO DESTINADO A EQUIPE DE /SAUDE COORDENADORES E OFTALMOLOGISTA APOS EN-CONTRO REALIZADO EM ATENDIMENTO A PACIENTES PORTDORES DE CATARATA E GLAUCOMA NESTE MUNICIPIO. ISS- 5,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012971 | 03/05/2012 | 5823.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/05/2012 | 4311.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /LABORATORIAIS ESPECIALIZADS REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/05/2012 | 2340.00 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA CONSTRUCAO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO LAGOADE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/05/2012 | 122.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOA ATENDER AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012807 | 03/05/2012 | 92.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012823 | 03/05/2012 | 1949.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA PLACA NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012866 | 03/05/2012 | 2738.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANTER OS VEICULOS MICRO ONIBUS DEPLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/05/2012 | 41.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012912 | 03/05/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/05/2012 | 106.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012785 | 03/05/2012 | 2134.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012939 | 03/05/2012 | 70.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/05/2012 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012831 | 03/05/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012840 | 03/05/2012 | 1335.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012793 | 03/05/2012 | 107.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC 8578 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012858 | 03/05/2012 | 4896.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 E FORD OFC 9430, VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0012904 | 03/05/2012 | 153.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNX 9466 E FORD OFC 9430, VIN-CULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/05/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0012998 | 04/05/2012 | 1980.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. ISS- 59,40 IRRF- 31,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/05/2012 | 2300.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOO 0570 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 69,00 IRRF- 55,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 05/05/2012 | 500.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/12. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 06/05/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 06/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA /JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/05/2012 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DE /FREITAS MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 07/05/2012 | 526.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/05/2012 | 475.30 | 00008740561445 | JOSE LAERCIO DA PENHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E /ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 07/05/2012 | 747.50 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/05/2012 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/05/2012 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/05/2012 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/05/2012 | 1450.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/05/2012 | 630.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO /FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/05/2012 | 640.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO /AO VEICULO ZAFIRA DE PLACA NQE 5994 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/05/2012 | 103.65 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNO /PERTENCENTE A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ULIS-SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 07/05/2012 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DE 3§ E 4§ANO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 07/05/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DE 3§ E 4§ANO DA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOH 6454 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 07/05/2012 | 374.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE /PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/05/2012 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013161 | 08/05/2012 | 339.26 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN- CAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013218 | 08/05/2012 | 4802.36 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/05/2012 | 12.83 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/05/2012 | 1485.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/05/2012 | 150.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 08/05/2012 | 405.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/05/2012 | 150.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/05/2012 | 228.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO DE PLACA 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/05/2012 | 165.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 E PALIO PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/05/2012 | 363.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/05/2012 | 157.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/05/2012 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/05/2012 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 E FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/05/2012 | 378.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA /MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/05/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/05/2012 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/05/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 005 E 006 2012 /RTF E EXTRATO DE CONTRATO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/05/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013447 | 09/05/2012 | 169.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0013480 | 09/05/2012 | 5402.30 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPJOV RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 09/05/2012 | 800.00 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO NA REALIZACAO NO EVENTO PROJOVEM FAZENDO ARTE NA /PRACA NO DIA 26/04/12 ATRAVES DOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 09/05/2012 | 300.00 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BONECOS VENTINLOCOS NO EVENTO PROJO-VEM FAZENDO ARTE NA PRACA REALIZADO NO DIA 26DE ABRIL/12 ATRAVES DOS COLETIVOS I E II DES-TE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 09/05/2012 | 350.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO ESPETACULO TEATRAL A PENSAO DE ROSI-NHA NO EVENTO PROJOVEM FAZENDO ARTE NA PRACA REALIZADO NO DIA 26/04/12 PELOS COLETIVOS I EII DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 09/05/2012 | 300.00 | 00054078245404 | VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA CULTURAL/APRESENTACAO DE VIOLANO EVENTO PROJOVEM FAZ ARTE NA PRACA REALIZA-DO NO DIA 16/04/12, ATRAVES DOS COLETIVOS I EII DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 09/05/2012 | 622.00 | 00010655615474 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE ECULTURA (ARTESANATO),AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOI E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/05/2012 | 622.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE /E CULTURA (DANCA) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013412 | 09/05/2012 | 127.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA E SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/05/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 09/05/2012 | 435.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013391 | 09/05/2012 | 3380.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR /DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013404 | 09/05/2012 | 1004.82 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/05/2012 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO NA E.M.E.F. ULIS-SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013498 | 09/05/2012 | 120.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS /NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014591 | 09/05/2012 | 3280.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR /DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013455 | 09/05/2012 | 2221.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0013471 | 09/05/2012 | 764.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013731 | 10/05/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013951 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2012 | 94.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON R. AMARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/05/2012 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFASICA, DO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/05/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/05/2012 | 765.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/05/2012 | 1371.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/05/2012 | 765.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013820 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/05/2012 | 947.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013943 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2012 | 518.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2012 | 597.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2012 | 231.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2012 | 293.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2012 | 73.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINAZIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2012 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2012 | 731.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2012 | 520.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO E INSTALACAO DOS ARQUIBANCADA DO TELECEN-TRO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014265 | 10/05/2012 | 1943.13 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 58,29 IRRF- 28,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014273 | 10/05/2012 | 1995.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 59,85 IRRF- 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014281 | 10/05/2012 | 1662.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS- 49,88 IRRF- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014290 | 10/05/2012 | 1200.42 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS- 36,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/05/2012 | 375.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/05/2012 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/05/2012 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL /2012 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/05/2012 | 350.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 CONFORMELEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/05/2012 | 400.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/05/2012 | 350.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E 01 A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/05/2012 | 50.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/05/2012 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2012 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2012 | 175.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2012 | 692.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0014150 | 10/05/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0014168 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2012 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/05/2012 | 4178.63 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/05/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/05/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/05/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2012 | 141.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2012 | 111.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/05/2012 | 171.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2012 | 52.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2012 | 287.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2012 | 158.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2012 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/05/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013935 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2012 | 352.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2012 | 209.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2012 | 44.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2012 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/05/2012 | 170.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013722 | 10/05/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2012 | 165.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2012 | 280.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/05/2012 | 7557.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/05/2012 | 4418.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/05/2012 | 4202.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/05/2012 | 4259.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0013927 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2012 | 283.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2012 | 363.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/05/2012 | 8641.08 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/05/2012 | 2770.00 | 00051460360478 | MARIA NAZARE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VERBA RECISORIAS POR FALECIMENTO A SERVIDORA SR¦ JOZENICE LIMA DA SILVA, MATRICULA DE N§ 1017 E CPF N§ 760.747.144-87, QUE PASSA DORAVANTE A SUA BENEFICIARIA MARIA NAZARE LIMA DA SILVA PARA SUAQUITACAO, CON- FORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/05/2012 | 330.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MOR 1646 CONDUZINDO SERVIDOR DA PRE- FEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE /DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/05/2012 | 700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO E ENVIO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVE-NIO FEDERAL (OGU/CER) DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/05/2012 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/05/2012 | 200.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/05/2012 | 185.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/05/2012 | 183.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2012 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/05/2012 | 1440.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADA EM /PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVESSECRETARIA DE SAUDE. ISS- 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/05/2012 | 180.00 | 00002705651403 | ANDRE VITAL NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOT 7427, CONDUZINDO PESSOAS EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/05/2012 | 180.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTESDESTINADO AO ALMOCO OFERECIDO A EQUIPE DE SAUDE, COORDENADORES E VACINADORES DURANTE O DIAD DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO DIA 05/05/12. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/05/2012 | 195.00 | 00070069817430 | VANCLECIO LUIZ MOUZINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA/FIORINO PLA-CA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, FIAT UNO /PLACA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0014371 | 11/05/2012 | 1033.91 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 31,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014389 | 11/05/2012 | 1187.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 35,63 INSS- 32,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014397 | 11/05/2012 | 1947.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS- 58,42 IRRF- 28,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014401 | 11/05/2012 | 665.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-,IO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 19,95 INSS- 17,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/05/2012 | 302.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO /REALIZADA NO DIA 04/05/12 COM A EQUIPE DO COOPERAR, ASSOCIACOES E ENTIDADES PUBLICAS COM OOBJETIVO DE TRABALHAR O PROJETO DE RECICLAGEMDE LIXO NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/05/2012 | 980.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS EM RELE, BASE E LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 14/05/2012 | 2500.00 | 13983433000156 | NIGHT DAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAODE IMAGENS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/05/2012 | 150.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 14/05/2012 | 150.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA E RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/05/2012 | 100.00 | 00041232224472 | IVONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE ABRIL/12,CONFORME LEI DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/05/2012 | 230.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 14/05/2012 | 340.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES EAVALIACAO DO FUNDO DO OLHO, REALIZADO NA ME- NOR MARIA VITORIA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, POR SER RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 14/05/2012 | 2084.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 14/05/2012 | 3849.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 14/05/2012 | 436.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 14/05/2012 | 200.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIASCONCEDIDA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SER-VICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 14/05/2012 | 170.00 | 00014008402799 | AMANDA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSA REUNIOES REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0014541 | 15/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 15/05/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/05/2012 | 932.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PROFESSOR QUE MINIS- TROU O CURSO DE COSTUREIRO DE MAQUINA INDUS- TRIAL REALIZADO ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICI-PIO. ISS- 27,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 15/05/2012 | 280.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS CARRADAS DE AREIA NO VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MMX 1397 DESTINADO ACONSTRUCAO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO LAGOA /DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 15/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO EM CURSO DURANTE O XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E IX CON -GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 15/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO EM CURSO DURANTE O XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E IX CON -GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 15/05/2012 | 500.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO NO POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO E TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA- CAO MOTORA DE REFERENCIA EM GUARABIRA. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/05/2012 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ALUGADA DESTINADA A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 15/05/2012 | 100.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA SEC.DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENSA JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/12,CONFORME LEI DE N§ / 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/05/2012 | 2000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E LOCACAO DE TELAO PARA TRANSMIS- SAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO /POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/05/2012 | 140.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 CARRADAS DE BARRO NO VEICU-LO CAMINHAO DE PLACA MMX 1397 DESTINADOS A /PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0016471 | 16/05/2012 | 834.70 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 16/05/2012 | 280.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/05/2012 | 307.11 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE /PLASTICOS E FACAS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 16/05/2012 | 7100.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 16/05/2012 | 13058.44 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 16/05/2012 | 5928.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 16/05/2012 | 10335.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014729 | 16/05/2012 | 6999.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 16/05/2012 | 180.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A UNIDADEANCORA II DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 16/05/2012 | 399.66 | 00006629839471 | EDJANE VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE COMUNITA-RIO DE SAUDE REFERENTE A COBERTURA DA MICROA-REA 04, COM EFEITO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A UMA DIFERENCA DE 22 DIAS TRABALHADOSDE 09/11 A 30/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0014770 | 16/05/2012 | 3495.29 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 16/05/2012 | 400.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 16/05/2012 | 500.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 16/05/2012 | 280.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0015491 | 16/05/2012 | 3875.61 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCU-LADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/05/2012 | 900.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO ORGANIZADOR DA COPA 29 DE ABRIL 2012, EM APOIO AO DESPORTO AMADOR QUE SERA PAGO A ARBI-TRAGEM DE 68 JOGOS DE FUTSAL DESTE CAMPEONATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 16/05/2012 | 280.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA MNW 1496 LOCADO PARAO SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/05/2012 | 70.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 16/05/2012 | 985.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA /HZU 7628 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0014915 | 17/05/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 17/05/2012 | 1987.97 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COLETIVOS III E IV PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 17/05/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 17/05/2012 | 250.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 17/05/2012 | 690.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 17/05/2012 | 1510.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/ SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014991 | 17/05/2012 | 2446.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 17/05/2012 | 113.64 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 17/05/2012 | 800.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 17/05/2012 | 600.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03, 14/03 A 13/04 E 14/04 A 13/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0016489 | 17/05/2012 | 1071.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 17/05/2012 | 6006.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL E FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/05/2012 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/05/2012 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON R. AMARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/05/2012 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/05/2012 | 756.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/05/2012 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/05/2012 | 696.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/05/2012 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/05/2012 | 855.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/05/2012 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO /NA PLACA FONTE INVERSORA E CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER 1020 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 18/05/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0015059 | 18/05/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/05/2012 | 12.62 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 18/05/2012 | 46.38 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 18/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVI-SO DA PT 001-2012 RTF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/05/2012 | 95.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/05/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/05/2012 | 875.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E /II, POSTO ANCORA, SETOR DE FISIOTERAPIA, DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/05/2012 | 699.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR /239L DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ARMAZENAMENTO DE INSULINAS DOS PORTADO- RES DE DIABETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015792 | 21/05/2012 | 832.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/05/2012 | 1227.24 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. A 12 DI-AS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 36,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/05/2012 | 441.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/05/2012 | 874.15 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 22/05/2012 | 9795.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/05/2012 | 9785.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0015296 | 22/05/2012 | 333.35 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 22/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ZAFIRA DE /PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 22/05/2012 | 2162.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 22/05/2012 | 947.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES O GERALDAO E ESTADIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 22/05/2012 | 115.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/05/2012 | 402.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/05/2012 | 470.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 22/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EMPLAMENTO DO DETRAN /RELATIVO AO SEGURO DO EXERCICIO 2012 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 22/05/2012 | 1006.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0015318 | 22/05/2012 | 1006.55 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/05/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO 001/2012 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/05/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TOMADA DE PRECO 001/2012 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 22/05/2012 | 214.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0015300 | 22/05/2012 | 482.80 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/05/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0015270 | 22/05/2012 | 698.05 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/05/2012 | 415.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/05/2012 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 23/05/2012 | 75.00 | 00087330830453 | MARIA FELICIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/05/2012 | 300.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 23/05/2012 | 3900.00 | 09588178000170 | FABRICIO & MICHAEL JALES DE PONTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 24/05/2012 | 1295.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 24/05/2012 | 208.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOSAO LANCHE SERVIDO DURANTE AS REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 24/05/2012 | 160.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAKIC 3569 VCOM DESTINO A GUABIRABA, LAGOA DE /BAIXO E CANAFISTULA FAZENDO ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 24/05/2012 | 190.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOSSERVIDO DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO /CURSO DE FORMACAO PARA ESCOLA COMPETENCIAS BASICAS/FNDE E ABERTURA DO CURSO PRE VESTIBULAROFERECIDO PELA UFPB NESTE MUNICIPIO. ISS- 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 24/05/2012 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/05/2012 | 1386.00 | 00099260980453 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FARDAMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DO /PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS III E IV COORDENADORES DESTE MUNICIPIO. ISS- 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0015571 | 25/05/2012 | 1514.40 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/05/2012 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/05/2012 | 360.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO-AO PESSOA. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0015610 | 25/05/2012 | 1595.05 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/05/2012 | 130.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.EQUIP.CONTRA INC.SEG.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDOS EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/05/2012 | 150.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM REPOSICAODE CALCAMENTOS NAS RUAS DA VITORIA E SABINIA-NO MAIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/05/2012 | 165.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDA NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0015806 | 29/05/2012 | 803.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/05/2012 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ALU-GUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA DIONISIO SI-MAO RIBEIRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS /TURMAS DE 3§ E 4§ ANO DA E.M.E.F.MARIA DE / LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/05/2012 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ALU-GUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA NOSSA SENHORADE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/05/2012 | 485.76 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOAOS ALUNOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DOCURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0015849 | 29/05/2012 | 1799.35 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/05/2012 | 247.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO /EM REUNIOES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAUDE /BUCAL DA FAMILIA I E II E COORDENADORES DESTEMUNICIPIO. ISS- 7,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/05/2012 | 181.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/05/2012 | 590.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015733 | 29/05/2012 | 1706.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015741 | 29/05/2012 | 1505.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015750 | 29/05/2012 | 746.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015768 | 29/05/2012 | 357.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015776 | 29/05/2012 | 700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015784 | 29/05/2012 | 1123.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/05/2012 | 70.00 | 00003472283483 | MARIA JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DAJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0015814 | 29/05/2012 | 7815.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/05/2012 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NA CASA ALUGADA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE /FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSO-AS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0015822 | 29/05/2012 | 7803.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/05/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/05/2012 | 10118.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 963,18 INSS- 118,80 CEF- 886,50 BB- 859,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/05/2012 | 3816.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 305,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/05/2012 | 18793.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.524,02 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/05/2012 | 1630.58 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICA-DO DO INSS RELATIVO A PARTE EMPREGADO DESTA /PREFEITURA, PARCELA DE N. 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/05/2012 | 1894.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS- 151,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/05/2012 | 6575.07 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IPMS- 518,92 INSS- 104,49 CEF- 870,28 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/05/2012 | 471.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0015920 | 30/05/2012 | 3720.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 248,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/05/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 BB- 172,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/05/2012 | 6316.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 694,76 IRRF- 39,49 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/05/2012 | 4382.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 350,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/05/2012 | 711.60 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS P/NOTEBOOKEM ESPUMA TACTIL, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADORES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/05/2012 | 2220.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0015873 | 30/05/2012 | 1186.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTEN -TENCENS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/05/2012 | 3838.57 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 73/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/05/2012 | 1349.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/05/2012 | 460.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/05/2012 | 2618.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DIARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0015989 | 30/05/2012 | 756.85 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0015997 | 30/05/2012 | 1717.81 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DIARIOS DA A-TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/05/2012 | 5203.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 572,39 SINDCS- 52,01 BB- 498,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/05/2012 | 20672.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 911,32 IRRF- 3.763,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/05/2012 | 19112.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.339,01 CEF- 233,02 BB-872,93 INSS- 263,80 IRRF- 937,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/05/2012 | 37259.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.029,17 CEF- 3.013,20 BB- 1.289,32 IRRF- 1,82 INSS- 500.33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/05/2012 | 5410.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 432,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/05/2012 | 3417.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. IPMS- 408,85 BB- 322,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/05/2012 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINAZIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/05/2012 | 670.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /LABORATORIAIS ESPECIALIZADS REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/05/2012 | 469.00 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/05/2012 | 624.00 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/05/2012 | 12154.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.336,91 IRRF- 0,39 CEF- 745,31 BB- 267,38 SINSERT- 45,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/05/2012 | 9734.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 778,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/05/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/05/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/05/2012 | 37063.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.074,58 PA- 156,69 CEF- 2.813,63 BB- 1.672,97 SINSERT- 57,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2012 | 19611.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.055,10 PA- 252,00 CEF- 867,27 BB- 1.412,51 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/05/2012 | 5080.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/05/2012 | 6300.00 | 10497380000175 | BAZAR DE FOGOS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/05/2012 | 3394.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/05/2012 | 1373.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 151,04 CEF- 394,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/05/2012 | 5245.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 434,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2012 | 15024.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.667,06 CEF- 786,01 BB- 568,00 SINSERT- 54,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/05/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MOH 6454 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 60,00 IRRF- 32,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/05/2012 | 402.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2012 | 116258.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS-12.844,37 BB- 5.175,20 CEF- 3.728,79 IRRF- 159,71 SINSERT- 537,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/05/2012 | 667.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/05/2012 | 460.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/05/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/05/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA NO /DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/05/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016683 | 01/06/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016799 | 01/06/2012 | 1488.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016675 | 01/06/2012 | 80.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA RA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016713 | 01/06/2012 | 1394.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016641 | 01/06/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016764 | 01/06/2012 | 1764.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016624 | 01/06/2012 | 165.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNX 9466 E FORD OFC 9430, VIN-CULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016691 | 01/06/2012 | 102.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC 8578 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016705 | 01/06/2012 | 6157.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 E FORD FIESTA DE PLACA OFC9430VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2012 | 1509.60 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS III E IV /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2012 | 1012.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OGRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE REALIZADA PELO / PAIF ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005142727401 | MARIA DA GUIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUI- CAO A SERVIDORA MARIA DA PENHA DA SILVA EM /VIRTUDE DE FERIAS NOS PERIODO DE 01/03 A 31/ 03/12. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016811 | 01/06/2012 | 7364.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016829 | 01/06/2012 | 270.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO/ PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, KOMBI PLACA MNJ 4874 E PALIO PLACA MOE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2012 | 200.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REFORMA DA PLACA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2012 | 742.40 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL, COENTRO, BA-NANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA /AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/06/2012 | 151.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/06/2012 | 1152.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016586 | 01/06/2012 | 1710.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANONO EM CURSO. ISS- 51,30 IRRF- 10,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016632 | 01/06/2012 | 82.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016667 | 01/06/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANTER OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VIN-CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/06/2012 | 41.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016748 | 01/06/2012 | 2215.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANTER OS VEICULOS ONIBUS PLACA NQE /7895 E MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULA-DOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016756 | 01/06/2012 | 2951.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/06/2012 | 106.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/06/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A EMATER QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO EMASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/06/2012 | 500.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/06/2012 | 525.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/06/2012 | 525.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/06/2012 | 525.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/06/2012 | 525.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016659 | 01/06/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0016772 | 01/06/2012 | 3660.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/06/2012 | 525.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS-15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/06/2012 | 525.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/06/2012 | 525.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/06/2012 | 525.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/06/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/06/2012 | 525.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/06/2012 | 550.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/06/2012 | 525.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/06/2012 | 525.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/06/2012 | 525.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/06/2012 | 525.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/06/2012 | 525.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/06/2012 | 525.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/06/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/06/2012 | 525.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2012 | 150.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/06/2012 | 1040.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DO BALNEARIO COM REFEICAO PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES /DOS COLETIVOS III E IV PROJOVEM ADOLESCENTE /DO MUNICIPIO, EM VIAGEM DE LAZER NO REFEREIDOBALNEARIO NO DIA 02/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/06/2012 | 320.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GI-RATORIAS DESTINADAS AO CONSELHO DO IDOSO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 04/06/2012 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 04/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 04/06/2012 | 45.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 04/06/2012 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/06/2012 | 1100.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 04/06/2012 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NA CASA ALUGADA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE /FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSO-AS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/06/2012 | 725.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS,MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0017655 | 04/06/2012 | 4390.80 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0017663 | 04/06/2012 | 2550.02 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/06/2012 | 139.50 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A IRRIGACAO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/06/2012 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ALU-GUEL DE UMA GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/06/2012 | 200.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/06/2012 | 550.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 05/06/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 05/06/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM / ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 05/06/2012 | 135.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 E PALIO PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 05/06/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 05/06/2012 | 35.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 05/06/2012 | 65.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 E FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/06/2012 | 600.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 06/06/2012 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 06/06/2012 | 350.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KUG 1805 TRANSPORTANDO ROMEIROS PARAAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NODIA 13/05/12. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 06/06/2012 | 550.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0017680 | 06/06/2012 | 4411.86 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0017698 | 06/06/2012 | 6785.40 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017809 | 06/06/2012 | 4206.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTIC OS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 06/06/2012 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG 1805, TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E BELEM. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 08/06/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017281 | 08/06/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0017329 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017361 | 08/06/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/06/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 08/06/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA /DE RESIDUOS PROVENIENTES DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 08/06/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017167 | 08/06/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/06/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 08/06/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/06/2012 | 742.40 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL, COENTRO, BA-NANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA /AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/06/2012 | 1371.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/06/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/06/2012 | 2300.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOO 0570 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 69,00 IRRF- 55,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/06/2012 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/06/2012 | 350.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/06/2012 | 250.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A MACEIOPARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE E DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLENCIA REALIZADOS ENTRE OS DIAS 10 A 14/16/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/06/2012 | 500.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A MACEIOPARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE E DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLENCIA REALIZADOS ENTRE OS DIAS 10 A 14/16/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 08/06/2012 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 08/06/2012 | 25.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DA SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/12 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 08/06/2012 | 100.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/06/2012 | 275.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 08/06/2012 | 425.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/06/2012 | 50.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME / LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/06/2012 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/06/2012 | 400.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/06/2012 | 200.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/06/2012 | 375.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12 CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/06/2012 | 4178.63 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017213 | 08/06/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/06/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/06/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0017302 | 08/06/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0017311 | 08/06/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 08/06/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017221 | 08/06/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/06/2012 | 9524.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017272 | 08/06/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO A- NO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0017345 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/06/2012 | 7548.57 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0017299 | 08/06/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 08/06/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/06/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 08/06/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/06/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 08/06/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/06/2012 | 4438.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 355,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/06/2012 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 11/06/2012 | 183.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE TERMO DE EXTRATO INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 11/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N. 007-2012 RTF DE RESPONSABIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 11/06/2012 | 300.00 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A SERVIR O DE LANCHE PARA OGRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE REALIZADA PELO / PAIF ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/06/2012 | 120.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 11/06/2012 | 200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, CARTUCHO E SERVICO EM CILINDRO DES-TINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 11/06/2012 | 102.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0017868 | 11/06/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/06/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0017795 | 11/06/2012 | 2979.17 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 11/06/2012 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA /DE RESIDUOS PROVENIENTES DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 12/06/2012 | 1600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTROE REGULARIZACAO FUNCIONAL DAS UNIDADES EXECU-TORAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/06/2012 | 358.00 | 00095410694449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 61M DE CANALETA, 11 PECAS DE TRELICAS E 2 COMUNGOIS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/06/2012 | 855.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOSIII E IV PROJOVEM RELATIVO AO MESES DE FEVE- REIRO A MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/06/2012 | 400.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL ASSOC.DESPORTIVA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESTA EQUIPE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/06/2012 | 499.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017973 | 13/06/2012 | 6591.10 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017981 | 13/06/2012 | 1764.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017990 | 13/06/2012 | 3178.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/06/2012 | 2989.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019755 | 13/06/2012 | 2764.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 14/06/2012 | 272.09 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PACIENTES E EQUIPE ATENDIDOS PELA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 14/06/2012 | 318.92 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EVENTOS REALIZADOS PELOS ESF I E II DESTE /MUNICIPIO EM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS COMUNI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 14/06/2012 | 295.82 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO JUNTO AS COORDENACOES PARA A-VALIACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 14/06/2012 | 221.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAS REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 15/06/2012 | 172.48 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE ZINCO, /DESTINADA A CALHA DA GARAGEM DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 15/06/2012 | 2802.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DA ESB I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 15/06/2012 | 919.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DA ESB I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 15/06/2012 | 13438.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 15/06/2012 | 6005.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0018031 | 15/06/2012 | 2205.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,15 IRRF- 47,88 INSS- 59,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018040 | 15/06/2012 | 2152.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 64,58 IRRF- 43,95 INSS- 58,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018058 | 15/06/2012 | 1312.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 39,38 INSS- 35,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 15/06/2012 | 735.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,05 INSS- 19,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 15/06/2012 | 1442.59 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE MAIO/12. ISS- 34,28 INSS- 30,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018155 | 15/06/2012 | 1837.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 55,13 IRRF- 20,32 INSS- 49,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0018163 | 15/06/2012 | 2147.72 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2012. ISS -64,43 IRRF- 43,59 INSS- 57,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 15/06/2012 | 1326.81 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS- 39,80 INSS- 35,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 18/06/2012 | 475.40 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANJIQUINHA E POLPA UTILIZADO NO ENCERRAMENTO SEMESTRAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/06/2012 | 894.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOSAO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E EDUCACAO PARA JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018236 | 18/06/2012 | 237.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE GUARDANAPOS DESTINADOS AO EVENTO JUNINO REALIZADO MAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/06/2012 | 300.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOSAO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS VINCULADOS AO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA COMEMORACAO /DAS FESTAS JUNINAS E REUNIOES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/06/2012 | 551.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018261 | 18/06/2012 | 73.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AOS ALUNOS BRASIL ALFABETIZADO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/06/2012 | 924.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA DE CERAMICADESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE ANCORA DO /SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/06/2012 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRAS-SONOGRAFIA COM DOPPLER DE ORGAO E ESTRUTURAS,REALIZADO EM MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/06/2012 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 90,00 IRRF- 156,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/06/2012 | 1860.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 55,80 IRRF- 22,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N. 007-2012 RTF HOMOLOGACAOTP 001-2012 RTF EXTRATO DE REVOGA€ÇO DA TP /001-2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0018279 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 19/06/2012 | 325.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 19/06/2012 | 3200.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR OFERECIDO AS MAES DOS ALUNOS PROJO-VEM ADOLESCENTE COLETIVOS III E IV EM COMEMO-RACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 19/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 19/06/2012 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 19/06/2012 | 898.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 19/06/2012 | 2330.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 19/06/2012 | 1257.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES O GERALDAO E ESTADIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 19/06/2012 | 442.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 19/06/2012 | 10352.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/06/2012 | 175.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/06/2012 | 180.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NO ENCONTRO PEDAGOGICO, NO SABADO16/16/12. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/06/2012 | 450.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/06/2012 | 800.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DO EMPLAMENTO NO DETRAN RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/06/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/06/2012 | 60.00 | 00004061111469 | EDILENE CRUZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE EPSSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/06/2012 | 25.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI- DOR DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/06/2012 | 80.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0018368 | 20/06/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/06/2012 | 200.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/06/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/06/2012 | 700.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO E ENVIO DE PRESTACOES JUNTO AO SETOR CON-TABIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/06/2012 | 250.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 21/06/2012 | 4592.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 21/06/2012 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 21/06/2012 | 250.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO /ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 21/06/2012 | 496.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, SERVIDAAOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NO ENCON- TRO PEDAGOGICO NO DIA 16/05/12 NESTE MUNICIPIO. ISS- 14,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000062012 | 0019763 | 21/06/2012 | 1200.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000062012 | 0019771 | 21/06/2012 | 1200.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000062012 | 0019780 | 21/06/2012 | 1200.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018589 | 22/06/2012 | 2359.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/06/2012 | 112.45 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/06/2012 | 180.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 23/06/2012 | 688.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA O VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 VINCULA-DO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 23/06/2012 | 3897.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA SERVICOS DE /PEQUENOS PORTE EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018678 | 25/06/2012 | 930.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/06/2012 | 6263.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A ILUMINACAO POR OCASIAO DA CONS- TRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018601 | 25/06/2012 | 1993.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018660 | 25/06/2012 | 381.85 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINAZIO DE ESPORTES O GERAL-DAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/06/2012 | 605.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018651 | 25/06/2012 | 1067.85 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/06/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 007/2012, TOMADA DE PRECO 001/2012 E EXTRATO DE REVOGACAO /DE CONTRATO DOIONTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/06/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018694 | 25/06/2012 | 422.55 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/06/2012 | 406.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE NO SAO JOAO DOS IDOSOS REALIZADO NODIA 21/06/12 ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/06/2012 | 564.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/06/2012 | 320.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO II FORUM PRO- SELO UNICEF NO DIA 15/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018686 | 25/06/2012 | 698.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA SA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 25/06/2012 | 402.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/06/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 25/06/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 25/06/2012 | 108.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 25/06/2012 | 454.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 25/06/2012 | 300.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVICO A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU DE LAGOA DE DENTRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/12. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018783 | 25/06/2012 | 1879.90 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 25/06/2012 | 52.53 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/06/2012 | 1078.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/06/2012 | 525.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ /2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 26/06/2012 | 100.00 | 00091721300406 | LUIS UMBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPU 8025 CONDUZINDO A REPRESENTANTE DA AMBERES PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSOCIACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 26/06/2012 | 101.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTESDESTINADO A EQUIPE DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO POR OCASIAO DE ATENDIMENTO PARA REALIZACAODE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO EM /PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 26/06/2012 | 110.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 26/06/2012 | 72.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDECOORDENADORES E VACINADORES NO DIA D 1¦ ETAPADA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO /REALIZADO NO DIA 16/06/12. ISS- 2,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0018961 | 26/06/2012 | 1874.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POSTOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/06/2012 | 37561.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IPMS- 4.046,28 CEF- 3.589,17 BB- 1.190,71 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/06/2012 | 5004.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS- 400,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/06/2012 | 4094.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IPMS- 450,41 BB- 322,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/06/2012 | 18175.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.374,58 CEF- 233,02 BB-872,93 INSS- 263,80 IRRF- 682,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/06/2012 | 18222.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 911,32 IRRF- 3.090,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/06/2012 | 6059.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 666,58 SINDCS- 54,29 BB- 498,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 26/06/2012 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 26/06/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 26/06/2012 | 5708.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 627,90 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 26/06/2012 | 4382.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 350,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/06/2012 | 3628.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 290,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/06/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 26/06/2012 | 600.00 | 00049761064468 | MARIA NAZILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PREPARANDOPAMONHA E CANJICA, DESTINADAS A REALIZACAO DEFESTEJOS JUNINOS DOS IDOSO NO EVENTO SAO JOAODOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21/06/12 ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 26/06/2012 | 10406.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 942,47 INSS- 118,80 CEF- 886,50 BB- 859,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/06/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 26/06/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.528,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0018821 | 26/06/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 26/06/2012 | 150.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DESTINADO AO SE-TOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 26/06/2012 | 213.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 26/06/2012 | 4086.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/06/2012 | 6486.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 515,68 INSS- 104,49 CEF- 870,28 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/06/2012 | 9771.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.074,79 CEF- 745,31 BB- 267,38 SINSERT- 45,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/06/2012 | 10905.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 872,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 26/06/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/06/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 26/06/2012 | 19899.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.086,78 PA- 252,00 CEF-1.098,53 BB- 1.257,85 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 26/06/2012 | 5319.15 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 425,53 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 26/06/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 26/06/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 26/06/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/06/2012 | 1373.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 151,04 CEF- 394,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 27/06/2012 | 450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 27/06/2012 | 106325.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS-11.695,58 BB- 4.889,90 CEF- 4.958,61 IRRF- 200,19 SINSERT- 606,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 27/06/2012 | 36199.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.981,74 PA- 156,69 CEF- 2.890,72 BB- 1.751,31 SINSERT- 57,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 27/06/2012 | 13477.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.494,95 CEF- 786,00 BB- 686,15 SINSERT- 54,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 27/06/2012 | 225.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 27/06/2012 | 348.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 27/06/2012 | 239.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/06/2012 | 312.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS ESTAMPA- DOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DSOFESTEJOS JUNINOS NO EVENTO SAO JOAO DOS IDO- SOS REALIZADOS NO DIA 21/06/12, ATRAVES DO /CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/06/2012 | 946.90 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS /REALIZADO NO DIA 21/06/12, ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/06/2012 | 300.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ DOCE DESTI-NADO AO LANCHE DOS IDOSOS POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21/06/12 ATRA-VES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 27/06/2012 | 225.00 | 00002142257470 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MILHO COZIDO DESTINADO AO LANCHE DOS IDOSOS POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21/06/12 ATRA-VES DO CRAS. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 27/06/2012 | 550.00 | 00003471812440 | MARIA AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UMA LENTE DE CONTATOPROTETICA DESTINADA A PACIENTE RECONHECIDA CA-RENTE CONFORME SOLICITACAO MEDICA OFTALMOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 27/06/2012 | 232.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/06/2012 | 216.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DE E-VENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/06/2012 | 650.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/06/2012 | 230.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/06/2012 | 900.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/06/2012 | 758.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/06/2012 | 150.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAOS PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/06/2012 | 189.00 | 00009302369471 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AO EVENTO JUNINO DOS COLETIVOS III E IV PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/06/2012 | 360.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAOMUSICAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTE- JOS JUNINOS NO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21/06/12 ATRAVES DO CRAS. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/06/2012 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/06/2012 | 150.00 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO SAO JOAO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21/06/12. ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/06/2012 | 257.00 | 00009302369471 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS POR O-CASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO EVENTO SAO JO-AOS DOS IDOSOS REALIZADO ATRAVES DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0019411 | 28/06/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/06/2012 | 268.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES SERVIDO NOS EVENTOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E ENCONTRO PEDAGOGICOS DE PROFESSORES E /TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/06/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/06/2012 | 898.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/06/2012 | 72.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINAZIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/06/2012 | 334.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000062012 | 0019798 | 29/06/2012 | 1200.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/06/2012 | 471.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON R. AMARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/06/2012 | 1646.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 23/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICA-DO INSS RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DESTA /PREFEITURA PARCELA DE N. 36.930.870-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0019623 | 29/06/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/06/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMSDESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/06/2012 | 107.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/06/2012 | 7.15 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/06/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/06/2012 | 745.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS,TOALHAS, TAMPOES E CAPUZ DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS MAES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLES-CENTE DOS COLETIVOS III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0019607 | 29/06/2012 | 3600.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/06/2012 | 400.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/06/2012 | 21.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/06/2012 | 85.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 02/07/2012 | 1813.55 | 08222998000180 | MADEIRAO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A COSNTRUCAO DO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/07/2012 | 1062.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS,MAMOGRAFICOS E ULTRASSONOGRAFICOREALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0021300 | 02/07/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM PAR DE PLACAS REFLET DESTI-NADO AO VEICULO FORD OFC PLACA 9430 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 02/07/2012 | 395.09 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EMPLAMENTO DO DETRAN- BP RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCICIO 2012 DAMOTO HONDA PLACA OFC 8578 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0021440 | 02/07/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0021431 | 02/07/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020109 | 03/07/2012 | 70.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANTER O VEICULO SAFIRA PLACA 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020133 | 03/07/2012 | 1399.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 03/07/2012 | 525.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/07/2012 | 525.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/07/2012 | 525.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/07/2012 | 475.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/07/2012 | 475.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/07/2012 | 475.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS-14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/07/2012 | 475.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/07/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/07/2012 | 475.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/07/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/07/2012 | 475.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/07/2012 | 475.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/07/2012 | 475.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 03/07/2012 | 475.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/07/2012 | 525.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/07/2012 | 475.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/07/2012 | 525.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 03/07/2012 | 475.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/12. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/07/2012 | 475.00 | 00005173913410 | ARLINDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/07/2012 | 475.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/07/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM /ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 03/07/2012 | 60.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AREPOSICAO NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020095 | 03/07/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020125 | 03/07/2012 | 1577.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020087 | 03/07/2012 | 70.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020117 | 03/07/2012 | 3275.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020061 | 03/07/2012 | 1171.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA /PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020079 | 03/07/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA /PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/07/2012 | 325.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/07/2012 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME RADIOLOGICO, ULTRA SONOGRAFIA /TENS DOS JOELHOS EM PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020150 | 03/07/2012 | 141.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNI 7465, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ /2134 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020168 | 03/07/2012 | 10215.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNI7465, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 EKOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/07/2012 | 440.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PAA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020389 | 04/07/2012 | 129.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS /KOMBI PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO PLACA MNI7465VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 04/07/2012 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 04/07/2012 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 04/07/2012 | 43.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 04/07/2012 | 300.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE NA PARTICIPACAO DA COPAREGIONAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 04/07/2012 | 800.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ORGANIZACAO DO EVENTO DE PREMIACAO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 04/07/2012 | 50.00 | 00092261914415 | PAULO CESAR C. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRA-CAO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 04/07/2012 | 100.00 | 00021568804415 | DAVID RIBEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO, CONFORME LEI MUNICIPALN.114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020311 | 04/07/2012 | 1523.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020320 | 04/07/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA RA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 04/07/2012 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 04/07/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020303 | 04/07/2012 | 3660.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020141 | 04/07/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK /9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020184 | 04/07/2012 | 1060.52 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 04/07/2012 | 1395.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA / E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 04/07/2012 | 246.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 04/07/2012 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA /NA RUA JAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020265 | 04/07/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 7895 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 04/07/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECER AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0020290 | 04/07/2012 | 2063.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICRO ONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 04/07/2012 | 508.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 04/07/2012 | 858.01 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEU DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLA-CA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/07/2012 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DA E.M.E.F. ULISSES /MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020397 | 05/07/2012 | 3120.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSVINCULADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 05/07/2012 | 11352.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 05/07/2012 | 5374.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 05/07/2012 | 600.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 05/07/2012 | 800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 05/07/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05 A 13/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0020516 | 05/07/2012 | 340.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO /INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 05/07/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0020435 | 05/07/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 05/07/2012 | 425.00 | 00009463269401 | LEONALDO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 05/07/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 05/07/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 05/07/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 05/07/2012 | 100.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAODESTA CIDADE A GUARABIRA DO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0020427 | 05/07/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0020460 | 05/07/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 05/07/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 05/07/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0020443 | 05/07/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0020451 | 05/07/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 05/07/2012 | 622.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, NO PAIF COM OS IDOSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 05/07/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 05/07/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 05/07/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 05/07/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 05/07/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020541 | 05/07/2012 | 2811.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 05/07/2012 | 7537.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM.MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO AOS TRABALHOS DAS ESF I E II NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA (PSE) NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/07/2012 | 642.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 05/07/2012 | 44.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 06/07/2012 | 624.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E BONECOS /DESTINADOS AS CRIANCAS DE 1 ANO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0021351 | 06/07/2012 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DISCO RIGIDO /500GBHD502HJ DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021369 | 06/07/2012 | 900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021377 | 06/07/2012 | 462.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021385 | 06/07/2012 | 642.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021393 | 06/07/2012 | 1050.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021407 | 06/07/2012 | 646.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/07/2012 | 195.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO DE PLACA MNI 7465 E FIAT UNO MNX 9466 VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132012 | 0021288 | 06/07/2012 | 1850.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E UMAMEMORIA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 06/07/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 06/07/2012 | 480.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO LANCHE DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0021563 | 06/07/2012 | 225.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 06/07/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 06/07/2012 | 4720.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIARAS, GRAVATAS E LEMBRANCINHAS DESTINADOS AO EVENTO DOS IDO-SOS REALIZADO NO DIA 21/06/12 NESTE MUNICIPIOATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 06/07/2012 | 260.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPUMAS DESTINA- DAS A OFICINA DE ARTESANATO DOS COLETIVOS IIIE IV PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 06/07/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 06/07/2012 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0021521 | 06/07/2012 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO USB, TECLADOE COOLER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 06/07/2012 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 06/07/2012 | 7.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO A CAMARA MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 06/07/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 06/07/2012 | 1960.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE XEROXDESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO CENTRO ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0021539 | 06/07/2012 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTI-NADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0021547 | 06/07/2012 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0021580 | 06/07/2012 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODE MONITOR, IMPRESSORA E NOBREAK PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 06/07/2012 | 300.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDA DOTRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 06/07/2012 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 06/07/2012 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA /NA RUA DIONISIO SIMAO RIBEIRO DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA E.M.E.F.MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 06/07/2012 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0020702 | 06/07/2012 | 3285.97 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 06/07/2012 | 150.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/07/2012 | 1960.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE XEROXDESTINADO A MAQUINA DE XEROX DO CENTRO ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, PARA OS TRABALHOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 09/07/2012 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 09/07/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N. 008,09 E 010-2012RTF, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL 007-2012 RTF /EXTRATO DE REVOGACAO DO PREGAO PRES. 007-2012RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 09/07/2012 | 118.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADSO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 09/07/2012 | 165.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE ARMARIOS EM FERRO COM VIDROS PERTENCENTGES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020869 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020877 | 10/07/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM PAR DE PLACAS REFLET DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA /MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/07/2012 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/07/2012 | 200.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/07/2012 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/07/2012 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/07/2012 | 100.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/07/2012 | 400.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/07/2012 | 400.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12 CONFORMELEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/07/2012 | 350.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/07/2012 | 50.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/07/2012 | 138.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTESDESTINADO A EQUIPE DO INSTITUTO FELIPE KUMAMODESTE MUNICIPIO. ISS- 4,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/07/2012 | 120.00 | 00007086983446 | MARIA CILEIDE BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONFORME LEI DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/07/2012 | 150.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO /A EQUIPE DE SAUDE E COORDENACAO EM REUNIOES /REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AVA-LIACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES NO MUNICIPIOISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/07/2012 | 3819.23 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/07/2012 | 3765.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/07/2012 | 436.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/07/2012 | 2111.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/07/2012 | 385.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM PRO SELO / UNICEF REALIZADO NO DIA 15/06/12. ISS- 11,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/07/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREI- TAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS /QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020915 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/07/2012 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020923 | 10/07/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVO DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/07/2012 | 10652.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020931 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/07/2012 | 8167.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020940 | 10/07/2012 | 2100.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 63,00 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020966 | 10/07/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0021091 | 10/07/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 63,00 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020885 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/07/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0020958 | 10/07/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/07/2012 | 1371.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/07/2012 | 1002.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 11/07/2012 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE JUNHO/12,CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 11/07/2012 | 90.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MAPA PLASTICO DESTINADO A CONFECCAO DE AVENTAIS UTILIZADOS PE-LAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0021261 | 11/07/2012 | 1091.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS INSTALACOES DOS ESCOVODROMOS E OUTROS CONSERTOS DO ESPACO FISICO DAS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021270 | 11/07/2012 | 5323.56 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0021601 | 11/07/2012 | 273.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0021610 | 11/07/2012 | 2453.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 11/07/2012 | 28.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVO DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 11/07/2012 | 141.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DEDILIGENCIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME /PROCESSO N. 051.2011.000332-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 11/07/2012 | 2280.00 | 00080674488091 | LEONARDO BARRETO FONTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADA EM /PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVESSECRETARIA DE SAUDE. ISS- 68,40 IRRF- 53,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 11/07/2012 | 186.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0021628 | 11/07/2012 | 95.52 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/07/2012 | 3000.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA G.DE LIMA FRANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /COM LENTES CORRETORAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0021644 | 11/07/2012 | 5611.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/07/2012 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMASPBF RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 12/07/2012 | 80.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/07/2012 | 50.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS /A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 12/07/2012 | 250.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/07/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021652 | 12/07/2012 | 832.90 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0021661 | 12/07/2012 | 359.04 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 12/07/2012 | 39.44 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0021741 | 13/07/2012 | 1575.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS- 47,25 IRRF- 0,64 INSS- 42,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021750 | 13/07/2012 | 1537.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS- 46,13 INSS- 41,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0021768 | 13/07/2012 | 947.72 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS- 28,43 INSS- 25,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021776 | 13/07/2012 | 1312.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS- 39,38 INSS- 35,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0021784 | 13/07/2012 | 1534.09 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2012. ISS -46,02 INSS- 41,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021792 | 13/07/2012 | 525.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 INSS- 14,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 13/07/2012 | 816.13 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/12. ISS- 24,28 INSS- 22,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021814 | 13/07/2012 | 937.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 28,13 INSS- 25,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/07/2012 | 450.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA II,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/07/2012 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA GUARABIRA PARA /FAZER CURSINHO MAGISTERIO E UNIVERSIDADE NO /TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O ME /DE JUNHO/12. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/07/2012 | 200.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARA BRISA DESTI-NADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/07/2012 | 200.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 13/07/2012 | 200.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO /ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 13/07/2012 | 800.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPELXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 13/07/2012 | 300.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPELXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/07/2012 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/07/2012 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE ESCLARECIMENTO EM PROL DAS /CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 16/07/2012 | 2400.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021911 | 16/07/2012 | 1071.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADR A DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/07/2012 | 4380.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COMERCIO DE POSTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE E CRUZETA DE CONCRETO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/07/2012 | 11981.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/07/2012 | 5765.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0022128 | 17/07/2012 | 4848.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 17/07/2012 | 300.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE PEQUENA CIRURGIAEM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE RESIDENTE/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 17/07/2012 | 618.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 17/07/2012 | 742.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAFIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 17/07/2012 | 690.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0022144 | 17/07/2012 | 5798.18 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA /FAMILIA I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0022152 | 17/07/2012 | 3929.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA /FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCEN-TES A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0021971 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0021938 | 17/07/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 18/07/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 18/07/2012 | 483.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 18/07/2012 | 808.25 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UMA PLACA DA FACHADA DO POSTO DE UMA /PLACA DE IDENTIFICACAO E 16 PLACAS PARA AS SALAS DE IDENTIFICACAO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 18/07/2012 | 160.00 | 00002074173423 | MARIA SALETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 18/07/2012 | 100.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANELA DA /BOMBA PERTENCENTE A E.M.E.F.ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 18/07/2012 | 120.91 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADO A BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO DO SITIO JENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 18/07/2012 | 500.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS EM RELE, BASE E LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022080 | 19/07/2012 | 2499.55 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 19/07/2012 | 1760.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASPIRAISDE PLATINA DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022161 | 19/07/2012 | 2499.55 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 19/07/2012 | 307.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 9,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0022187 | 20/07/2012 | 6122.70 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVO DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/07/2012 | 232.20 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0022233 | 23/07/2012 | 5329.29 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESF E ESBI E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 23/07/2012 | 337.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNJ 4874 E FIAT UNO MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/07/2012 | 1199.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/07/2012 | 160.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/07/2012 | 100.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/07/2012 | 155.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/07/2012 | 168.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/07/2012 | 280.00 | 00095157069472 | MARIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022535 | 23/07/2012 | 607.55 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/07/2012 | 22.94 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 23/07/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0022446 | 23/07/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 23/07/2012 | 141.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREI- TAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS /QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/07/2012 | 317.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022489 | 23/07/2012 | 1022.05 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/07/2012 | 346.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/07/2012 | 23.74 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/07/2012 | 240.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD9333VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/07/2012 | 52.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/07/2012 | 76.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/07/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 23/07/2012 | 582.20 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022527 | 23/07/2012 | 355.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/07/2012 | 400.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRADASDE BARRO E AREIA DESTINADOS AO CAMPO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022497 | 23/07/2012 | 938.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/07/2012 | 160.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRODE 04 ATAS DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONS.DA UNID.EXECUTORA COM ASSEMBLEIA GERAL DE /CONSTITUICAO GERAL REALIZADA NAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/07/2012 | 725.33 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL, COENTRO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 23/07/2012 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/07/2012 | 355.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE7895VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022501 | 23/07/2012 | 345.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE O GERAL-DAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/07/2012 | 165.00 | 00027326861404 | EDORICE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE AVENTAIS UTILIZADOS PELAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 24/07/2012 | 1119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINAZIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 24/07/2012 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO DE ES-PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 24/07/2012 | 371.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 24/07/2012 | 1969.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 24/07/2012 | 9808.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0022730 | 24/07/2012 | 503.80 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 24/07/2012 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 24/07/2012 | 495.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 24/07/2012 | 747.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 24/07/2012 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 24/07/2012 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/07/2012 | 4228.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 24/07/2012 | 515.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 VINCULA-DO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0022748 | 24/07/2012 | 451.50 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022560 | 24/07/2012 | 1896.95 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POS-TOS ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 24/07/2012 | 831.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 24/07/2012 | 585.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 24/07/2012 | 715.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 24/07/2012 | 780.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ /2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0022691 | 24/07/2012 | 1883.85 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/07/2012 | 150.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO DE UM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 25/07/2012 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 25/07/2012 | 9.85 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO AO MINISTERIO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 25/07/2012 | 100.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 25/07/2012 | 1110.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 25/07/2012 | 87.93 | 11905756000104 | NUBIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 25/07/2012 | 48.70 | 11905756000104 | NUBIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/07/2012 | 81.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOA ATENDER AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0022136 | 26/07/2012 | 4296.18 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ESF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/07/2012 | 245.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/07/2012 | 404.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAOS PROFESSORES DA UFPB E PROFISSIONAIS DA E-DUCACAO QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 27/07/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 27/07/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/06 A 13/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/07/2012 | 402.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/07/2012 | 9671.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.063,79 CEF- 745,31 BB- 267,38 SINSERT- 45,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/07/2012 | 13876.21 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.110,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/07/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/07/2012 | 6858.02 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 563,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/07/2012 | 19131.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.002,30 PA- 252,00 CEF-1.296,22 BB- 1.257,85 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/07/2012 | 5370.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 429,67 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/07/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/07/2012 | 4306.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS-309,78 BB- 530,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/07/2012 | 1373.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 151,04 CEF- 226,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0022926 | 30/07/2012 | 3720.00 | 00005419949482 | LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE /LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/07/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/07/2012 | 622.00 | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA REALI-ZAR OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE,CUL-TURA, ESPORTE E LAZER AOS ALUNOS ASSISTIDOS /PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/07/2012 | 622.00 | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA REALI-ZAR OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE,CUL-TURA, ESPORTE E LAZER AOS ALUNOS ASSISTIDOS /PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/07/2012 | 622.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE /E CULTURA (DANCA) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/07/2012 | 622.00 | 00010655615474 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE ECULTURA (ARTESANATO),AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOI E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/07/2012 | 4012.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/07/2012 | 960.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 105,60 CEF- 233,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/07/2012 | 1710.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/07/2012 | 1920.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/07/2012 | 4491.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 494,03 BB- 148,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/07/2012 | 6179.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/DO ANO EM CURSO. IPMS- 679,79 SINDCS- 54,67 BB- 498,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/07/2012 | 19643.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 953,05 IRRF- 3.337,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/07/2012 | 22003.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.584,36 CEF- 233,02 BB-928,43 INSS- 263,80 IRRF- 1.311,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/07/2012 | 234.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/07/2012 | 42252.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 4.375,27 CEF- 4.083,01 BB- 1.136,47 IRRF- 30,47 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/07/2012 | 6422.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS- 400,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/07/2012 | 1558.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 124,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/07/2012 | 9573.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 903,20 INSS- 118,80 CEF- 823,26 BB- 864,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/07/2012 | 4734.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 378,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/07/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.528,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0022918 | 30/07/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/07/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 008,009,010/12E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 007/12 E /ESTRATO DE REVOGACAO DO INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/07/2012 | 5961.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 491,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/07/2012 | 5981.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 657,93 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/07/2012 | 4382.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 350,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/07/2012 | 3166.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/07/2012 | 5627.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 484,15 INSS- 104,49 CEF- 794,13 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/07/2012 | 513.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/07/2012 | 572.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0023051 | 31/07/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 31/07/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0023035 | 31/07/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/07/2012 | 190.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/07/2012 | 920.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE /JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 31/07/2012 | 1706.00 | 05454311000144 | NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOLANDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/07/2012 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADR A DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/07/2012 | 1550.00 | 00082628696487 | MANOEL LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA RAMPA PARA ACESSO AOS PORTADORES DEFICIENCIA FISICA E A COBERTURA DA CABINE DERADIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. ISS - 46,50 | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/07/2012 | 35983.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.958,00 PA- 321,99 CEF- 2.929,68 BB- 1.672,97 SINSERT- 50,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/07/2012 | 13314.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.464,52 CEF- 786,01 BB- 408,24 SINSERT- 54,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/07/2012 | 105217.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS-11.573,66 BB- 4.877,64 CEF- 5.338,05 IRRF- 200,19 SINSERT- 636,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0023001 | 31/07/2012 | 1200.00 | 10414278000169 | FOGO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSO-RIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0023019 | 31/07/2012 | 1713.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0023043 | 31/07/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0023477 | 01/08/2012 | 775.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTEDA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/08/2012 | 156.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADO-LESCENTE E DOS COLETIVOS III E VI DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 4,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/08/2012 | 2150.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 02/08/2012 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2316 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS III VI DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM AO BALNEARIO RECANTO DO /LAZER NO DIA 02/06/12. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/08/2012 | 750.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS-GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS P/ROSTO EPANO DE MAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE /DA FAMILIA I E II LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023825 | 02/08/2012 | 7824.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134,FIORINO MNE 4094 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023833 | 02/08/2012 | 271.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRFICANTES PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023841 | 02/08/2012 | 4013.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO/FIRE DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/08/2012 | 350.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO /DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/08/2012 | 739.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE ANCORA DO SITIO LAGOADE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023752 | 02/08/2012 | 1831.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023787 | 02/08/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA RA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023761 | 02/08/2012 | 1984.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023779 | 02/08/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023868 | 02/08/2012 | 444.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6692 A SER-VICO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023736 | 02/08/2012 | 2325.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023795 | 02/08/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023701 | 02/08/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA /PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023850 | 02/08/2012 | 1001.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA /PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023884 | 02/08/2012 | 69.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC8570VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023710 | 02/08/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICRO ONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023728 | 02/08/2012 | 2571.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 7895 E MICRO ONIBUS PLACA MOK 9132 VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/08/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DO AO MOTOR BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECER AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/08/2012 | 41.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023892 | 02/08/2012 | 2772.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023906 | 02/08/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADO AO VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/08/2012 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/08/2012 | 1353.60 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 02/08/2012 | 525.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/08/2012 | 525.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 02/08/2012 | 525.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 02/08/2012 | 525.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 02/08/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 02/08/2012 | 525.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 02/08/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 02/08/2012 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 02/08/2012 | 525.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 02/08/2012 | 525.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 02/08/2012 | 525.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 02/08/2012 | 525.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 02/08/2012 | 525.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 02/08/2012 | 525.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 02/08/2012 | 525.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 02/08/2012 | 525.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 02/08/2012 | 525.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 02/08/2012 | 550.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/12. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 02/08/2012 | 475.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/12. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 02/08/2012 | 475.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO/12. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023744 | 02/08/2012 | 3660.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0023817 | 02/08/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/08/2012 | 475.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/08/2012 | 546.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/08/2012 | 500.00 | 00092810144400 | JOSE MARINILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 02 GRADES DE FERRO E UMA TAMPA PARA /CISTERNA DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PON-TES E CONSERTOS DIVERSOS NA E.M.E.F.PERILO DEOLIVEIRA VIANA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/08/2012 | 398.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, NO PAIF COM OS IDOSOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026387 | 06/08/2012 | 1379.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026395 | 06/08/2012 | 2483.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026409 | 06/08/2012 | 1379.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026417 | 06/08/2012 | 2483.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES ESF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 06/08/2012 | 1336.25 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MODULO ISOLA- DOR, UM HD, FILTROS DE LINHA E UM TELEFONE /DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 06/08/2012 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCUCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 06/08/2012 | 200.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BUTOZE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 07/08/2012 | 1152.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 07/08/2012 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 07/08/2012 | 300.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 07/08/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 07/08/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM /ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 07/08/2012 | 25.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0024091 | 07/08/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 07/08/2012 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N. 008,09 E 010-2012RTF, HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL 008,09 E 10/12RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 07/08/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 008,009,010/12E EXTRATO DE CONTRATO DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 07/08/2012 | 45.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 07/08/2012 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 07/08/2012 | 35.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 07/08/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 07/08/2012 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 07/08/2012 | 24.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 07/08/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 07/08/2012 | 900.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E /II, POSTO ANCORA, SETOR DE FISIOTERAPIA, DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 07/08/2012 | 145.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 KOMBI PLACA MNJ 4874 FIAT UNO PLACA MNI 7465M FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 4,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 07/08/2012 | 300.00 | 00006850892401 | ELIANE MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A lOCACAO DE UMA AREA DE LAZER /PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE NATACAO COM OSALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE /COLETIVOS III E IV DESTE MUNICIPIO, MESES DEJUNHO E JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 07/08/2012 | 622.00 | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA REALI-ZAR OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE,CUL-TURA, ESPORTE E LAZER AOS ALUNOS ASSISTIDOS /PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 07/08/2012 | 650.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA)VIAGENS DE SERTAOZINHO A SANTA RITA E VICE- VERSA, NO VEICULO ONIBUS PLACAS MXT 1097/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DOS COLETIVOS III E IV EM PASSEIO AO BALNEA- RIO RECANTO DO LAZER, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 08/08/2012 | 1500.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPELXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 08/08/2012 | 285.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NP CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESB I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 08/08/2012 | 25.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADO AO LANCHE SERVIDO DURANTE A REUNIAO DOS PRO- FESSORES DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PON-TES DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 08/08/2012 | 180.00 | 21606876000156 | ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO UFPB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DE PROFISSIONAIS DAEDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO PRIMEIRO ENCON-TRO POR UMA EDUCACAO HUMANIZADA E HUMANIZADO-RA NOS DIAS 22 A 24/08/12M NA UFPB/CCHSA EM /BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 08/08/2012 | 140.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS ALFABETIZADORES DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024945 | 09/08/2012 | 44.70 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 09/08/2012 | 60.74 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N. 011 E 012/2012RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024538 | 10/08/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/08/2012 | 800.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0024554 | 10/08/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 259,13 IRRF- 385,00 INSS- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/08/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/08/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00012812760818 | ADELSON FORTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOB 6692 DESTINADO AO SERVICO DO CARTO-RIO ELEITORAL CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICAELEITORAL RELATIVO AO MES DE JULHO/12. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/08/2012 | 131.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024520 | 10/08/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/08/2012 | 1604.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/08/2012 | 9090.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024732 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/08/2012 | 8148.21 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/08/2012 | 605.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/08/2012 | 260.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/08/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/08/2012 | 209.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/08/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/08/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/08/2012 | 564.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLA9466 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/08/2012 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/08/2012 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/08/2012 | 810.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES /DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. ISS- 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/08/2012 | 2760.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOO 0570 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 82,80 IRRF- 120,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/08/2012 | 100.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/08/2012 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/08/2012 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/08/2012 | 225.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/08/2012 | 550.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/08/2012 | 450.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12 CONFORMELEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/08/2012 | 120.00 | 00007086983446 | MARIA CILEIDE BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE JULHO/12, CONFORME LEI DE N.114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/08/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024490 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024503 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024511 | 10/08/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO /EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/08/2012 | 75.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME /LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/08/2012 | 250.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/08/2012 | 4040.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/08/2012 | 87.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E O DO PSF DE CANAFISTULA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/08/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/08/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/08/2012 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/08/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0024708 | 10/08/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024678 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/08/2012 | 1308.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/08/2012 | 44.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/08/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/08/2012 | 1326.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/08/2012 | 50.00 | 00041232224472 | IVONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE JUNHO/12,CONFORME LEI DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/08/2012 | 100.00 | 00041232224472 | IVONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME LEI DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/08/2012 | 150.00 | 00041232224472 | IVONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE MAIO/12,CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/08/2012 | 150.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/08/2012 | 50.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/08/2012 | 125.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/08/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/08/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/08/2012 | 684.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/08/2012 | 264.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024481 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/08/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/08/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024686 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0024724 | 10/08/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0024759 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/08/2012 | 157.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON R. AMARAL E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/08/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 60,00 IRRF- 32,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 13/08/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 13/08/2012 | 675.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 13/08/2012 | 134.05 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 13/08/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 14/08/2012 | 650.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE I EII E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 14/08/2012 | 126.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO /A EQUIPE DE SAUDE E COORDENACAO EM REUNIOES /REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AVA-LIACAO E MONITORAMENTO DAS ACOES NO MUNICIPIOISS- 3,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 14/08/2012 | 242.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCO INCLUINDO REFRIGERANTESDESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E FIS-CAIS DO PMAC POR OCASIAO DE FISCALIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 14/08/2012 | 1800.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 14/08/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 14/08/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 12/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025020 | 14/08/2012 | 1326.81 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS- 39,80 INSS- 35,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025038 | 14/08/2012 | 1837.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS- 55,13 INSS- 49,61 IRRF- 20,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025046 | 14/08/2012 | 1321.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 39,38 INSS- 35,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025054 | 14/08/2012 | 2152.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS- 64,58 IRRF- 43,95 INSS- 58,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 14/08/2012 | 2152.50 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS +OS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2012. ISS -64,58 IRRF- 43,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025089 | 14/08/2012 | 2205.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS- 66,15 IRRF- 47,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024562 | 14/08/2012 | 735.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 22,05 INSS- 19,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0025097 | 15/08/2012 | 780.62 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 15/08/2012 | 450.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 25/07 A31/07/12. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 15/08/2012 | 990.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 29,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 15/08/2012 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ALUGADA /PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 15/08/2012 | 270.45 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO PERIODO DE 25/07 A 31/07/12. ISS- 8,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 15/08/2012 | 870.54 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JULHO/12. ISS- 26,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 15/08/2012 | 143.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATO-RIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A DOACAO EMCARATER DE URGENCIA PARA PACIENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 15/08/2012 | 432.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS HOLTER 24H E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 15/08/2012 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCA-LIZADA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 16/08/2012 | 140.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 16/08/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N. 013 E 012/2012RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 16/08/2012 | 222.08 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, TAXAS DO FARPEN DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA /SEC.DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 16/08/2012 | 250.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO /PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 16/08/2012 | 2900.00 | 00069046735400 | OFICINA PREA CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,LANTERNAGEM E MONTAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 16/08/2012 | 250.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE OO13 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 16/08/2012 | 280.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA /MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 16/08/2012 | 60.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0025186 | 16/08/2012 | 3209.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 16/08/2012 | 418.88 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A224 AUTENTICACOES E TAXAS DO FARPEN DE DIVER-SOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 17/08/2012 | 7855.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, ARMARIOS, ARQUIVOS, LONGARINAS, CADEIRAS E ESTANTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 20/08/2012 | 300.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL SAO PAULO DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUI-PE NA PARTICIPACAO DA COPA REGIONAL DE FUT- SAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 20/08/2012 | 48.65 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 20/08/2012 | 119.25 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025607 | 20/08/2012 | 594.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/08/2012 | 662.64 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO. ISS- 19,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 20/08/2012 | 742.40 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL, COENTRO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0025305 | 21/08/2012 | 5702.05 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS A ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0025313 | 21/08/2012 | 462.04 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0025321 | 21/08/2012 | 10982.73 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO DESTINADOS A ALUNOS VINCULADOS A /REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 21/08/2012 | 309.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO SERVIDO AOS PROFESSORES UNIVERSITA-RIOS DO CURSO PRE-VESTIBULAR MINISTRADO NESTEMUNICIPIO. ISS- 9,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 21/08/2012 | 327.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/08/2012 | 1819.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 21/08/2012 | 1154.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 21/08/2012 | 11872.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 21/08/2012 | 5830.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 21/08/2012 | 10346.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 21/08/2012 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 21/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 21/08/2012 | 3879.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 21/08/2012 | 241.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 011 E 12/2012 EDICAO DE 11 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/08/2012 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 0013/2012 EDI-CAO DE 21 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0026751 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/08/2012 | 589.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 21/08/2012 | 1080.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS-32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/08/2012 | 280.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/08/2012 | 150.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 22/08/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 22/08/2012 | 622.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, NO PAIF COM OS IDOSOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 22/08/2012 | 622.00 | 00010655615474 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE ECULTURA (ARTESANATO),AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOI E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 22/08/2012 | 622.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE /E CULTURA (DANCA) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 22/08/2012 | 150.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA HZU 7428 LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 22/08/2012 | 392.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA /MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 23/08/2012 | 300.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PLACAS DESTINADAS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025577 | 23/08/2012 | 356.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025585 | 23/08/2012 | 944.80 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025593 | 23/08/2012 | 366.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025569 | 23/08/2012 | 1125.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025615 | 23/08/2012 | 625.90 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 23/08/2012 | 2546.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR,FOGAO E REFRIGERADOR DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDAS PELO PROJOVEMADOLESCENTE COLETIVOS III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO PROG INDICE DE GESTÇO E DESCENTRALIZA€ÇO - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 24/08/2012 | 1654.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA I.COM.ALUM.PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS ATRA-VES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDAS PE-LO PROJOVEM ADOLESCENTE COLETIVOS III E IV /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 24/08/2012 | 590.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EUM RETEADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 24/08/2012 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE ESCLARECIMENTO EM PROL DAS /CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 24/08/2012 | 200.00 | 00004529362418 | MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETA-RIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO /ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 24/08/2012 | 50.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS /A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 24/08/2012 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO /CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 24/08/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 24/08/2012 | 200.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU-REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 24/08/2012 | 90.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 24/08/2012 | 150.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 25/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 27/08/2012 | 143.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 27/08/2012 | 50.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 27/08/2012 | 64.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 27/08/2012 | 158.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 27/08/2012 | 7.65 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 27/08/2012 | 286.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0025712 | 27/08/2012 | 1358.12 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 27/08/2012 | 749.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES /DE SAUDE ESF E ESB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 27/08/2012 | 120.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 27/08/2012 | 605.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/08/2012 | 236.91 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELAS ESF E ESB I E II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0026590 | 27/08/2012 | 1910.25 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/08/2012 | 402.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELAS ESF E ESB I E II DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/08/2012 | 250.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 27/08/2012 | 797.20 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE REALIZADA PELO / PAIF ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 27/08/2012 | 750.00 | 00003472517492 | MARLENE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADOPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 27/08/2012 | 150.00 | 00006850892401 | ELIANE MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A lOCACAO DE UMA AREA DE LAZER /PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE NATACAO COM OSALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE /COLETIVOS III E IV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 27/08/2012 | 1504.50 | 12069243000165 | DANIELE DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOS III E IV /PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/08/2012 | 1430.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094, PERTENCENTE A PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/08/2012 | 249.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 28/08/2012 | 1478.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0025968 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 28/08/2012 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/08/2012 | 1566.72 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/08/2012 | 188.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/08/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGAGAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE N. 011,012/2012 EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRES.011/ 2012 EXTRATO DE REVOGACAO DO PREGAO PRES.012/2012 RTF AVISO DO PREGAO PRES.DE N 014/12 RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/08/2012 | 64.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/08/2012 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DO NOTEBOOK PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/08/2012 | 4000.00 | 12329619000123 | ALMERINDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/08/2012 | 4354.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/08/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 CEF- 233,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/08/2012 | 803.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/08/2012 | 231.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/08/2012 | 4019.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. IPMS- 442,17 BB- 148,94 CEF- 227,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/08/2012 | 38655.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.114,53 CEF- 4.496,65 BB- 1.063,01 IRRF- 17,46 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/08/2012 | 6304.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS- 452,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 149,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/08/2012 | 6117.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. IPMS- 672,95 SINDCS- 54,67 BB- 308,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/08/2012 | 19444.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 961,08 IRRF- 3.255,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/08/2012 | 20173.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.449,01 CEF- 233,02 BB-928,43 INSS- 263,80 IRRF- 1.006,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/08/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.528,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/08/2012 | 9780.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 926,00 INSS- 118,80 CEF-1.051,34 BB- 289,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/08/2012 | 4410.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 352,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/08/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/08/2012 | 5946.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 654,08 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/08/2012 | 4815.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 385,22 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0026018 | 30/08/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/08/2012 | 501.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/08/2012 | 3166.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/08/2012 | 6678.06 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 599,76 INSS- 104,49 CEF- 794,13 BB- 194,28 IRRF- 4,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/08/2012 | 393.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/08/2012 | 9671.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.063,79 CEF- 853,44 BB- 267,38 SINSERT- 45,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/08/2012 | 14911.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.119,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/08/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/08/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/08/2012 | 36209.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.982,85 PA- 321,99 CEF- 2.795,64 BB- 1.704,37 SINSERT- 50,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/08/2012 | 14146.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.556,05 CEF- 1.009,99 BB- 551,25 SINSERT- 54,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/08/2012 | 101446.32 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS-11.158,87 BB- 4.695,24 CEF- 6.211,25 IRRF- 165,89 SINSERT- 622,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/08/2012 | 19914.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.046,22 PA- 252,00 CEF- 1.098,37 BB- 897,32 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/08/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/08/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/08/2012 | 1373.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 151,04 CEF- 427,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/08/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 458,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/08/2012 | 700.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VULCANIZACAO DO PNEU DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/08/2012 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DESTI-NADO AO PNEU DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/08/2012 | 1600.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-+O REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0026000 | 31/08/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026026 | 31/08/2012 | 2650.96 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/08/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0025992 | 31/08/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0025941 | 31/08/2012 | 1902.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/08/2012 | 200.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO DE SERTAOZINHO A GUARABIRA NO VEICULO CAMINHAO REBOQUE TRANSPORTAN-DO O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 E FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0026654 | 31/08/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/08/2012 | 1860.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/08/2012 | 963.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9466VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/08/2012 | 4387.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0025925 | 31/08/2012 | 3720.00 | 00018739326420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3100 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/09/2012 | 78.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /EM CAPACITACAO REALIZADA EM JOAO PESSOA. ISS- 2,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 04/09/2012 | 1230.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO/FIRE DEPLACA NPS 8184 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027049 | 04/09/2012 | 9936.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 04/09/2012 | 419.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027065 | 04/09/2012 | 259.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 04/09/2012 | 1401.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ESF E ESB I E II E POSTO ANCORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 04/09/2012 | 1401.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AS ESF E ESB I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/09/2012 | 454.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO SETOR DE PSICOLOGIA PARA / TRABALHOS NO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/09/2012 | 926.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES INFLAVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS MENOR DE 05 ANOS PARA INCENTIVO A PARTICIPACAO A / CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029211 | 04/09/2012 | 2048.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 04/09/2012 | 495.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0028941 | 04/09/2012 | 1026.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 04/09/2012 | 805.00 | 12329619000123 | ALMERINDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026867 | 04/09/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA RA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027022 | 04/09/2012 | 1538.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026883 | 04/09/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026956 | 04/09/2012 | 1622.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027006 | 04/09/2012 | 332.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6692 A SER-VICO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 09/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027014 | 04/09/2012 | 1249.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOS 9538 A SER-VICO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 31/08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026905 | 04/09/2012 | 70.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNW -1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026964 | 04/09/2012 | 2591.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026930 | 04/09/2012 | 1025.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNX 9466 E FORD OFC 9430, VIN-CULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026972 | 04/09/2012 | 74.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC8570VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027154 | 04/09/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC PLA-CA 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 04/09/2012 | 41.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 04/09/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0028142 | 04/09/2012 | 81.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0028151 | 04/09/2012 | 97.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS DO ESPACO FISICO DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026948 | 04/09/2012 | 2894.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA PLACA NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027138 | 04/09/2012 | 3762.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA /MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0027146 | 04/09/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAMOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 04/09/2012 | 525.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026875 | 04/09/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026999 | 04/09/2012 | 3784.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 04/09/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 04/09/2012 | 525.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 04/09/2012 | 525.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 04/09/2012 | 525.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 04/09/2012 | 525.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 04/09/2012 | 525.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 04/09/2012 | 525.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/09/2012 | 550.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/12. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 04/09/2012 | 525.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 04/09/2012 | 525.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 04/09/2012 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 04/09/2012 | 525.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 04/09/2012 | 525.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 04/09/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 04/09/2012 | 525.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 04/09/2012 | 525.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 04/09/2012 | 525.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 04/09/2012 | 525.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 04/09/2012 | 525.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 04/09/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 04/09/2012 | 525.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0028959 | 04/09/2012 | 161.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 05/09/2012 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026921 | 05/09/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTRO DESTINADO AO VEICULO SAFIRA DE PLACA /NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 05/09/2012 | 279.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE UM TONNER HP DESTI-NADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 05/09/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL E EXTRATO DE CONTRA-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 05/09/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGAGAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE N. 013/2012EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRES.013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 05/09/2012 | 7.65 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 05/09/2012 | 525.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029220 | 05/09/2012 | 4223.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029238 | 05/09/2012 | 5470.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029246 | 05/09/2012 | 8477.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027081 | 05/09/2012 | 2332.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 05/09/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOST.DO APAR.LOCOMOTOR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE ELETRONEUROMIO- GRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029343 | 05/09/2012 | 4223.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 05/09/2012 | 160.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 06/09/2012 | 200.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/09/2012 | 480.00 | 24498065000177 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNX 9466 PERTEN- CENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0029289 | 10/09/2012 | 6970.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS BUROCRATICOS DAS UNIDADES ESF I E II /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027243 | 10/09/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027251 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/09/2012 | 375.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/09/2012 | 100.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/09/2012 | 120.00 | 00007086983446 | MARIA CILEIDE BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME LEI DE N. /114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/09/2012 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/09/2012 | 400.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/09/2012 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/09/2012 | 250.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/09/2012 | 250.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/09/2012 | 400.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA,RECIFE E NATAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/09/2012 | 240.00 | 00070069817430 | VANCLECIO LUIZ MOUZINHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA/FIORINO PLA-CA MNE 4094, PALIO PLACA MOE 0013, FIAT UNO /PLACA MNI 7465 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/09/2012 | 255.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 KOMBI PLACA MNJ 4874 FIAT UNO PLACA MNI 7465M FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/09/2012 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00028777140478 | NOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA NPS 8184 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/09/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/09/2012 | 475.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 CONFOR-ME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 10/09/2012 | 3887.14 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/09/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0027421 | 10/09/2012 | 2400.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COMAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SEESTA CIDADE. ISS- 72,00 IRRF - 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/09/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/09/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00051460360478 | MARIA NAZARE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MOS 9538 A SERVICO DO CARTORIO ELEITO- RAL CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0027341 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 259,13 IRRF- 385,00 INSS- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0027359 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/09/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0028983 | 10/09/2012 | 7828.50 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/09/2012 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/09/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/09/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/09/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/09/2012 | 20.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0027367 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027430 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0027464 | 10/09/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/09/2012 | 1614.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/09/2012 | 6788.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/09/2012 | 8013.44 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/09/2012 | 250.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027219 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/09/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027448 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/09/2012 | 1235.22 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/09/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/09/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0027332 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027375 | 10/09/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/09/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0027456 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/09/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 11/09/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 11/09/2012 | 256.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 11/09/2012 | 257.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028169 | 11/09/2012 | 486.65 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL/ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 11/09/2012 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO BORA DE PLACA9204LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 12/09/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREI- TAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS /QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 12/09/2012 | 238.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 12/09/2012 | 4.58 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 12/09/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 12/09/2012 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 12/09/2012 | 21.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 12/09/2012 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 12/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DO IDOSO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 12/09/2012 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 12/09/2012 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RETINO-GRAFIA REALIZADO EM PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 12/09/2012 | 600.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAUDE BIOANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTA CARDIOLOGICAS EM PACIENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 12/09/2012 | 450.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAUDE BIOANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS AO ALERGOLOGISTA E TESTE A- LERGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 12/09/2012 | 630.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAUDE BIOANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM CARATER /DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 12/09/2012 | 1540.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAUDE BIOANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E RISCO CIRURGICO E CONSULTA EM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 12/09/2012 | 3060.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAUDE BIOANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, CONSULTA E ECO EM PACIENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 12/09/2012 | 3063.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /LABORATORIAIS ESPECIALIZADS REALIZADOS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 12/09/2012 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0028967 | 12/09/2012 | 544.40 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 14/09/2012 | 70.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7895 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 15/09/2012 | 100.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NAALIMENTACAO OFERECIDO AS CRIANCAS VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 15/09/2012 | 1260.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 15/09/2012 | 102.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 15/09/2012 | 1260.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 15/09/2012 | 102.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES SERVI-DOS NO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS VINCULADOSAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 15/09/2012 | 100.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NAALIMENTACAO OFERECIDO AS CRIANCAS VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 15/09/2012 | 102.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADAS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/09/2012 | 3.99 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/09/2012 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 17/09/2012 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0027839 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 18/09/2012 | 4233.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 19/09/2012 | 1036.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 19/09/2012 | 742.40 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL, COENTRO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 20/09/2012 | 6532.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 537,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0029254 | 20/09/2012 | 4999.80 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES ESF I E II E POSTO ANCORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0029262 | 20/09/2012 | 5978.06 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA-M¦ SONIA G.SANTOS | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA /FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/09/2012 | 249.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LATAS DE LEITE NINHO FASE 1 DESTINADOS A DOACAO PARA O MENOR /DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 21/09/2012 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICOREALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECONHECIDO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 21/09/2012 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE RX NO CRANIO,BACIA E COXA REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 21/09/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 21/09/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 12/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0028860 | 22/09/2012 | 395.65 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0028878 | 22/09/2012 | 963.20 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0028886 | 22/09/2012 | 623.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0028908 | 22/09/2012 | 421.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0028851 | 22/09/2012 | 1131.30 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0028894 | 22/09/2012 | 627.40 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028215 | 24/09/2012 | 798.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0027936 | 24/09/2012 | 1906.79 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 24/09/2012 | 576.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 25/09/2012 | 142.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOA ATENDER AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/09/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGAGAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE N. 014/2012EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRES.014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0029351 | 25/09/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 26/09/2012 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0028932 | 26/09/2012 | 3600.00 | 00018739326420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0029165 | 26/09/2012 | 1820.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 26/09/2012 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 26/09/2012 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DE ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA SITUAD NA RUA DIONISIO S. RIBEIRO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 27/09/2012 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRODE DIA.RAD.ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFICO COMPUTADORIZADO DE CRANIO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 27/09/2012 | 622.00 | 00010655615474 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE ECULTURA (ARTESANATO),AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOI E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 27/09/2012 | 622.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE /E CULTURA (DANCA) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 27/09/2012 | 622.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, NO PAIF COM OS IDOSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 27/09/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTOO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINIST RATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 27/09/2012 | 130.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 27/09/2012 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO E EXTRATOS /NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 21/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 27/09/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N. 013, E 014/2012 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO / PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/09/2012 | 3166.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/09/2012 | 4767.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 389,56 INSS- 104,49 CEF- 590,43 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 28/09/2012 | 495.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/09/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/09/2012 | 5708.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 627,90 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/09/2012 | 3732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0028843 | 28/09/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0028126 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/09/2012 | 9605.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 906,79 INSS- 118,80 CEF-1.051,34 BB- 999,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/09/2012 | 4410.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 352,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0028134 | 28/09/2012 | 3700.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/09/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.528,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 BB- 829,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/09/2012 | 4354.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/09/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 CEF- 233,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0029033 | 28/09/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/09/2012 | 1800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/09/2012 | 165.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI- CAO DE PECAS ODONTOLOGICAS DESTINADO A ESB IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 28/09/2012 | 19265.88 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 876,32 CEF- 233,02 BB-928,43 INSS- 263,80 IRRF- 1.006,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/09/2012 | 380.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PAA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/09/2012 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE ESCLARECIMENTO EM PROL DAS /CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/09/2012 | 6097.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 670,67 SINDCS- 54,67 BB- 308,53 CEF- 143,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/09/2012 | 19144.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 961,08 IRRF- 3.172,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/09/2012 | 19446.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 876,32 CEF- 233,02 BB-928,43 INSS- 263,80 IRRF- 1.006,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/09/2012 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/09/2012 | 36593.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.920,34 CEF- 4.017,36 BB- 1.488,51 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/09/2012 | 6304.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 452,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 28/09/2012 | 1866.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 149,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/09/2012 | 4019.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 442,17 BB- 148,94 CEF- 227,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-+O REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/09/2012 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 28/09/2012 | 37356.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.098,92 PA- 321,99 CEF- 3.063,09 BB- 1.865,10 SINSERT- 50,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 28/09/2012 | 13039.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.434,32 CEF- 1.009,99 BB- 383,14 SINSERT- 54,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/09/2012 | 99818.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-10.979,83 BB- 4.478,36 CEF- 6.699,75 IRRF- 292,30 SINSERT- 622,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/09/2012 | 9671.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.063,79 CEF- 853,44 BB- 267,38 SINSERT- 45,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/09/2012 | 13476.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.078,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/09/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0028835 | 28/09/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/09/2012 | 19174.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.007,03 PA- 252,00 CEF- 1.600,25 BB- 897,32 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/09/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 159,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/09/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/09/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 458,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/09/2012 | 1405.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 154,63 CEF- 427,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0028991 | 29/09/2012 | 2877.91 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0029009 | 29/09/2012 | 2523.89 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/09/2012 | 751.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/09/2012 | 698.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/10/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031313 | 01/10/2012 | 1823.05 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II E POSTOS ANCO-RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/10/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/10/2012 | 610.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 02/10/2012 | 610.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0029459 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 90,00 IRRF- 156,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 02/10/2012 | 525.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 02/10/2012 | 525.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/10/2012 | 525.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 02/10/2012 | 525.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/10/2012 | 525.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 02/10/2012 | 525.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 02/10/2012 | 525.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 02/10/2012 | 525.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 02/10/2012 | 525.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 02/10/2012 | 525.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 02/10/2012 | 525.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 02/10/2012 | 525.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 02/10/2012 | 525.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 02/10/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 02/10/2012 | 475.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 02/10/2012 | 525.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 02/10/2012 | 525.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 02/10/2012 | 550.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/12. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 02/10/2012 | 525.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 02/10/2012 | 525.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 02/10/2012 | 525.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/10/2012 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO SITUADO /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 02/10/2012 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DEALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES DA SILVA SITUADA NA RUA DIONISIO S.RIBEI-RO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 03/10/2012 | 333.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADO A REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS / NA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 03/10/2012 | 350.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODAS PORTEIRAS INCLUINDO MATERIAL DO MATADOURODESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 03/10/2012 | 150.00 | 00006577694443 | LETICIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UM EXAME DE ENDOSCO-PIA DIGESTIVA ALTA + C TESTE DE URESE DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDO CARENTE EM CARATAR DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0029742 | 04/10/2012 | 2760.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOO 0570 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 82,80 IRRF- 120,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 04/10/2012 | 165.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 KOMBI PLACA MNJ 4874 FIAT UNO PLACA MNI 7465M FIAT UNO DEPLACA MNX 9466 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 04/10/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 04/10/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIESTA FORD DE PLACA OFC 9430 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 04/10/2012 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 04/10/2012 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 04/10/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 04/10/2012 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 04/10/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10 DE PLACA HZU 7628 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 04/10/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 04/10/2012 | 300.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029769 | 04/10/2012 | 2352.27 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2012. ISS -70,57 IRRF- 59,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029777 | 04/10/2012 | 2357.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. ISS- 70,72 IRRF- 60,05 INSS- 63,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 04/10/2012 | 2070.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 62,10 IRRF- 37,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 04/10/2012 | 1710.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,30 IRRF- 10,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029688 | 04/10/2012 | 2012.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,38 INSS- 54,33 IRRF- 33,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029696 | 04/10/2012 | 1437.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO ISS- 43,13 INSS- 38,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0029700 | 04/10/2012 | 2415.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA E GUABIRABA PARA AS ESCO- LAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 72,45 IRRF- 68,67 INSS- 65,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0029718 | 04/10/2012 | 1453.18 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS- 43,60 INSS- 39,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 05/10/2012 | 300.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 05/10/2012 | 450.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 05/10/2012 | 185.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0029939 | 05/10/2012 | 805.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,15 INSS- 21,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 05/10/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 05/10/2012 | 104.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030091 | 05/10/2012 | 3845.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAMOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030104 | 05/10/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAMOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030112 | 05/10/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA-RA MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030121 | 05/10/2012 | 3125.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029947 | 05/10/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030015 | 05/10/2012 | 3784.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029971 | 05/10/2012 | 69.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA RA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029998 | 05/10/2012 | 1793.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESES DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA S-10 DE PLACA HZU 7628 LOCADO PARA O SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029955 | 05/10/2012 | 2708.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOS 9538 A SER-VICO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030023 | 05/10/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030040 | 05/10/2012 | 2335.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029980 | 05/10/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC PLA-CA 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030066 | 05/10/2012 | 195.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC8570VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030074 | 05/10/2012 | 1181.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO FORD FIESTA PLACA OFC9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029963 | 05/10/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0030031 | 05/10/2012 | 2724.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029904 | 05/10/2012 | 283.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029912 | 05/10/2012 | 7351.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 05/10/2012 | 2335.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO/FIRE DEPLACA NPS 8184 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 05/10/2012 | 1550.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST-DIST.PRO.ODONT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ESCOVAS, CREME E FIO DENTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS ATRAVES DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 05/10/2012 | 250.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E SERVICOS EM CILINDRO / PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 09/10/2012 | 919.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE GRATIFICACAO /DE VACINAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-RARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 09/10/2012 | 669.01 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COMPLEMENTO POR REALIZACAO DECAMPANHAS DE VACINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 09/10/2012 | 1251.40 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/12. ISS- 37,54 INSS- 33,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/10/2012 | 1497.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030228 | 10/10/2012 | 2864.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO,PROTEINA /DE SOJA E SALSICHA DESTINADOS AO PREPARO DA /MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0030236 | 10/10/2012 | 1742.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 52,27 IRRF- 13,20 INSS- 47,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/10/2012 | 924.95 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/12. ISS- 27,75 INSS- 24,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030392 | 10/10/2012 | 1785.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGV 3545, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO /DAS PEDRAS, NO TURNO TARDE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A 17 DIAS DE SETEMBRO/12. ISS- 53,55 IRRF- 16,39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030406 | 10/10/2012 | 595.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030414 | 10/10/2012 | 1738.63 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS -52,16 IRRF- 12,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030422 | 10/10/2012 | 1062.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 31,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/10/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030449 | 10/10/2012 | 1487.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 44,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030457 | 10/10/2012 | 1074.09 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 32,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0030473 | 10/10/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/10/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/10/2012 | 4101.59 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0030252 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0030261 | 10/10/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/10/2012 | 70.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALZA- CAO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA, EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE RECONHECIDO CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/10/2012 | 450.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 A RECIFE P/TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 CON -FORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/10/2012 | 400.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/10/2012 | 500.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/10/2012 | 160.00 | 00003472201428 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/10/2012 | 100.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/10/2012 | 120.00 | 00007086983446 | MARIA CILEIDE BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/10/2012 | 200.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/10/2012 | 200.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/10/2012 | 375.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/10/2012 | 25.00 | 00069043027472 | ROSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/10/2012 | 400.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/10/2012 | 7263.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/10/2012 | 5.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/10/2012 | 1621.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/10/2012 | 7490.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0030481 | 10/10/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/10/2012 | 288.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0030465 | 10/10/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0030490 | 10/10/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 259,13 IRRF- 385,00 INSS- 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/10/2012 | 280.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/10/2012 | 3880.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PROD. CULTURAL E ADM. DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA RELATIVO A ASSESSO-RIA ADMINISTRATIVA PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO RPPS IPMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00051460360478 | MARIA NAZARE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MOS 9538 A SERVICO DO CARTORIO ELEITO- RAL CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 11/10/2012 | 67.58 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/10/2012 | 920.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE /JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00028777140478 | NOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA NPS 8184 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 11/10/2012 | 284.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 8,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/10/2012 | 80.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDAS CAMPANHAS DE VACINAS DE ATUALIZACAO DOS /CARTOES DE VACINAS. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/10/2012 | 50.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DE ENFERMAGEM E DE APOIO DURANTE EXAMES CARDIOLOGICOS. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0032379 | 11/10/2012 | 13085.49 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO /LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 11/10/2012 | 150.00 | 00093017880478 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT DO PROG INDICE DE GESTÇO E DESCENTRALIZA€ÇO - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 11/10/2012 | 200.00 | 00005736689499 | ADRIANO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE DESTINADA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE COLETIVOS III E IV DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 11/10/2012 | 101.00 | 00011067533486 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/10/2012 | 75.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0031933 | 15/10/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 16/10/2012 | 50.05 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0030660 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 16/10/2012 | 263.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 16/10/2012 | 150.00 | 00006654544498 | COSMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 16/10/2012 | 630.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 16/10/2012 | 10275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 16/10/2012 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0030686 | 16/10/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 16/10/2012 | 272.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 16/10/2012 | 494.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 16/10/2012 | 812.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 16/10/2012 | 1293.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO E ESTADIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 16/10/2012 | 363.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 16/10/2012 | 2122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 16/10/2012 | 102.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA EPAMINONDAS-JOAO DIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADAS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031739 | 17/10/2012 | 905.42 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 17/10/2012 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 17/10/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGAGAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE N. 015/2012RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0030805 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 17/10/2012 | 131.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 17/10/2012 | 234.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 17/10/2012 | 50.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 17/10/2012 | 64.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 17/10/2012 | 50.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 18/10/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREI- TAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS /QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 18/10/2012 | 446.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES CARENTES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031712 | 18/10/2012 | 3519.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 19/10/2012 | 141.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 19/10/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 19/10/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 19/10/2012 | 45.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AREPOSICAO NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 19/10/2012 | 40.00 | 00082628106434 | COSMO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 19/10/2012 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE ESCLARECIMENTO EM PROL DAS /CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 19/10/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 19/10/2012 | 359.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 19/10/2012 | 86.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 22/10/2012 | 605.00 | 07931789000143 | PECAUTO-DANILO LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/10/2012 | 29.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO NA CASA ALUGADA NA RUA JOAO DE FREI- TAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS /QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/10/2012 | 163.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO /A EQUIPE DE SAUDE I E II E NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DOS CARTOES DE VACINA EM REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 4,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 22/10/2012 | 60.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO,PROJETO ELETRICO DE COMBATE AO INCENDIO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE COM 98.10M NA RUA JOAO FELIPE NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/10/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO PROJETO ARQUITETURA DAS EDIFICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 23/10/2012 | 324.98 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOSGRAFICOS DIVERSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 23/10/2012 | 9710.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031186 | 23/10/2012 | 398.00 | 09179328000191 | O MANEZAO- SILVA & LOPES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 23/10/2012 | 309.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 23/10/2012 | 2043.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 23/10/2012 | 998.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES O GERALDAO E ESTADIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 23/10/2012 | 700.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 23/10/2012 | 622.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, NO PAIF COM OS IDOSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO /CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 23/10/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 23/10/2012 | 622.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE /E CULTURA (DANCA) AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOS IE II DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 23/10/2012 | 622.00 | 00010655615474 | WASHINGTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE ECULTURA (ARTESANATO),AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS COLETIVOI E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0031119 | 23/10/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 23/10/2012 | 268.38 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGISTRO DO TERMO DE ACORDO /DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVI-DENCIARIOS NO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMEN- TOS DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 23/10/2012 | 242.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0031127 | 23/10/2012 | 2466.66 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 PLACA HZU 7628 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 74,00 IRRF- 76,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 23/10/2012 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 23/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DO IDOSO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 23/10/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DO IDOSO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 23/10/2012 | 218.08 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EMPLAMENTO DO DETRAN- BP RELATIVO AOS SEGUROS DO EXERCICIO 2012 DOVEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC 9430 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 23/10/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 23/10/2012 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031895 | 24/10/2012 | 382.10 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031909 | 24/10/2012 | 338.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 24/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 24/10/2012 | 162.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031861 | 24/10/2012 | 933.60 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031917 | 24/10/2012 | 526.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 24/10/2012 | 250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031852 | 24/10/2012 | 1491.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 24/10/2012 | 516.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE /4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 24/10/2012 | 450.00 | 00006677283410 | SEVERINO DO RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LYR 3986 CONDUZINDO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 24/10/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031747 | 24/10/2012 | 3974.30 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031755 | 24/10/2012 | 1506.40 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031721 | 24/10/2012 | 429.08 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031887 | 24/10/2012 | 310.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 24/10/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 24/10/2012 | 525.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031879 | 24/10/2012 | 715.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 24/10/2012 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252008 | 0032409 | 25/10/2012 | 8940.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS /PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO SOCIAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ (TERCEIRA) E ULTIMA PARCELA. CONTRAPARTIDA - 260,80 CONVENIO - 8.679,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 25/10/2012 | 2700.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA G.DE LIMA FRANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /COM LENTES CORRETORAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 25/10/2012 | 2665.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 26/10/2012 | 330.00 | 15278397000155 | POLICLINICA SAUDE BIOANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMAS E CONSULTAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0031321 | 26/10/2012 | 1525.15 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II E POSTOS ANCO-RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 26/10/2012 | 50.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AREPOSICAO NO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 26/10/2012 | 1233.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO M.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEU DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLA-CA MOK 9132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/10/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/10/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/10/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 12/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/10/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 29/10/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/10/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/10/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/10/2012 | 60.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.EQUIP.CONTRA INC.SEG.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGASDOS EXTINTORES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032344 | 29/10/2012 | 5315.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032352 | 29/10/2012 | 4966.15 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032361 | 29/10/2012 | 2934.58 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/10/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 29/10/2012 | 3300.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OGRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE,RELATIVO AOS ME- SES DE JULHO A SETEMBRO/12. REALIZADO PELO / PAIF ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/10/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 29/10/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/10/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/10/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 29/10/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 29/10/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N.0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/10/2012 | 675.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS(RICARDO DE M.MARINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0031488 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/10/2012 | 1082.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/10/2012 | 330.00 | 10943942000167 | S H A L O N | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI- CAO DE PECAS ODONTOLOGICAS E TENCIOMETRO DES-TINADO AO ESB II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0031500 | 30/10/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0031496 | 30/10/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/10/2012 | 11159.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/10/2012 | 837.86 | 61074175000138 | MAPRE VERACRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0031950 | 31/10/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 31/10/2012 | 9671.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.063,79 CEF- 853,44 BB- 267,38 SINSERT- 57,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 31/10/2012 | 11009.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 880,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 31/10/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTU,RO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 31/10/2012 | 7782.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 705,06 IRRF- 60,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 31/10/2012 | 96720.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-10.678,29 BB- 5.011,43 CEF- 6.831,78 IRRF- 229,42 SINSERT- 593,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 31/10/2012 | 38155.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.210,09 PA- 321,99 CEF- 3.063,09 BB- 1.865,10 SINSERT- 50,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 31/10/2012 | 12805.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.408,56 CEF- 1.009,99 BB- 383,14 SINSERT- 54,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 31/10/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 31/10/2012 | 19051.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.972,34 PA- 252,00 CEF- 1.600,25 BB- 536,64 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 31/10/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 31/10/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 458,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 31/10/2012 | 1405.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 154,63 CEF- 427,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 31/10/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE - PVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/10/2012 | 4319.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 475,17 BB- 148,94 CEF- 227,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/10/2012 | 6097.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 670,67 SINDCS- 54,67 BB- 308,53 CEF- 143,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 31/10/2012 | 18682.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 924,16 IRRF- 3.172,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/10/2012 | 20470.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS-1.547,71 CEF- 233,02 BB-928,43 INSS- 263,80 IRRF- 879,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/10/2012 | 160.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EFETUADO NESTA DATA REFERENTE A VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 12,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/10/2012 | 6304.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 452,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/10/2012 | 36258.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.946,04 CEF- 4.325,60 BB- 1.488,51 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/10/2012 | 35589.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.946,04 CEF- 4.325,60 BB- 1.488,51 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0031666 | 31/10/2012 | 3720.00 | 00018739326420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3100 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 31/10/2012 | 3919.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 263,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/10/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 CEF- 233,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/10/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 31/10/2012 | 3166.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/10/2012 | 4767.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 389,56 INSS- 104,49 CEF- 590,43 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 31/10/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 31/10/2012 | 6663.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 733,00 BB- 231,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 31/10/2012 | 3732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/10/2012 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 31/10/2012 | 34.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 31/10/2012 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 31/10/2012 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO A- POIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0031941 | 31/10/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 31/10/2012 | 9883.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 937,32 INSS- 118,80 CEF-1.051,34 BB- 999,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 31/10/2012 | 4410.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 352,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 31/10/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.528,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/11/2012 | 416.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO POLICIAMENTO QUE FIZERAM A GUARDA DAS URNAS ELEITORAIS POR OCASIAO DAS ELEICOES NOSDIAS 04,05,06 E 07/10/12. ISS- 12,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/11/2012 | 352.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PRESTADORES DE SERVICO LIGADO AO SE- TOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 10,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/11/2012 | 11.06 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/11/2012 | 150.00 | 00005132603408 | EDVANIA VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS /CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/11/2012 | 330.00 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DOS COLETIVOS IIIE IV DESTE MUNICIPIO E COMPONENTES DO CORPO /DE BOMBEIROS POR OCASIAO DO CURSO DE FORMACAOHUMANISTICA. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/11/2012 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/11/2012 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/11/2012 | 543.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 0032484 | 03/11/2012 | 3120.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 03/11/2012 | 592.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033065 | 05/11/2012 | 1362.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOS 9538 A SER-VICO DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 10/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033111 | 05/11/2012 | 1990.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033162 | 05/11/2012 | 70.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033090 | 05/11/2012 | 2517.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO FORD FIESTA PLACA OFC9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033103 | 05/11/2012 | 169.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC 8578 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033146 | 05/11/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC PLA-CA 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033081 | 05/11/2012 | 2062.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA /MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033154 | 05/11/2012 | 70.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO P/A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033031 | 05/11/2012 | 294.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033049 | 05/11/2012 | 6001.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE /0013, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134, UNOFIREO MNX 9466 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 05/11/2012 | 1800.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-+O REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033073 | 05/11/2012 | 2130.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033189 | 05/11/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MQE 7895 E MICROONIBUS PLACA MOK 9132 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0034134 | 05/11/2012 | 3546.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUSPLACA MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 05/11/2012 | 380.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033120 | 05/11/2012 | 3719.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0033138 | 05/11/2012 | 115.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 05/11/2012 | 525.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/12. ISS- 17,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 05/11/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 05/11/2012 | 500.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 05/11/2012 | 500.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 05/11/2012 | 525.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 05/11/2012 | 525.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 05/11/2012 | 450.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 05/11/2012 | 500.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 05/11/2012 | 500.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 05/11/2012 | 500.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 05/11/2012 | 500.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 05/11/2012 | 500.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 05/11/2012 | 500.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 05/11/2012 | 500.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 05/11/2012 | 500.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 05/11/2012 | 500.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 05/11/2012 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 05/11/2012 | 500.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 05/11/2012 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 05/11/2012 | 500.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 05/11/2012 | 500.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 05/11/2012 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 06/11/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0032824 | 06/11/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 06/11/2012 | 1110.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 06/11/2012 | 6.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MERENDA RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTA-DOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 06/11/2012 | 300.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 06/11/2012 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO WHITE /MED E REGULADOR MEDICINAL E FLUXOMETRO DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA 2134VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 06/11/2012 | 504.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 06/11/2012 | 235.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 FIAT UNO PLACA MNX 9466 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 06/11/2012 | 28.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 06/11/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 06/11/2012 | 50.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 06/11/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0032841 | 07/11/2012 | 1195.99 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE SETORES /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0034380 | 08/11/2012 | 3931.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 08/11/2012 | 2000.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA G.DE LIMA FRANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /COM LENTES CORRETORAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 08/11/2012 | 54.10 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, ENVIADO A CAMARA DE DEPUTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 08/11/2012 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 09/11/2012 | 477.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 09/11/2012 | 1629.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 09/11/2012 | 6554.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 09/11/2012 | 7697.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0034118 | 09/11/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0034100 | 09/11/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO),RELATIVO AO MES DE OUTUBROEXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 09/11/2012 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 09/11/2012 | 350.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE P/REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 09/11/2012 | 325.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 09/11/2012 | 300.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 09/11/2012 | 400.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 CONFORME LEI N§ /114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 09/11/2012 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 09/11/2012 | 200.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 09/11/2012 | 325.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 09/11/2012 | 2690.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAMANUTENCAO DO VEICULO UNO FIRE DE PLACA NPS 8184 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033197 | 09/11/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033201 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 09/11/2012 | 3927.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 09/11/2012 | 387.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTA-DOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0032948 | 09/11/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E /FILTROS P/MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 09/11/2012 | 104.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 09/11/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 09/11/2012 | 920.22 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 09/11/2012 | 663.00 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033219 | 09/11/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 12/11/2012 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE GAS E A TROCA DE UM COMPRESSOR, FILTRO DE AGUA DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 12/11/2012 | 410.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A ESCOLA M.E.F. ULISSES MAURICIO DE /PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033235 | 12/11/2012 | 1640.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,20 IRRF- 5,51 INSS- 44,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033243 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOISS- 30,00 INSS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033251 | 12/11/2012 | 560.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,80 INSS- 15,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 12/11/2012 | 870.54 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO/12. ISS- 26,12 INSS- 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033286 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033294 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033316 | 12/11/2012 | 1010.90 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033324 | 12/11/2012 | 1680.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGV 3545, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO /DAS PEDRAS, NO TURNO TARDE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A 17 DIAS DE OUTUBRO/12. ISS- 50,40 IRRF- 8,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0033332 | 12/11/2012 | 1636.36 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS -49,09 IRRF- 5,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/11/2012 | 280.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 12/11/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 12/11/2012 | 990.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS-29,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00028777140478 | NOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA NPS 8184 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0033367 | 12/11/2012 | 2760.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOO 0570 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 82,80 IRRF- 120,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0033341 | 12/11/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0033421 | 13/11/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 105,00 IRRF- 385,00 INSS- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0033413 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033456 | 13/11/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0033383 | 13/11/2012 | 1800.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 13/11/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 13/11/2012 | 5.46 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033391 | 13/11/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 13/11/2012 | 837.86 | 61074175000138 | MAPRE VERACRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033448 | 13/11/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0034193 | 13/11/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 14/11/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 14/11/2012 | 183.90 | 00011378692837 | RILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 14/11/2012 | 220.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PAA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 14/11/2012 | 1629.45 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 23/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICA-DO INSS RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DESTA /PREFEITURA PARCELA DE N. 36.930.870-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 16/11/2012 | 16.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 16/11/2012 | 1629.45 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 24/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICA-DO INSS RELATIVO A PARTE DO EMPREGADO DESTA /PREFEITURA PARCELA DE N. 36.930.870-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 19/11/2012 | 875.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 19/11/2012 | 225.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI-ELIANE MARIA S.DOSSANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA/ FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 19/11/2012 | 150.00 | 12193193000123 | JOSE MARCIO MARCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDO /AOS PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM AUNIVERSIDADE DE RIO TINTO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 19/11/2012 | 1800.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 54,00 IRRF- 17,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 19/11/2012 | 87.00 | 09131978000167 | PALHOCA TOCA DO BODE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDOS A EQUIPE PEDAGOGICO AO /PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA /MAIS EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 2,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 19/11/2012 | 294.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0034398 | 20/11/2012 | 477.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0034410 | 20/11/2012 | 312.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOUTILIZADOS NA PINTURA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 20/11/2012 | 10690.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 20/11/2012 | 373.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/11/2012 | 981.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ES-PORTES E ESTADIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 20/11/2012 | 2391.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/11/2012 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA 4 SALAS DE AULAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F. MARIA DE LOURDES E SILVA SITUADA NA RUA DIONISIO S. RIBEIRO RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/11/2012 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O TELECENTRO SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 20/11/2012 | 575.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 20/11/2012 | 50.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO DE PLACA 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 20/11/2012 | 810.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO PLACA MNE 4094 E SAVEIRO PLACA MOQ2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 20/11/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0034401 | 20/11/2012 | 1066.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/11/2012 | 50.05 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/11/2012 | 569.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 20/11/2012 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0033561 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/11/2012 | 242.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 21/11/2012 | 700.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 22/11/2012 | 818.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 22/11/2012 | 297.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 22/11/2012 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 22/11/2012 | 452.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 22/11/2012 | 276.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 22/11/2012 | 178.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 22/11/2012 | 142.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 22/11/2012 | 226.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 22/11/2012 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 22/11/2012 | 48.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 22/11/2012 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 22/11/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 23/11/2012 | 702.00 | 07394652000105 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 23/11/2012 | 687.60 | 07394652000105 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PBEDUC RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM /FAVOR DO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTA-DOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 23/11/2012 | 2364.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 23/11/2012 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE ESCLARECIMENTO EM PROL DAS /CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 23/11/2012 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRODE DIA.RAD.ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA URETROCISTO-GRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO EM CARATER DEURGENCIA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 27/11/2012 | 69.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 27/11/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0033898 | 27/11/2012 | 193.40 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 27/11/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0034461 | 27/11/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 27/11/2012 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALTERA- CAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU E DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0033901 | 27/11/2012 | 146.90 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0033928 | 27/11/2012 | 186.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 27/11/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 27/11/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 27/11/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 27/11/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 27/11/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 27/11/2012 | 6.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA QUOTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL POR SERVICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0033936 | 27/11/2012 | 133.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 27/11/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0033910 | 27/11/2012 | 196.50 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACAS FREI DAMIAO E EDMIL- SON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 27/11/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 27/11/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/11/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 12/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/11/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 28/11/2012 | 225.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 28/11/2012 | 11621.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/11/2012 | 5907.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N§ 14235-2 RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/11/2012 | 98.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOFIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/11/2012 | 50.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLA-DO DE GUARABIRA A SERTAOZINHO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDO CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/11/2012 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLA-DO DE GUARABIRA A SERTAOZINHO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDO CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/11/2012 | 750.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CAIXOES FUNERARIOS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS /DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 28/11/2012 | 2218.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0034487 | 29/11/2012 | 340.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVER-SOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/11/2012 | 161.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/11/2012 | 135.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DENTAL DES-TINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL I E II ATRAVES DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/11/2012 | 1050.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL I E II ATRAVES DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/11/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/11/2012 | 622.00 | 00008556727492 | JULIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE OFICINA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, NO PAIF COM OS IDOSOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CURSO. ISS- 18,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 29/11/2012 | 450.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS COLETIVOSIII E IV PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 29/11/2012 | 1174.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0034444 | 29/11/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142012 | 0034452 | 29/11/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 29/11/2012 | 1125.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/11/2012 | 742.40 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL, COENTRO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-+O REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2012 | 349.00 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O TELECENTRO SITUADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/11/2012 | 320.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/11/2012 | 1110.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/11/2012 | 702.00 | 07394652000105 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/11/2012 | 687.60 | 07394652000105 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/11/2012 | 1125.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/11/2012 | 380.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/11/2012 | 742.40 | 00005713240452 | MOACIR BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEL DE ABELHA E MOLHO DE COENTRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SERVIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/11/2012 | 410.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A ESCOLA M.E.F. ULISSES MAURICIO DE /PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/11/2012 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/11/2012 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE GAS E A TROCA DE UM COMPRESSOR, FILTRO DE AGUA DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/11/2012 | 98651.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS-10.525,15 BB- 5.293,06 CEF- 6.392,19 IRRF- 195,64 SINSERT- 577,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/11/2012 | 38423.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.187,40 PA- 321,99 CEF- 3.063,09 BB- 1.659,48 SINSERT- 50,13 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/11/2012 | 13149.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.381,28 CEF- 1.009,99 BB- 240,13 SINSERT- 62,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/11/2012 | 9671.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 944,09 CEF- 853,44 BB- 267,38 SINSERT- 57,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/11/2012 | 9458.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 756,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/11/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/11/2012 | 5032.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 402,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/11/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0034169 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/11/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS-286,52 BB- 458,94 CEF- 448,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/11/2012 | 1405.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 154,63 CEF- 427,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/11/2012 | 18578.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.935,58 PA- 252,00 CEF- 1.600,25 BB- 713,29 INSS- 51,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/11/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 93,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/11/2012 | 9643.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 910,92 INSS- 118,80 CEF-818,25 BB- 999,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/11/2012 | 4410.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 352,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2012 | 7.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/11/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 1.528,38 IRRF- 778,19 PA- 178,18 CEF- 244,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2012 | 29.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2012 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/11/2012 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/11/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/11/2012 | 4889.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 537,81 BB- 308,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/11/2012 | 3732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/11/2012 | 3166.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/11/2012 | 4767.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 389,56 INSS- 104,49 CEF- 590,43 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0034151 | 30/11/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/11/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/11/2012 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/11/2012 | 7.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO F. N.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2012 | 580.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS ESTAMPA- DOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADEASSISTIDOS ATRAVES DO CRAS E PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0034142 | 30/11/2012 | 3600.00 | 00018739326420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3100 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/11/2012 | 2974.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 237,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/11/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 CEF- 233,70 BB- 155,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/11/2012 | 4806.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 475,17 BB- 148,94 CEF- 227,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/11/2012 | 36047.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.884,00 BB- 1.684,76 CEF- 4.589,46 INSS- 19,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/11/2012 | 6304.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 452,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/11/2012 | 6097.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 670,67 SINDCS- 54,67 BB- 308,53 CEF- 143,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/11/2012 | 18522.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 911,32 IRRF- 3.172,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/11/2012 | 19603.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 898,18 INSS- 263,80 IPMS- 1.452,35 CEF- 233,02 BB- 928,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0036706 | 03/12/2012 | 412.50 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 03/12/2012 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 03/12/2012 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/12/2012 | 410.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER E 01 PLACA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039403 | 03/12/2012 | 2464.00 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 03/12/2012 | 1645.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. ULISSES DE PONTES E PROFESSORA NAIDE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 14.235-2 RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 03/12/2012 | 34.12 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA N§14.235-2, REFERENTE AO CONVENIO DE N§ 0342011CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 04/12/2012 | 90.00 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS UTILIZA-DOS NO ENCERRAMENTO DA TURMA DE EJA DA E.M.E.F.ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 04/12/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO MOTOR BOMBA GASOLINA DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035432 | 04/12/2012 | 3412.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUSPLACA MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035441 | 04/12/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUSPLACA MOK 9132 E ONIBUS PLACA NQE 7895 VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 04/12/2012 | 62.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSAOS TRABALHOS MIMEOGRAFADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035467 | 04/12/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035475 | 04/12/2012 | 2455.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 04/12/2012 | 475.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 04/12/2012 | 475.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 04/12/2012 | 475.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 04/12/2012 | 475.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 04/12/2012 | 475.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 04/12/2012 | 475.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 04/12/2012 | 475.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 04/12/2012 | 475.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 04/12/2012 | 475.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 04/12/2012 | 475.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 04/12/2012 | 475.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 04/12/2012 | 500.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 04/12/2012 | 500.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 04/12/2012 | 500.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 04/12/2012 | 500.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 04/12/2012 | 500.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 04/12/2012 | 500.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 04/12/2012 | 425.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 04/12/2012 | 525.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 04/12/2012 | 525.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO ECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/12. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 04/12/2012 | 500.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ATERRO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 04/12/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 04/12/2012 | 430.00 | 00075383829415 | JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE TAMPAS DE CONCRETO DESTINADAS AS DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035491 | 04/12/2012 | 115.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035521 | 04/12/2012 | 3719.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035505 | 04/12/2012 | 2328.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035530 | 04/12/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO P/A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 04/12/2012 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 04/12/2012 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CEWNTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035483 | 04/12/2012 | 2552.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC PLA-CA 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035548 | 04/12/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC PLA-CA 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035556 | 04/12/2012 | 53.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC 8578 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035513 | 04/12/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035564 | 04/12/2012 | 2331.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/12/2012 | 1500.00 | 00002506781447 | LUCIANA RONELE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL- TAS COMO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE COM O OBJETIVO DE /PRIORIZAR A PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE U-TERO E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI-VEIS. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0035343 | 04/12/2012 | 2400.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 66,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035572 | 04/12/2012 | 212.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEI-RO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E /PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035581 | 04/12/2012 | 2592.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO/FIRE DEPLACA NPS 8184 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0035599 | 04/12/2012 | 6000.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEI-RO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E /PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 04/12/2012 | 900.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE /JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 05/12/2012 | 500.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 05/12/2012 | 2688.99 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 05/12/2012 | 777.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 05/12/2012 | 1699.93 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I E II E POS-TO ANCORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 05/12/2012 | 1575.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E IIPOSTO ANCORA, SETOR DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 05/12/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGAGAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 015/2012 /RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 05/12/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 05/12/2012 | 326.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 05/12/2012 | 600.00 | 03661339000127 | ANDRÉIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 05/12/2012 | 237.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 05/12/2012 | 576.00 | 00015125890472 | JOSE CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 06/12/2012 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA /DE RESIDUOS PROVENIENTES DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 06/12/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N.0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035718 | 06/12/2012 | 1051.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0035734 | 06/12/2012 | 6420.63 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO /LAGOA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - IPMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 10/12/2012 | 4266.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADA DE SERVIDO- RES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/12/2012 | 1636.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/12/2012 | 6957.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 10/12/2012 | 525.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/12/2012 | 53.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0036102 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0036111 | 10/12/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0036145 | 10/12/2012 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO E CONTROLE ACADEMI-CO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/12/2012 | 60.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036366 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0036404 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/12/2012 | 3800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. IRRF- 285,35 ISS- 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/12/2012 | 140.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/12/2012 | 7524.72 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/12/2012 | 56.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/12/2012 | 232.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/12/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/12/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/12/2012 | 100.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/12/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/12/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/12/2012 | 65.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/12/2012 | 267.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/12/2012 | 51.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/12/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/12/2012 | 23.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 10/12/2012 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/12/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/12/2012 | 16.95 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADO A BRASILIA /AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0036064 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 385,00 INSS- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/12/2012 | 65.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA RECEPCAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036170 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/12/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/12/2012 | 386.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PRESTADORES DE SERVICO LIGADO AO SE- TOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 11,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0036595 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/12/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/12/2012 | 140.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/12/2012 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 10/12/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 10/12/2012 | 130.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/12/2012 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/12/2012 | 207.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/12/2012 | 50.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS EM POSTA-GEM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A / BRASILIA-DF AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL /WILSON FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 10/12/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO REALIZADA EM FA- VOR DO BEMFAM RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 10/12/2012 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/12/2012 | 150.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 10/12/2012 | 753.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00028777140478 | NOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA NPS 8184 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 10/12/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/12/2012 | 250.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/12/2012 | 325.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/12/2012 | 250.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/12/2012 | 350.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/12/2012 | 150.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/12/2012 | 125.00 | 00000011211466 | WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/12/2012 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036251 | 10/12/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036269 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/12/2012 | 475.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/12/2012 | 3946.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-E MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/12/2012 | 92.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/12/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/12/2012 | 190.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA PARTE INTERNA DE MOPTOR DO AR CONDICIONADOTIPO ACJ + ADICIONAL DE GAS 22 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 10/12/2012 | 87.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E PSF DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/12/2012 | 3927.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/12/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/12/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 10/12/2012 | 181.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/12/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036161 | 10/12/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036234 | 10/12/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/12/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/12/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0036579 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/12/2012 | 221.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/12/2012 | 237.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039420 | 10/12/2012 | 1129.70 | 12990993000175 | VALTEAN FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/12/2012 | 920.22 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 10/12/2012 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/12/2012 | 100.00 | 00041232224472 | IVONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME LEI DE /N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/12/2012 | 100.00 | 00041232224472 | IVONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME LEI DEN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/12/2012 | 441.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFETURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/12/2012 | 55.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/12/2012 | 9.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEMRELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036188 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/12/2012 | 1088.18 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/12. ISS- 32,65 INSS- 29,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0036200 | 10/12/2012 | 2050.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 61,50 IRRF- 36,26 INSS- 55,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0036218 | 10/12/2012 | 2045.45 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS -61,36 IRRF- 35,92 INSS- 55,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0036226 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGV 3545, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO /DAS PEDRAS, NO TURNO TARDE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A 20 DIAS DE NOVEMBRO/12. ISS- 63,00 IRRF-40,01 INSS- 56,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0036242 | 10/12/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/12/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/12/2012 | 569.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/12/2012 | 165.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGU-RACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA E.M.E.F.ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/12/2012 | 1710.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 51,30 IRRF- 10,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0036471 | 10/12/2012 | 1263.63 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 37,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/12/2012 | 246.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/12/2012 | 264.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0036501 | 10/12/2012 | 1250.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 37,50 INSS- 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0036510 | 10/12/2012 | 1750.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 52,50 IRRF- 13,76 INSS- 47,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRAN SPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0036528 | 10/12/2012 | 700.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 INSS- 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/12/2012 | 1183.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/12/2012 | 837.86 | 61074175000138 | MAPRE VERACRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ PARCELA RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/12/2012 | 62.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/12/2012 | 79.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/12/2012 | 544.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/12/2012 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 10/12/2012 | 642.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 10/12/2012 | 666.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 10/12/2012 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 10/12/2012 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 10/12/2012 | 72.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINAZIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 10/12/2012 | 1037.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 11/12/2012 | 150.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 11/12/2012 | 25.72 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 11/12/2012 | 300.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 11/12/2012 | 90.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 11/12/2012 | 190.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 FIAT UNO PLACA MNX 9466 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 11/12/2012 | 241.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTE DESTINADOS AO ENCARREGADO DOCOLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 11/12/2012 | 643.60 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DA INSPECAO REALIZADA PELO INMETRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 11/12/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 11/12/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 11/12/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADOPARA O SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E /PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 12/12/2012 | 185.00 | 00008686039456 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134, FIORINO DE PLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE0013VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 12/12/2012 | 250.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA COLAGEM /D PNEUS E SERVICOS DE SOLDAS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 12/12/2012 | 450.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARA BRISA DESTI-NADO AO VEICULO ZAFIRA DE PLACA NQE 5994 VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 12/12/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 12/12/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 13/12/2012 | 592.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 13/12/2012 | 349.00 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 13/12/2012 | 349.00 | 08259712000131 | PAPELARIA BOM PRECO-REGINALDO P.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0037991 | 13/12/2012 | 1050.12 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 13/12/2012 | 200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 14/12/2012 | 1653.75 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLAINE COSTA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA DO PAIF VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 49,61 IRRF-6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 14/12/2012 | 175.00 | 00003472549424 | MAURO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 18/12/2012 | 9900.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 18/12/2012 | 1254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO GINAZIO DE ESPORTES O /GERALDAO E ESTADIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 18/12/2012 | 308.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 18/12/2012 | 2092.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS VINCULADAS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 18/12/2012 | 496.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 18/12/2012 | 1320.00 | 14183931000187 | ECOANALISES- SERVS. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 18/12/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 18/12/2012 | 244.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0037222 | 18/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 19/12/2012 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 19/12/2012 | 97.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 19/12/2012 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 19/12/2012 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 19/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA 04SALAS DE AULAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.F.MARIA DE LOURDES SILVA SITUADA NA RUA DIONISIO S. RIBEIRO, MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 19/12/2012 | 445.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 19/12/2012 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 19/12/2012 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 20/12/2012 | 18294.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.012,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 20/12/2012 | 4489.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO ANO EM CURSO. INSS- 359,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 20/12/2012 | 4397.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 351,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 20/12/2012 | 3445.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 290,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/12/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EMCURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 20/12/2012 | 1405.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 154,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/12/2012 | 39612.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO/2012. IPMS- 4.357,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 20/12/2012 | 435.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFETURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 20/12/2012 | 95600.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPMS-10.516,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 20/12/2012 | 39612.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.357,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 20/12/2012 | 14057.72 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.546,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 20/12/2012 | 10634.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES 13§ DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.169,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 20/12/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 20/12/2012 | 4603.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 368,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/12/2012 | 24550.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 20/12/2012 | 15062.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.357,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/12/2012 | 71450.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. IPMS - 10.516,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/12/2012 | 24150.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 20/12/2012 | 24950.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 20/12/2012 | 70650.51 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 20/12/2012 | 142.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARM µCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0037389 | 20/12/2012 | 3145.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA /FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF I II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 20/12/2012 | 150.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 20/12/2012 | 33996.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 3.739,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 20/12/2012 | 5394.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 405,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 20/12/2012 | 11298.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.242,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 20/12/2012 | 5463.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13§ SALARIO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 601,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 20/12/2012 | 4019.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 442,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS FMAS/BAJ (BOLSA AGEN TE JOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0037338 | 20/12/2012 | 936.42 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COLETIVOS III E IV PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 20/12/2012 | 2047.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OGRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 20/12/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 13§SALARIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 20/12/2012 | 4147.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO ANO EM CURSO. INSS- 331,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 20/12/2012 | 4889.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 537,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/12/2012 | 3732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/12/2012 | 50.05 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 20/12/2012 | 480.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 20/12/2012 | 2365.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIODO ANO EM CURSO. INSS- 189,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 20/12/2012 | 4767.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIODO ANO EM CURSO. IPMS- 524,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 20/12/2012 | 9643.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.060,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 20/12/2012 | 4150.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 332,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 20/12/2012 | 362.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 20/12/2012 | 9217.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS- 701,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 21/12/2012 | 200.00 | 00053087852449 | VANIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 21/12/2012 | 120.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JSM 172¦ JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037893 | 21/12/2012 | 1900.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 57,00 IRRF- 25,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0037907 | 21/12/2012 | 3500.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /CURSO. ISS - 105,00 IRRF- 259,13 INSS- 385,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0037915 | 21/12/2012 | 3500.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS -105,00 IRRF- 259,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 21/12/2012 | 89.00 | 70120662000857 | ATAC.ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR DESTI-NADO AO SORTEIO COM CONTRIBUINTES DO IPTU RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 21/12/2012 | 348.90 | 70120662000857 | ATAC.ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR E UMA LAVADORA DESTINADOS AO SORTEIO COM CONTRI-BUINTES DO IPTU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0037842 | 21/12/2012 | 4300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 129,00 IRRF- 443,98 INSS- 113,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037851 | 21/12/2012 | 1700.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. ISS- 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 21/12/2012 | 150.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTINADA AO CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 21/12/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 21/12/2012 | 250.00 | 00002506263497 | JOSE ROBERTO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 21/12/2012 | 200.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0037401 | 21/12/2012 | 3358.25 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COLETIVOS III E IV PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 21/12/2012 | 200.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E O /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 21/12/2012 | 100.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE ESCLARECIMENTO EM PROL DAS /CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 21/12/2012 | 50.00 | 00004557656420 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 21/12/2012 | 350.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POSTO ANCORA DO SITIO LAGOA DE BAIXO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 21/12/2012 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037885 | 21/12/2012 | 1700.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ZAFIRA /PLACA NQE 5994, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 IRRF- 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037940 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA KIX 0718 DESTINADOAO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TUR-NOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 21/12/2012 | 200.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 21/12/2012 | 100.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037923 | 21/12/2012 | 3700.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 111,00 IRRF- 304,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037931 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F 4000 PLACA KIX 0718 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 31,50 IRRF- 40,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 26/12/2012 | 180.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDA NOTRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 26/12/2012 | 197.06 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A98 AUTENTICACOES E TAXAS DO FARPEN DE DIVER- SOS DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 26/12/2012 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 26/12/2012 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-+O REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA KKI 7902 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NE-CESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM A-TENDIDAS NA FUNAD. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 26/12/2012 | 200.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA /NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADA AO /FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 26/12/2012 | 200.00 | 00002527508456 | RAMON LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUN-CIONAMENTO DE 4 SALAS DE AULAS DOS ALUNOS DAE.M.E.F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 12/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 26/12/2012 | 194.60 | 07394652000105 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0038059 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO ESFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0038067 | 26/12/2012 | 900.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MNN 9149 DESTINADO AOS SERVICOS DA 'SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LE ITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0038032 | 26/12/2012 | 3720.00 | 00018739326420 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3100 LITROS DE / LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 26/12/2012 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 26/12/2012 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS E DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 27/12/2012 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 27/12/2012 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO CONSUMO NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 27/12/2012 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /NA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADA AO APOIO DE PESSOAS QUE PRES-TAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO FIXO - FNAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA DE SERTAOZI-NHO A LUCENA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT /1804 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROJOVEM ADO-LESCENTE COLETIVOS III E IV DESTE MUNICIPIO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038083 | 27/12/2012 | 380.40 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA I EII), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 27/12/2012 | 672.40 | 07394652000105 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 27/12/2012 | 633.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 27/12/2012 | 271.60 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRODE 02 ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES VEREADOR /MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E CELSO MAURICIO DEPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 27/12/2012 | 60.00 | 00020714777404 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOAO ENCERRAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO DE EJA DA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVADESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 27/12/2012 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA MMO 2316 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS /DO 9§ ANO DA E.M.E.F.ULISSES MAURICIO DE PON-TES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTA CIDADE PARASANTA RITA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0038164 | 27/12/2012 | 1537.50 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA I,SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 46,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 27/12/2012 | 525.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SI-TIO NICA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIONO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0038181 | 27/12/2012 | 937.50 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKUG 1805, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSLAGOA VELHA, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEX-TA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 28,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 27/12/2012 | 1312.50 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 39,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 27/12/2012 | 947.72 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO /MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 28,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0038211 | 27/12/2012 | 1534.09 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF 4503/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS -46,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 27/12/2012 | 1350.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA PARA FAZER CURSINHO, MAGISTERIOE UNIVERSIDADE RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 27/12/2012 | 420.00 | 00002063109435 | MILIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2012. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 27/12/2012 | 936.60 | 00005591826431 | ELLUENNYA DAYSE DE PONTES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DOS TESTES COGNITIVOS DE SAIDA, LEITURA, ESCRITA E MATEMATICA DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 28,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 27/12/2012 | 900.00 | 00005591826431 | ELLUENNYA DAYSE DE PONTES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DOS TESTES COGNITIVOS DE SAIDA, LEITURA, ESCRITA E MATEMATICA DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 27/12/2012 | 120.28 | 00003473038466 | SILVANA SOARES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS UTILIZA-DOS NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038300 | 27/12/2012 | 811.36 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI 7411 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/12. ISS- 24,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0038318 | 27/12/2012 | 1575.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKGV 3545, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA II, LAGOA DE BAIXO E RIACHO /DAS PEDRAS, NO TURNO TARDE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO A 15 DIAS DE DEZEMBRO/12. ISS- 47,25 IRRF- 0,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 27/12/2012 | 837.86 | 61074175000138 | MAPRE VERACRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ PARCELA RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA NQE 7895 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 28/12/2012 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO UTILIZADO COMO /GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 28/12/2012 | 8583.03 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 944,09 CEF- 853,44 SINSERT- 57,66 BB- 267,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 28/12/2012 | 9873.14 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 801,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 28/12/2012 | 6220.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 497,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 28/12/2012 | 5032.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 402,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 28/12/2012 | 99464.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. BB- 5.455,25 IPMS-10.940,85 IRRF- 154,99 CEF- 7.117,96 SINSERT- 647,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 28/12/2012 | 39389.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 4.332,66 PA- 321,99 CEF- 3.361,56 SINSERT- 119,11 BB- 1.659,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 28/12/2012 | 13231.18 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 1.381,28 CEF- 1009,99 SINSERT- 62,39 BB- 447,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK 9132 E ONIBUS DE PLACANQE 7895 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 28/12/2012 | 186.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFETURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 28/12/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039217 | 28/12/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAFIRA DE PLACA NQE 5994 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039225 | 28/12/2012 | 184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE /PLACA MQE 7895E MICROONIBUS PLACA MOK 9132 /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039233 | 28/12/2012 | 3806.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE /PLACA MQE 7895E MICROONIBUS PLACA MOK 9132 /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLA / CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/12/2012 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINAZIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/12/2012 | 328.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO ENSINO - SALµRI O EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0039381 | 28/12/2012 | 1357.23 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 28/12/2012 | 85464.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. BB- 5.455,25 IPMS-10.940,85 IRRF- 154,99 CEF- 7.117,96 SINSERT- 647,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO D O ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 28/12/2012 | 14000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | FUNDO DE MANUTEN€ÇO E DES. EDU CA€ÇO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 28/12/2012 | 1956.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO CONFORME AJ FEB LEI 187/96, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/12/2012 | 600.00 | 00076074846472 | JURANDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DEENCARREGADO DOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS EM LIMPEZA DE MATO DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 28/12/2012 | 450.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 28/12/2012 | 450.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 28/12/2012 | 450.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/12/2012 | 450.00 | 00006300336417 | MOACIR OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 28/12/2012 | 450.00 | 00008682126443 | LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 28/12/2012 | 450.00 | 00003471689494 | LUIZ MARINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/12/2012 | 450.00 | 00067407242453 | LUCIANO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/12/2012 | 450.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/12/2012 | 450.00 | 00026316090854 | LUIZ GENUINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 28/12/2012 | 450.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 28/12/2012 | 450.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 28/12/2012 | 450.00 | 00006385787443 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/12/2012 | 450.00 | 00005764713480 | ELIAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/12/2012 | 450.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 28/12/2012 | 450.00 | 00011020883405 | JOSELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 28/12/2012 | 450.00 | 00011673678718 | RAFAEL ARCANJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 28/12/2012 | 450.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 28/12/2012 | 450.00 | 00012452584789 | AILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 28/12/2012 | 450.00 | 00007973633782 | CRISTIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 28/12/2012 | 450.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA /DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 28/12/2012 | 18818.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 51,20 IPMS- 2.014,78 PA-914,43 CEF- 1.611,99 SINSERT- 7,93 BB- 997,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 28/12/2012 | 5060.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 404,80 BB- 93,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 28/12/2012 | 650.00 | 00002381119469 | DORIEDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO CAMARATUBA /COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILIAR /DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039292 | 28/12/2012 | 3096.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOSAO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039306 | 28/12/2012 | 115.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 28/12/2012 | 214.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS PRACAS PUBLICAS FREI DAMIAO E EDMILSON RIBEIRO AMARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0039551 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS- 48,00 IRRF- 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/12/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 28/12/2012 | 4016.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 336,28 CEF- 448,28 BB- 458,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 28/12/2012 | 1405.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORE LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 154,63 CEF- 427,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/12/2012 | 275.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/12/2012 | 400.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 28/12/2012 | 225.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 28/12/2012 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 28/12/2012 | 250.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 28/12/2012 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /JOAO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/12/2012 | 150.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0038679 | 28/12/2012 | 212.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEI-RO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E /PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 28/12/2012 | 6097.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 670,67 CEF- 179,87 SINDACS-54,67 BB- 308,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN €ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 28/12/2012 | 18522.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 911,32 IRRF- 3.172,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéD E DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 28/12/2012 | 19603.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. INSS-263,80 IPMS- 1.452,35 IRRF- 898,18 CEF- 233,02 BB- 928,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 28/12/2012 | 4806.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 475,17 SINSERT- 23,40 CEF- 227,25 BB- 278,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 28/12/2012 | 35411.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS-19,20 IPMS- 3.838,90 CEF- 4.589,46 BB- 1.684,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 28/12/2012 | 6304.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 452,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 28/12/2012 | 200.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV 6063 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PAA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 28/12/2012 | 810.00 | 00062388720478 | MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7540 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS-24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 28/12/2012 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMS RELATIVO A SERVICOS BANCARIO PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039063 | 28/12/2012 | 3037.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEI-RO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E /PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039071 | 28/12/2012 | 2327.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO /DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039080 | 28/12/2012 | 1566.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MANUTENCAO DO VEICULO UNO FIRE DE PLACA /NPS 8184 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 28/12/2012 | 270.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOM 6341 CONDUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO-AO PESSOA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 28/12/2012 | 110.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA /MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003164539436 | FRANCISCO CANIDE DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF DE CANAFISTULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLIC OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/12/2012 | 299.50 | 08843362000156 | PADARIA CRISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO EM EVEN-/TOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 28/12/2012 | 3732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/12/2012 | 720.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 79,20 CEF- 233,70 BB- 155,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ASSI STÒNCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA E A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SERTAOZINHO-PB COM A FINALIDADE DE IMPLEMEN- TAR ACOES BASICAS DE SAUDE NUTRICAO E EDUCA- CAO NA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 28/12/2012 | 30.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL NO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 LOCA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 28/12/2012 | 9643.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 910,92 INSS- 118,80 CEF- 1.228,11 BB- 999,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/12/2012 | 4410.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 352,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO INSTITUTO DE PRE-VIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES INCLUIN-DO REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DO SE- TOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 28/12/2012 | 400.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA CIDADAO NOTA 10 IPTU 2012 DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039179 | 28/12/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO BORA PLACA KJR 9204 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039187 | 28/12/2012 | 2543.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039195 | 28/12/2012 | 2631.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO BORA DE PLACA KJR 9204 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AD MINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KSP 1520 TRANSPORTANDO ROMEIROS PARAO MEMORIAL NOSSA SENHORA DA VITORIA EM CARNAUBA DOS DANTAS-RN. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 28/12/2012 | 18842.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 778,19 INSS- 1.528,38 PA- 178,18 CEF- 244,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0038636 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DANDO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES DOS PROCESSOS RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 28/12/2012 | 550.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR DE RH RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 28/12/2012 | 3166.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 253,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 28/12/2012 | 4767.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 104,49 IPMS- 389,56 CEF- 590,43 BB- 194,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 28/12/2012 | 678.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039276 | 28/12/2012 | 1762.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FI NAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039284 | 28/12/2012 | 59.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTEE FILTRO P/A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MNW 1496 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULADO ASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/12/2012 | 0.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 28/12/2012 | 5260.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 435,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 28/12/2012 | 4889.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 537,81 CEF- 308,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 28/12/2012 | 3732.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 298,56 BB- 182,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 28/12/2012 | 40.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 9430 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039241 | 28/12/2012 | 80.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA OFC 8578 /VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039250 | 28/12/2012 | 47.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC 9430VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039268 | 28/12/2012 | 1226.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD OFC 9430VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADAN | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024