| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/01/2012 | 218.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000078 | 03/01/2012 | 15000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO,ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZACAO DO EVENTO, REVEILON 2012 (FESTA DE ANO NOVO) REALIZADO NOS DIAS DIAS 31/12/2011 E 01/01/2012 EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2012 | 1200.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTADOS DE SERVICOS COMO SE-GURANCA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2012 | 17999.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2011. D/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2012 | 8530.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2011. D/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2012 | 2268.83 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO DE 2011. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2012 | 105.00 | 00008413876486 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EROCO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/01/2012 | 2200.00 | 00001963119428 | ANTONIO FRANCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2012 | 300.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2012 | 150.00 | 00067460259420 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2012 | 645.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2012 | 1578.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2012 | 160.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2012 | 50.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 7352.97 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 193.06 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 1292.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2012 | 300.00 | 00025106851807 | WELLINGTON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001236 | 10/01/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001244 | 10/01/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 795.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DES-TINADO A PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 100.00 | 00072586150406 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005585761412 | MARIA DAS DORES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006256318463 | MARIA DE FATIMA BENECIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 650.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000299 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000302 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 800.00 | 00006598373409 | JONATHAN NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000345 | 10/01/2012 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 18646.55 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2012 | 1.72 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0001210 | 10/01/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001228 | 10/01/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA- CAO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2012 | 105.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2012 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2012 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2012 | 315.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, REL. A 21 DIAS TRABALHADOS.ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 645.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2012 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2012 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2012 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2012 | 545.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2012 | 750.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2012 | 210.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2012 | 240.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2012 | 300.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2012 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2012 | 400.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, REL. A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2012 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2012 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2012 | 210.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2012 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2012 | 200.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2012 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2012 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE JACARE E POCO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 18602.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 8914.84 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 2094.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 500.00 | 00004770969481 | MARIA VANIA DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCO FLORENTINO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2012 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2012 | 600.00 | 00009471565421 | FERNANDA PINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AERVICOS PRESTADO COMO PROFES-SORA DO EJA, NA ESCOLA DIVA LIRA, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2012 | 545.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2012 | 560.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2012 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2012 | 333.30 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2011 A 20/12/2011. ISS - 13,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2012 | 350.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRIN-TO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2012 | 700.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA RONALDO SHOW NA FESTA DE COLA-CAO DE GRAU DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BENTO NO DIA 30/12/2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0001252 | 10/01/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2012 | 400.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2012 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2012 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2012 | 450.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS EM UM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2012 | 645.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2012 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/01/2012 | 830.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTIVIDA-DE DE IANUGURACAO DA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE. ISS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/01/2012 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/01/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/01/2012 | 200.00 | 00008972302481 | JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA0AO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO),NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/01/2012 | 44.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/01/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA, QUANDO A CIDADE DE OLIVEDOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO INTERNACIONAL DEGESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO/SUAS-PB, NO DIA 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/01/2012 | 50.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/01/2012 | 930.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/01/2012 | 1800.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/01/2012 | 3960.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO, DESTINADOS A RESIDENCIA DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/01/2012 | 2340.00 | 11352292000148 | LL MANUTENCAO E SERV. EM ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC- CIONAMENTO DE 80 METROS DE GELO BAIANO, DESTINADOS A PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE DE SE-RRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/01/2012 | 4556.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR,BOLETIM DE ALUNO, FICHA DE MATRICULA E FICHA INDIVIDUAL DE ENSINO, DESTINADOS A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 182,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/01/2012 | 1333.33 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 10/01/2012.ISS - 53,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001325 | 12/01/2012 | 1333.33 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/12/2011 A 20/12/2011.ISS - 53,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/01/2012 | 640.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/01/2012 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGE- NIO, DESTINADO A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/01/2012 | 200.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/01/2012 | 200.00 | 00001715978420 | VALDENIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, ROCO E ATERRO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/01/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DELEGACIA DO MDA E ASSP, NO DIA 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/01/2012 | 640.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN- CIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2012 | 200.00 | 00010175398470 | THAIS NATALLIA TEIXEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2012 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/01/2012 | 50.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/01/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/01/2012 | 100.00 | 00042192749449 | MARIA DO CARMO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUISICAO DA 2¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/01/2012 | 189.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR NOKIA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A- TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/01/2012 | 189.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR NOKIA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A- TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/01/2012 | 755.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAGURABIRA E BANANEIRAS. ISS - 30,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPI TAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/10/2011 A 30/11/2011. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/01/2012 | 624.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/01/2012 | 585.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/01/2012 | 56.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/01/2012 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/01/2012 | 49.00 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/01/2012 | 4.12 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/01/2012 | 656.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/01/2012 | 1678.95 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2012 | 149.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2012 | 1266.14 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2012 | 73.00 | 00003894650460 | MARCELO CRISTIANO R. DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYV 0010, NO TRANSPORTE DE UM REPRESENTANTE DA COOPERATIVADESTE MUNICIPIO A CIDADE DE AREIA-PB. ISS - 2,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/01/2012 | 1829.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/01/2012 | 482.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2012 | 1261.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/01/2012 | 960.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2012 | 346.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A CONFRATERNIZACO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2012 | 130.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2012 | 120.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/01/2012 | 80.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/01/2012 | 675.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 27 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/01/2012 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2012 | 1000.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/01/2012 | 900.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2012 | 1590.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 63,60 IRRF - 6,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2012 | 210.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO.NO VEICULO DE PLACA GB 5582. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2012 | 160.00 | 00006164448425 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICVOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALI-DADE DO JARDIM NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2012 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2012 | 105.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO DO MATO) NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2012 | 105.00 | 00011279391812 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2012 | 700.00 | 00070132778432 | NATALIA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2012 | 210.00 | 00008518667437 | JESSICA DAIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS A FESTA DE CONCLUINTES NAS ESCOLAS CLOVIS LIMA E NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2012 | 160.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO TIME OS VETERA-NOS PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL EMPARTIDAS REALIZADAS PELA COPA RURAL MESTER. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/01/2012 | 7366.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2012 | 570.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0001881 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2012 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2012 | 677.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA TRIPICE VIRAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. ISS - 27,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/01/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2012 | 381.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSO-AS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/01/2012 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/01/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/01/2012 | 320.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E LAGOA DO MATO, REATIVO AO PERIODO DE20/12/2011 A 20/01/2012. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/01/2012 | 360.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2011 A 21/01/2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/01/2012 | 260.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO, NO PERIODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/01/2012 | 440.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/12/2011 A 20/ 01/2012, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/01/2012 | 440.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SA-BOEIRO NO PERIODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012.RELATIVO AO 22 DIAS TRABALHADOS. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2012 | 545.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2012 | 280.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIATRABALHADOS. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2012 | 380.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS. ISS - 15.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/01/2012 | 908.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E A-JUDANTE QUE ESTAO TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/01/2012 | 3306.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/01/2012 | 397.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/01/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/ 11/2011 A 10/12/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2012 | 2000.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA EM EXCURSAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09/12/2011 E 14/01/2012, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402/PB. IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2012 | 413.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NA COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2012 | 150.00 | 00007190625437 | IVAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/01/2012 | 2500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COLETANEA PEDAGOGICA KIT KIDS COM 40 ITENS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2012 | 130.00 | 00013050863765 | LUCIVANIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAQO A ASSOCIACAODE TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO VERDE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/01/2012 | 100.00 | 00009610450431 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/01/2012 | 600.00 | 00007607294414 | CRISTIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/01/2012 | 72.00 | 00070133040429 | ADILSON LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/01/2012 | 100.00 | 00010664773451 | LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/01/2012 | 50.00 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/01/2012 | 100.00 | 00009610450431 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/01/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0002097 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/01/2012 | 650.13 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AOS PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/01/2012 | 150.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/01/2012 | 205.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 8,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2012 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2012 | 100.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2012 | 100.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/01/2012 | 160.00 | 00008530036450 | EVERALDO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KHD 5931, NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/01/2012 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/01/2012 | 520.00 | 00004993261489 | JULIO CESAR CAVALCANTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/01/2012 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 24¦/60 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/01/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/01/2012 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/01/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2012 | 50.00 | 00005560251488 | MARIA DAS GRACAS BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 001,002 E 003/2012 E HOMOLOGA- CAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 016/2011, EXTRATODO CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2012 | 160.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2012 | 140.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2012 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 24¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2012 | 0.29 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2012 | 399.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOAS CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2012 | 3317.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 265,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2012 | 2150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. INSS - 172,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2012 | 2802.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 224,16 ISS - 109,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2012 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2012 | 922.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. INSS - 195, 26 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 50.00 | 00008312259473 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 9128.49 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 743,76 D. CENTER -43,56 CEF - 1.027,06 BB - 432,98 CAPEMI - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 13897.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 1.239,65 D CENTER - 15,81 CEF - 873,93 B B - 814,36 CAPEMI - 138,44 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 14129.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 16238.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 1.214,10 IRRF - 1.575,92 B B - 1.019,41 P A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. INSS - 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 38109.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. INSS - 3.048,63 CEF - 3.440,53 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.192,94 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2012 | 5306.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 0,47 INSS - 370,54 ISS - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2012 | 2190.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. INSS - 175,20 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2012 | 12660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. INSS - 1.012,80 CEF - 315,92 BB - 506,33 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2012 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2012 | 25500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 3.342,66 INSS - 1.561,56 ISS - 1.096,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2012 | 9300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. INSS - 954,48 IRRF - 119,22 ISS - 356,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2012 | 2190.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. INSS - 175,20 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2012 | 44810.28 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 3.586,82 CEF - 3.363,27 BB - 3.358,23 CAPEMI - 97,57 P.A - 126,65 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2012 | 2116.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. INSS - 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 84393.28 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 7.191,88 CAPEMI - 873,65 BB - 2.796,58 PA - 85,25 D.CENTER - 15,81CEF - 3.952,99 SINDSERVM - 729,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 42819.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 3.450,87 CAPEMI - 20,56 CEF - 1.676,48 PA - 543,33 BB - 1.821,19 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2012 | 11633.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 922,68 CEF - 661,35 BB - 465,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2012 | 545.00 | 00004065810450 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA SEBASTIAO CAVALCANTECARVALHO, NA LOCALIDADE DE JACARE NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 1750.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 60.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2012 | 600.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA CARENTE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2012 | 50.00 | 00008745221456 | FRANCISCO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/02/2012 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/02/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/02/2012 | 906.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/02/2012 | 180.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/02/2012 | 210.00 | 00010378935496 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/02/2012 | 18977.04 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/02/2012 | 2269.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/02/2012 | 5005.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/02/2012 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL -PSB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/02/2012 | 935.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE-PROGRAMA ATENCAO BASI-CA -PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/02/2012 | 3064.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/02/2012 | 7669.57 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/02/2012 | 1950.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/02/2012 | 50.00 | 00097777676415 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2012 | 18472.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2012 | 60.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2012 | 245.00 | 00047762853472 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/02/2012 | 1000.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONS-TRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE DO PATROCINIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/02/2012 | 85.00 | 00085363910497 | JOSE SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2012 | 189.00 | 00005220003470 | MARIA MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MA- DEIRAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2012 | 100.00 | 00006196050494 | ZEZITO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2012 | 870.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/02/2012 | 2250.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. IRRF - 56,56 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/02/2012 | 180.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA-PRISCILLA DANTAS A. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOSEM PECAS DO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/02/2012 | 200.00 | 00004191175475 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/02/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSP, NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/02/2012 | 500.00 | 00001085935841 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2012 | 260.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PE-DRA PINTADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2012 | 8530.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2012 | 1503.60 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2012 | 225.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO TIME OS VETERA-NOS PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL EMPARTIDAS REALIZADAS PELA COPA RURAL MESTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/02/2012 | 105.00 | 00009295006445 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW 8276 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. IRRF - 347,85 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/02/2012 | 50.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2012 | 180.00 | 00049123904453 | SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINOA RECIFE/PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2012 | 350.00 | 00002944904426 | JOSEANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUISICAO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/02/2012 | 150.00 | 00007664522471 | ADNNER VICTOR DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA DZM 3046 A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2012 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2012 | 1515.00 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CASA DE APOIO DO PESSOAL DO SAMU DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2012 | 230.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 9,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2012 | 1877.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2012 | 1632.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2012 | 379.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/02/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGOES PRESENCIAIS N§ 002 E 003/2012,00016/2011, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/02/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2012 | 3020.25 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2012 | 1200.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRIO DE2012, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2012 | 225.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2012 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2012 | 415.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, REL. A 28 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, NOS SABADOS, DO MINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2012 | 375.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2012 | 400.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2012 | 680.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2012 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2012 | 800.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2012 | 850.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2012 | 100.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ATERRO E ROCO) NA LOCALIDADEDE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2012 | 250.00 | 00008885148409 | EDSON SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2012 | 160.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2012 | 160.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2012 | 210.00 | 00080630197415 | JOSE ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2012 | 300.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2012 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/01/2012 A 10/02/2012.ISS - 160,00 IRRF - 407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2012 | 650.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2012 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2012 | 153.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2012 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2012 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2012 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2012 | 700.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2012 | 700.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0003531 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2012 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2012 | 318.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2012 | 201.56 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2012 | 800.00 | 00036406422449 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2012 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/02/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/02/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2012 | 798.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOAS CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2012 | 350.00 | 00005077026467 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2012 | 60.00 | 00095354263468 | MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2012 | 200.00 | 00010175398470 | THAIS NATALLIA TEIXEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2012 | 80.00 | 00011365273466 | CASSIO LUIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2012 | 50.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2012 | 400.00 | 00004553008440 | ROSELIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2012 | 315.00 | 00005848999473 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NO CURSO DE ARTESANA-TO, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2012 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2012 | 940.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 37,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/01/12A 02/02/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2012 A 02/02/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2012 | 80.00 | 00010605195420 | JOSINILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2012 | 100.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2012 | 150.00 | 00004701769460 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/02/2012 | 218.32 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/02/2012 | 193.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/02/2012 | 1292.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/02/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/02/2012 | 2500.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/02/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/02/2012 | 900.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAISDE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/02/2012 | 1750.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 70,00 IRRF - 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/02/2012 | 210.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/02/2012 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/02/2012 | 220.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/02/2012 | 167.00 | 00053953959468 | NIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/02/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/02/2012 | 430.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/02/2012 | 600.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE JACARE E POCO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/02/2012 | 490.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC- CIONAMENTO DE PORTOES, DESTINADOS AO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/02/2012 | 1280.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/02/2012 | 800.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO ASSENTAMENTO CAMPO VERDE E CAJAZEIRAS A SEDE DO INCRA NA CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/02/2012 | 600.00 | 00070308870425 | DAGOLBERTO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS E BANERS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADA DE 01 A 07/08/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0004901 | 13/02/2012 | 42000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FERAS, FORRO DA SACANAGEM, FO-RRO DE MOTAO, OS KACETEIROS DO FORRO E GRUPO GALERA DO ARROCHA, PARA ABRILHANTAREM A FESTA DE FIM DE ANO, REALIZADO NOSDIAS 31/12/2011E 01/01/2012 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/02/2012 | 924.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BAN-DAS E AO PESSOAL QUE PRESTARAM SEGURANCA, NASFESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON) DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/02/2012 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2012 | 1320.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2012 | 1930.00 | 00002744815454 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATANENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 77,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2012 | 2560.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 102,40 IRRF - 103,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/02/2012 | 3000.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/02/2012 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/02/2012 | 209.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTIVIDA-DE DE INAUGURACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/02/2012 | 970.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/02/2012 | 2700.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (JUN-TO A FUNAD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 108,00 IRRF - 124,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/02/2012 | 1625.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 65,00 IRRF - 9,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2012 | 3400.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 136,00 IRRF - 259,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/02/2012 | 1510.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 60,40 IRRF - 0,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/02/2012 | 336.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 13,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/02/2012 | 2400.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HEMODIALISE) NO HOSPI- TAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JAOA PESSOA/PB, NOPERIODO DE 02/01/2012 A 10/02/2012. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HEMODIALISE) NO HOSPI- TAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JAOA PESSOA/PB, NOPERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/02/2012 | 2110.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 84,40 IRRF - 45,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0004766 | 13/02/2012 | 4162.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/02/2012 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO PAR DE PLACA PARA CAR-RO REFLETIVA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402/PB, NO TRANSPORTEDE PARTICIPANTES DA IGREJA EVANGELICA A CIDA-DE JAOA PESSOA E ESPERANCA/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/02/2012 | 50.00 | 00070133065413 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/02/2012 | 100.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/02/2012 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/02/2012 | 500.00 | 00008333652409 | DIEGO LIMA DA SIVA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/02/2012 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/02/2012 | 80.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/02/2012 | 50.00 | 00000968146406 | ELIANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2012 | 1430.00 | 00004816195424 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/02/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/02/2012 | 1395.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CIONAMENTO DE CAPAS DE PROCESSO, TALOES TRIBUTOS E CARINBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 55,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/02/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/02/2012 | 890.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM COMPUTA- DOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/02/2012 | 1381.20 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE BANDASDIVERSAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/02/2012 | 220.00 | 00006204551442 | HUGO ROCHA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIA DO GO- VERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/02/2012 | 110.00 | 00007683015482 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2012 | 200.00 | 00010500285462 | LUIS PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/02/2012 | 60.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/02/2012 | 50.00 | 00002812365420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/02/2012 | 75.00 | 00005269286467 | ADINILZA COSMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/02/2012 | 100.00 | 00070132935473 | JULIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/02/2012 | 260.00 | 00001469505428 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RECU-PERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, MARCACAO DE EXAMES MEDI- COS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/02/2012 | 90.00 | 00003564936874 | JOAO BOSCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/02/2012 | 200.00 | 00009702886465 | AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/02/2012 | 161.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR URSUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/02/2012 | 230.00 | 00002105034403 | MANOEL ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CAMPO VERDE II NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/02/2012 | 2215.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/02/2012 | 210.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A 14 DIAS TRABLHADEOS. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/02/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/02/2012 | 210.00 | 00010904942465 | MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 14 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/02/2012 | 760.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/02/2012 | 950.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATOEISTAS E A-JUDANTE E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/02/2012 | 200.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/02/2012 | 400.00 | 00003523513499 | VERONICA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SAERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/02/2012 | 625.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DO TIME DEFUTEBOL OS VETERANOS, DESTINADO A COMPETICAO DA COPA RURAL REALIZADA EM CIDADES DIVERSAS. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005266 | 15/02/2012 | 2842.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, KLV 7962, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 01 A 12/01/2012 E 13 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2012 | 600.00 | 00004884187474 | MANOEL BENETIDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005291 | 15/02/2012 | 9577.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/012012 E 13 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/02/2012 | 100.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/02/2012 | 450.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/02/2012 | 400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/02/2012 | 300.00 | 00007691894406 | ANA PAULA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRACAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/02/2012 | 100.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/02/2012 | 50.00 | 00008429226443 | ADYLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/02/2012 | 110.00 | 00035599893880 | VALDEMAR GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 SACO DE CIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/02/2012 | 200.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A BENFEITORIAS NO ASSENTAMENTO CAJAZEIRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005177 | 15/02/2012 | 1349.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 12/01/2012 E 13 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/02/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 004,005, 006 E 007/2012, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. 002/2012, EXTRATO DE RENOVACAO DO PREGAO PRES. 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/02/2012 | 931.20 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLA CHUTEIRAS, DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL OS VETERANOS QUE PARTICIPAM DA COPA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005169 | 15/02/2012 | 1397.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/01/2012 E 13 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/02/2012 | 200.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ELETROCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/02/2012 | 120.00 | 00053690435404 | JOSE RIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRES) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/02/2012 | 210.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL (CAJAZEIRAS) PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REL. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/02/2012 | 2500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COLETANEA PEDAGOGICA KIT KIDS COM 40 ITENS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/02/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/02/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/02/2012 | 220.00 | 00009710903438 | JOSE ERASMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/02/2012 | 200.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/02/2012 | 160.00 | 00009547127497 | HUMBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO EATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/02/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/02/2012 | 90.26 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO, FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/02/2012 | 750.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINARIO COSTA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/02/2012 | 160.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/02/2012 | 360.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIO NADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/02/2012 | 300.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NA INAUGURACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/02/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/02/2012 | 300.00 | 00025106851807 | WELLINGTON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGTO MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/02/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/02/2012 | 338.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 13,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/02/2012 | 0.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/02/2012 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 26/01/2012, NA CIDADE DE GUARA-BIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/02/2012 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/02/2012 | 399.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOAS CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/02/2012 | 400.00 | 00008885148409 | EDSON SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CA-RENTE, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/02/2012 | 200.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/02/2012 | 50.00 | 00004872179420 | GILVANILDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/02/2012 | 91.00 | 00008315968483 | ANA LUCIA DIONIZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/02/2012 | 2397.04 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2012 | 68.69 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/02/2012 | 40.01 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/02/2012 | 1200.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINA-DOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2012 | 600.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2012 | 420.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO EM RUAS DESTA CIDADE DA ORQUESTRA VENE-NO DO FREVO, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2012 | 400.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SA-BOEIRO NO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012.RELATIVO AO 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2012 | 360.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO, NO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2012 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/ 02/2012, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2012 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2012 | 340.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/02/2012 | 340.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIATRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/02/2012 | 280.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E LAGOA DO MATO, REATIVO AO PERIODO DE20/01/2012 A 20/02/2012. REL. A 14 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/02/2012 | 360.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01/2012 A 21/02/2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/02/2012 | 450.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ROLAMENTO E RETENTOR DO TRATOR AGRALLE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/02/2012 | 144.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO E DE ESTRUTURA METALICA, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTECOBERTA COM 858,52M2, NA ZONA URBANA DO MUNI-CIPIO DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/02/2012 | 127.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PLOTAGEM COLORIDO DE PROJETOS 21,2MVL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/02/2012 | 84.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PLOTAGEM COLORIDO 14M, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/02/2012 | 110.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO TRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/02/2012 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2012 | 1400.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/02/2012 | 75.00 | 00006180227403 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2012 | 50.00 | 00004652123442 | MARIA DO LIBRAMENTO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/02/2012 | 76.00 | 00005975446465 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/02/2012 | 81.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2012 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2012 | 107.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/02/2012 | 500.00 | 08298416001030 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA COLABORACAO, DESTINADA A QUITACAO DE TAXAS DE ENERGIA DA IGREJA MATRIZSAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/02/2012 | 1185.80 | 00016510481855 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/02/2012 | 1020.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO, DESTINA-DOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2012 | 350.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PA-RABOLICA, DESTINADA A RESIDENCIA DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2012 | 1954.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DES-TINADOS AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2012 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CILICONETESOURA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/02/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/02/2012 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2012 | 450.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPON-DENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGOES PRESENCIAIS N§ 004,005,006,007 E 002/2012 E EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITA-CAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2012 | 850.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AOS PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2012 | 19546.76 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2012 | 18621.85 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2012 | 9693.89 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2012.DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2012 | 830.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE E-DUCACAO 40% E 60% DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/02/2012 | 2400.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2012 | 272.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE E-DUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/02/2012 | 180.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPARDE UM CURSO DE CAPACITACAO E USOS DE TODAS ASFUNCIONALIDADES DO SISTEMA DEGESTAO E INFOR-MACAO - SGI, NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2012 | 105.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO PELA COPA SERRARIA, NO DIA 26/02/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2012 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2012 | 3115.55 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A DIFEREN- CIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEB/INSS - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/02/2012 | 124.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A DIFEREN- CIA DO MES DE JULHO DE 2011. DEB/INSS - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2012 | 162.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/02/2012 | 50.00 | 00006650086436 | JEOVA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2012 | 270.00 | 00004136734484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2012 | 150.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2012 | 86.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA 3¦ PARCELA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2012 | 100.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2012 | 150.00 | 00001963119428 | ANTONIO FRANCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2012 | 365.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOA REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2012 | 3288.80 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2012 | 3031.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2012 | 1040.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2012 | 190.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2012 | 44104.63 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 3.450,64 CEF - 3.355,34 BB - 3.817,12 CAPEMI - 85,35 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2012 | 44063.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 3.450,64 CEF - 3.355,34 BB - 3.817,12 CAPEMI - 85,35 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2012 | 2406.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 192,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2012 | 86686.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 7.005,62 CAPEMI - 861,03 BB - 2.906,81 PA - 85,25 D.CENTER - 15,81CEF - 4.319,22 SINDSERVM - 729,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2012 | 43312.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 3.398,90 CAPEMI - 20,56 CEF - 1.974,32 PA - 468,46 BB - 1.991,16 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2012 | 11439.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 907,14 CEF - 661,35 BB - 419,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/02/2012 | 17460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 1.311,86 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0006181 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/02/2012 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 25¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/02/2012 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 25¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/02/2012 | 2146.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/02/2012 | 75.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DE NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/02/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/02/2012 | 11997.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 961.31 D CENTER - 15,81 CEF - 873,93 B B - 814,36 CAPEMI - 12.60 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/02/2012 | 60.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/02/2012 | 50.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/02/2012 | 798.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOAS CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/02/2012 | 2772.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. INSS - 221,76 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/02/2012 | 2960.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 236,80 ISS - 118,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/02/2012 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/02/2012 | 922.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/02/2012 | 2772.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. INSS - 245.02 ISS - 54.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 248,80 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/02/2012 | 9393.11 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 743,76 D. CENTER -43,56 CEF - 1.027,06 BB - 320.68 CAPEMI - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/02/2012 | 300.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/02/2012 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/02/2012 | 100.00 | 00008407467413 | LILIAN DANIELLY DE LELIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A 1¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/02/2012 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. IRRF - 0,47 INSS - 370,54 ISS - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/02/2012 | 2190.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DE 2012. INSS - 175,20 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/02/2012 | 13126.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DE 2012. INSS - 1.012,80 CEF - 315,92 BB - 506,33 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/02/2012 | 35100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. IRRF - 3.267,46 INSS - 2.270,34 ISS - 1.196,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/02/2012 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2012 | 9050.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. INSS - 954,48 IRRF - 119,22 ISS - 356,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2012 | 38854.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. INSS - 3.060,59 CEF - 3.572,67 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.425,15 CAPEMI - 74,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2012 | 2190.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DE 2012. INSS - 175,20 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2012 | 677.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 27,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004961998460 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2012 | 100.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, A 1¦ PAR-CELA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2012 | 50.00 | 00002961430496 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2012 | 200.00 | 00064623190463 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2012 | 449.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2012 | 1200.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/03/2012 | 10.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/03/2012 | 544.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/03/2012 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/03/2012 | 935.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/03/2012 | 4455.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/03/2012 | 349.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/03/2012 | 3106.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/03/2012 | 9230.94 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFE-RENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOSAS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/03/2012 | 1279.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/03/2012 | 1193.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/03/2012 | 2112.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/03/2012 | 1983.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/03/2012 | 1000.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/03/2012 | 210.00 | 00017466933807 | ESPEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/03/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/03/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL N§ 001 E 003/2012, EXTRATODE CONTRATO DOS PREGOES PRES. 001 E 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/03/2012 | 900.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402/PB, NO TRANSPORTEDE PARTICIPANTES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUSE UNIVERSAL A CIDADE DE JOAO PESSOA E ARARA, NOS DIAS 29/01/2012 E 22/02/2012. ISS - 36.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/03/2012 | 80.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/12/2011 A 02/03/2012. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/03/2012 | 300.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 07/03/2012 | 150.00 | 00001407647474 | MARIA DAS GRACAS LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR DE SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 07/03/2012 | 200.00 | 00007662493440 | ROBERTO WAGNER MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/03/2012 | 7801.16 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/03/2012 | 50.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 07/03/2012 | 160.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 07/03/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 07/03/2012 | 200.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 07/03/2012 | 256.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTI-NADOS A EQUIPE DE FUTEBOL OS VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/03/2012 | 490.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/03/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/ 02/2012 A 10/03/2012. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/03/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRODE 2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/03/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/03/2012 | 50.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/03/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGOES PRESENCIAIS N§ 001 E 003/2012,EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGOES PRES. 001 E 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/03/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/03/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR E CREA, NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/03/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/03/2012 | 8384.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/03/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/03/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/03/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/03/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/03/2012 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/03/2012 | 210.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/03/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/03/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/03/2012 | 700.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/03/2012 | 550.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/03/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/03/2012 | 500.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/03/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/03/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, MARCACAO DE EXAMES MEDI- COS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/03/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/03/2012 | 300.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/03/2012 | 100.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/03/2012 | 80.00 | 00002970624419 | ZELMA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOSAS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2012, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/03/2012 | 800.00 | 00036406422449 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0007455 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0007463 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/03/2012 | 700.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/03/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/03/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/03/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/03/2012 | 5510.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/03/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 09/03/2012 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/03/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0009903 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/03/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS ENCONTRO DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMA-NALMENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/03/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/03/2012 | 200.00 | 00002393988408 | ANTONIO FIDELIS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/03/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/03/2012 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENETE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/03/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/03/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/03/2012 | 52.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/03/2012 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/03/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/03/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/03/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/03/2012 | 650.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/03/2012 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/03/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/02/2012 A 10/03/2012.ISS - 160,00 IRRF - 407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/03/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/03/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/03/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/03/2012 | 160.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO TIME OS VETERA-NOS PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL EMPARTIDAS REALIZADAS PELA COPA RURAL MESTER. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/03/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/03/2012 | 1710.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 19 HORAS DE SERVI- COS DE TRATOR NO PLANEAMENTO DO TERRENO NO CONJ. DIVA LIRA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. ISS - 68,40 IRRF - 15,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/03/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/03/2012 | 800.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/03/2012 | 500.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, REL. A 25 DIAS TRABALHADOSISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/03/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2012 | 120.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 05 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/03/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2012 | 800.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVE-REIRO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2012 | 622.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2012, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2012 | 315.00 | 00011850767785 | ROSINETE DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/03/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2012 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/03/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/03/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/03/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/03/2012 | 400.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/03/2012 | 800.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/03/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/03/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, NOS SABADOS, DDOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/03/2012 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/03/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/03/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/03/2012 | 300.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/03/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/03/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2012.E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/03/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/03/2012 | 500.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA DIGITAIS NO REIVEILLON DESTA CIDADE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/03/2012 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/03/2012 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/03/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/03/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/03/2012 | 700.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/03/2012 | 400.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/03/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/03/2012 | 800.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/03/2012 | 1773.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/03/2012 | 280.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/03/2012 | 140.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/03/2012 | 570.00 | 00039158787828 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/03/2012 | 280.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/03/2012 | 525.30 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/03/2012 | 825.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGACAO DE MATRICULAS ESCOLARES E INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 33 HORAS DE DIVULGACAO.ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/03/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/03/2012 | 140.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/03/2012 | 200.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/03/2012 | 2500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COLETANEA PEDAGOGICA KIT KIDS COM 40 ITENS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/03/2012 | 6400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2012 EDUCANDO PARA A VIDA, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/03/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/03/2012 | 750.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/03/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/03/2012 | 50.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/03/2012 | 70.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/03/2012 | 3900.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/03/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/03/2012 | 1.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/03/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SAPE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADAAO BOLSA FAMILIA SOCIAL, NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/03/2012 | 329.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/03/2012 | 358.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/03/2012 | 1324.70 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A ENFEITES DAS RUAS E BARRA- CAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/03/2012 | 870.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 34,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/03/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/03/2012 | 193.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/03/2012 | 1292.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/03/2012 | 1729.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DE PLACA MOS 4339/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/03/2012 | 614.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/03/2012 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/03/2012 | 218.32 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 13/03/2012 | 364.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 14,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/03/2012 | 400.00 | 00089338170420 | EDIVANIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE OLHOS) DE SEU CONJUGE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 13/03/2012 | 180.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0008583 | 13/03/2012 | 1076.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/03/2012 | 400.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/03/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0008567 | 13/03/2012 | 1124.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/03/2012 | 300.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/03/2012 | 100.00 | 00010432750452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR COM AQUI-SICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/03/2012 | 200.00 | 00004269165499 | MARIA DA LUZ ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 13/03/2012 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/03/2012 | 135.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0008702 | 13/03/2012 | 2052.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS KLV 7962 E OFH 9830, VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/03/2012 | 540.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/03/2012 | 780.00 | 00003670177418 | MARIA MARTINS ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DA COPA RURAL. ISS - 31,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0008737 | 13/03/2012 | 8576.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULA-DOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/03/2012 | 210.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/03/2012 | 700.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE 20 TAMBORES, DESTINADOS A COLE-TA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/03/2012 | 770.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/03/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/03/2012 | 400.00 | 00001382857802 | GENIVAL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE PEDRA PINTADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/03/2012 | 500.00 | 00011223895408 | RODRIGO DE FRANCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORRO DIGITAL NAS FESTIVIDADESDE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/03/2012 | 1800.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/10/2011. IRRF - 22,57 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/03/2012 | 2713.41 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/03/2012 | 105.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PEDRA PINTA-DA NESTE MUNICIPIO, REL. AO 05 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/03/2012 | 50.00 | 00005878487403 | ANA CLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/03/2012 | 200.00 | 00067460070491 | DAMIAO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/03/2012 | 1870.00 | 00009998951844 | JOSE BORGES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/03/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DOS PREGOES N§ 008 E 009/2012 E CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/03/2012 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO APRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILI-TAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/03/2012 | 1470.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 58,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/03/2012 | 2120.00 | 00002744815454 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATANENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 84,80 IRRF - 46.57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/03/2012 | 50.00 | 00008518651433 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/03/2012 | 100.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/03/2012 | 900.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 06 PLACAS, DESTINADAS A IDENTIFI-CACAO DO SAMU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOSAS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010227 | 19/03/2012 | 3009.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010235 | 19/03/2012 | 2809.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010243 | 19/03/2012 | 1002.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010251 | 19/03/2012 | 3425.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/03/2012 | 400.00 | 00051120364434 | JOSIMAR FRANCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0009768 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/03/2012 | 500.00 | 00072686480491 | EDMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA EXA 8794, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/03/2012 | 100.00 | 00010173017436 | MARIA DA PENHA POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/03/2012 | 880.73 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRES. N§ 004, 005 E 007/2012, HOMOLO-GACAO DO PREGAO PRESENCIAL 006/2012, EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGOES PRES. 004,005 E 007/2012 E EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/03/2012 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGE- NIO, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/03/2012 | 1090.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 43,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/03/2012 | 1050.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/03/2012 | 1080.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 43.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/02/12A 02/03/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2012 | 600.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/03/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/03/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/03/2012 | 907.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/03/2012 | 275.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/03/2012 | 240.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/03/2012 | 275.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM PASSEIO A AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA NO DIA 20/03/2012. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/03/2012 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/03/2012 | 1609.08 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHAE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 14/022012 A 04/03/2012. IRRF - 8,25 ISS - 64,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/03/2012 | 1609.08 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHAE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 14/02/2012 A 04/03/2012. IRRF - 8,25 ISS - 64,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/03/2012 | 91.40 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/03/2012 | 300.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIATRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 23/03/2012 | 340.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/03/2012 | 340.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E BAIXA VERDE, REATIVO AO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. REL. A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 23/03/2012 | 360.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, NO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 23/03/2012 | 420.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SA-BOEIRO NO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012.RELATIVO AO 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 23/03/2012 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, NO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/03/2012 | 420.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NALOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SABOEIRO, NO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/03/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/03/2012 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 26/03/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/03/2012 | 600.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/03/2012 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/03/2012 | 15.41 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/03/2012 | 905.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/03/2012 | 400.00 | 00001085935841 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/03/2012 | 150.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PE-DRA PINTADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/03/2012 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/03/2012 | 2552.60 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/03/2012 | 2110.64 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/03/2012 | 520.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DOS TRATORES URSUSE AGRALE, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/03/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/03/2012 | 2680.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 27/03/2012 | 7801.16 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/03/2012 | 120.00 | 00049123629487 | LUCIMERY LIMA DOS SANTOS MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIA A SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE FORMACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDE 6 A 15 ANOS, NOS DIAS 27 E 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/03/2012 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/03/2012 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 26¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/03/2012 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 26¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/03/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR E ASSP, NO DIA 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 27/03/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/03/2012 | 598.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOAS CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/03/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/03/2012 | 9123.15 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 793,04 D. CENTER -43,56 CEF - 1.027,06 BB - 320.68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/03/2012 | 80.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/03/2012 | 4147.50 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE UMA DIVISORIA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/03/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESECIAL 004 E 005 E 007/2012, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGOES 004,005 E 007/2012 E EXTRATO DE REVOGA- CAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/03/2012 | 1950.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. ISS - 78,00 IRRF - 33,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/03/2012 | 360.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PE- DRA PINTADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 18 DI-AS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/03/2012 | 1181.81 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2012 A 02/03/2012. ISS - 47,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/03/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2012 | 210.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2012 | 44668.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 3.419,63 CEF - 3.013,60 BB - 3.860,81 CAPEMI - 78,04 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2012 | 800.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2012 | 11539.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 908,32 CEF - 497,10 BB - 270,12 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2012 | 2266.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2012. INSS - 99,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 49,76 BB. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2012 | 460.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 7.744-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2012 | 150.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2012 | 98299.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 8.578,01 CAPEMI - 432,22 IRRF - 8,78BB - 2.808,21 PA - 85,25 D.CENTER - 15,81CEF - 4.319,22 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2012 | 43405.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 3.339,17 CAPEMI - 20,56 CEF - 1.974,32 PA - 468,46 BB - 1.991,16 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2012 | 10706.42 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 841,64 CEF - 497,10 BB - 270,12 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2012 | 20368.00 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) KIT C-BANDA FANFARRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2012 | 24973.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA INDUST. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE), PROJETOR PROINFO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2012 | 73420.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE INDUST. DE ARTEFATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE 400 CONJUNTO ALU-NO/CJA-06, 23 CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01 E 23 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2012 | 585.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2012 | 210.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOSAS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/03/2012 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 316,00 ISS - 188,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012. INSS - 202,08 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2012 | 14624.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012. INSS - 1.198,05 CEF - 315,92 BB - 644,38 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2012 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. IRRF - 3.267,46 INSS - 2.270,34 ISS - 1.196,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2012 | 9050.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 954,48 IRRF - 119,22 ISS - 356,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2012 | 38714.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. INSS - 3.058,71 CEF - 3.572,67 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.425,15 CAPEMI - 48,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012. INSS - 202,08 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2012 | 8177.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 825,00 IRRF - 132,27 ISS - 27,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0010073 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2012 | 17734.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.333,78 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2012 | 12122.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 1.006,87 D CENTER - 15,81 CEF - 873,93 B B - 814,36 CAPEMI - 12,60 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2012 | 563.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- RESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2012 | 200.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010260 | 30/03/2012 | 1321.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2012 | 3524.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. INSS - 281,92 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2012 | 2772.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. INSS - 221,76 ISS - 80,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2012 | 2960.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 236,80 ISS - 118,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2012 | 3000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 270,00 ISS - 120,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. INSS - 215.00 ISS - 60.00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2012 | 1103.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2012 | 1000.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/04/2012 | 100.00 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS, DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0013871 | 02/04/2012 | 3000.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E DIARIO ESCOLAR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/04/2012 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE VIGENCIA 06/03/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/04/2012 | 85.00 | 00096590165491 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/04/2012 | 50.00 | 00004431112430 | JOSE VALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008518651433 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 03/04/2012 | 210.00 | 00003266194454 | JOSELITO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 8111/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/04/2012 | 200.00 | 00004322939490 | MARIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/04/2012 | 80.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/04/2012 | 80.00 | 00006256316410 | MARIA IVONEIDE LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 03/04/2012 | 50.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013889 | 03/04/2012 | 3098.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 03/04/2012 | 920.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/04/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 03/04/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/04/2012 | 125.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/04/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013897 | 03/04/2012 | 3605.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010634 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010642 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010651 | 03/04/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CPR 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010669 | 03/04/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0010677 | 03/04/2012 | 4600.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHAE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. ISS - 184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 03/04/2012 | 622.00 | 00000986025437 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 49.76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | AMPLIACÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0010758 | 04/04/2012 | 29451.97 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DA E.M.E.F PROFESSORA NENZINHA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 04/04/2012 | 500.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 04/04/2012 | 50.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 04/04/2012 | 120.00 | 00009295006445 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 05/04/2012 | 20000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO NA SEMANA SAN-TA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0010774 | 09/04/2012 | 1697.23 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 09/04/2012 | 100.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 09/04/2012 | 700.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/04/2012 | 2751.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/04/2012 | 3027.89 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/04/2012 | 1966.90 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO, DESTINADOS AO CONFECCIONAMENTO DO PORTAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/04/2012 | 800.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/04/2012 | 573.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/04/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/04/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/04/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA DO AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 56,00 INSS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/04/2012 | 4032.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM EQUIPAMENTOS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2012 | 192.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2012 | 6255.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2012 | 340.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2012. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2012 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2012 | 440.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, REL. A 22 DIAS TRABALHADOS. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/04/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/04/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/04/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/04/2012 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/04/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/04/2012 | 315.00 | 00011850767785 | ROSINETE DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/04/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/04/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/04/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2012, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/04/2012 | 800.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 NOS SABA- DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/04/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/04/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENOONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/04/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/04/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/04/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/04/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/04/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/04/2012 | 800.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/04/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/04/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/04/2012 | 440.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/04/2012 | 340.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/04/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/04/2012 | 95.00 | 00051120364434 | JOSIMAR FRANCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/04/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/04/2012 | 600.00 | 00014399324848 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/04/2012 | 160.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/04/2012 | 5100.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARROS COLETORES DE LIXO PARA 18 LITROS, CONFECCIONADO EM CHAPA 18 GALV E PNEU COM CAMARA, DESTI-NADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0011401 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS AESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/04/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/04/2012 | 2792.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/04/2012 | 2251.20 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/04/2012 | 550.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO ALMOCO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDA-GOGICA E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/04/2012 | 806.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/04/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/04/2012 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/04/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/04/2012 | 650.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/04/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/04/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/04/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/04/2012 | 511.24 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/03/2012 A 10/04/2012.ISS - 160,00 IRRF - 407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2012 | 218.32 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/04/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2012 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2012 | 392.59 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/04/2012 | 2091.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/04/2012 | 368.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 14,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2012 A 02/03/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HEMODIALISE) NO HOSPI- TAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOMES DE FEVEREIRO/2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/04/2012 | 710.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/04/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/04/2012 | 910.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA/PB. ISS - 36,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/04/2012 | 950.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/04/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/04/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/04/2012 | 700.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/04/2012 | 622.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/04/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/04/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/04/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, MARCACAO DE EXAMES MEDI- COS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/04/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/04/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/04/2012 | 193.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/04/2012 | 200.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00007543790432 | MANUELA DE SOUZA S. FREIRE DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/04/2012 | 680.00 | 00052568180404 | JOSE AMBROSIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIAS DE PEDREIRO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/04/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/04/2012 | 540.00 | 00008885148409 | EDSON SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13,5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/04/2012 | 6395.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/04/2012 | 200.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/04/2012 | 200.00 | 00051053063415 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TE- LHAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0011088 | 10/04/2012 | 5836.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0011096 | 10/04/2012 | 2501.56 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0011100 | 10/04/2012 | 1976.11 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/04/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/04/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/04/2012 | 140.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ENTRADA DOS PARTICIPANTE DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NA PISCINA DA LOCALIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/04/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2012, DE PLACA MOG 6024/ PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/04/2012 | 198.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/04/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/04/2012 | 700.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0010839 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0010847 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/04/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/04/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/04/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0010898 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/04/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/04/2012 | 0.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/04/2012 | 1063.80 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A POPULACAO QUE PARTICIPARAM DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/04/2012 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/04/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/04/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0012041 | 11/04/2012 | 941.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/04/2012 | 320.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/04/2012 | 18690.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0012009 | 11/04/2012 | 1258.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/04/2012 | 210.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/04/2012 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/04/2012 | 120.00 | 00007632344438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/04/2012 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/04/2012 | 200.00 | 00011402996462 | SEVERINO DO RAMO SALUSTINO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/04/2012 | 150.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS SANTOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/04/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/04/2012 | 200.00 | 00011236239458 | ALISON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/04/2012 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/04/2012 | 200.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/04/2012 | 8548.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/04/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/04/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/04/2012 | 18788.70 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/04/2012 | 9802.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/04/2012 | 2357.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0012238 | 11/04/2012 | 5482.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS KLV 7962, OFH 9830 E MOW 7276, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/04/2012 | 800.00 | 00002107366403 | DIONISIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/04/2012 | 1113.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/04/2012 | 300.00 | 00051119730449 | DIANA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/04/2012 | 160.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/04/2012 | 160.00 | 00010904942465 | MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 08 DIAS TRA-BALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/04/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0012301 | 11/04/2012 | 8822.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/04/2012 | 570.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES URSUS E AGRALEDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/04/2012 | 600.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/04/2012 | 1400.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE TORNO PRESTADOS, NOS TRATORES URSUS E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/04/2012 | 400.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NA SONORIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/04/2012 | 70.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/04/2012 | 100.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,RELATIVO A 05 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/04/2012 | 48.13 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/04/2012 | 105.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A 05 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/04/2012 | 200.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/04/2012 | 320.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIATRABALHADOS. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/04/2012 | 240.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/04/2012 | 340.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 12/04/2012 | 640.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRES-TAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 12/04/2012 | 800.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/04/2012 | 800.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIOCOM OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/04/2012 | 310.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAJORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO COM OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/04/2012 | 635.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS - 25,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/04/2012 | 150.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOLQUE PARTICIPARAM DE TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/04/2012 | 80.00 | 00006926949433 | ANTONIO RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2012. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/04/2012 | 358.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAJORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO COM OS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/04/2012 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/04/2012 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 12/04/2012 | 5005.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 12/04/2012 | 3209.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 12/04/2012 | 481.80 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/04/2012 | 60.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/04/2012 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CATETE NASAL E SACO HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 12/04/2012 | 200.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 12/04/2012 | 200.00 | 00022155478801 | IVANDRO LINS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 12/04/2012 | 100.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/04/2012 | 1157.77 | 00006180227403 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/04/2012 | 84.10 | 00006180227403 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, REFERENTE A COMPELEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 01400-1, POR SE TRATAREM DE PESSOASCARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 12/04/2012 | 100.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03/2012 A 10/04/2012. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 12/04/2012 | 125.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJOVEM CAMPO, NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/04/2012 | 12.75 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/04/2012 | 47.35 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/04/2012 | 260.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/04/2012 | 533.50 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES (SANDUICHES E REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 21,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/04/2012 | 29.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/04/2012 | 25.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MON 8453, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/04/2012 | 100.00 | 00003375317492 | MARIA DO LIVRAMENTO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 13/04/2012 | 1030.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 41,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGGTO MENSALIDADE SEGURO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/04/2012 | 250.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO TIME OS VETERA-NOS PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL EMPARTIDAS REALIZADAS PELA COPA RURAL MESTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/04/2012 | 1450.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 58.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/04/2012 | 1200.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM MAQUINA RETROES-CAVADEIRA, DESTINADO AO PREPARO DO TERRENO PARA CALCAMENTO, NA RUA NOVA FLORESTA NESTE MU-NICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/04/2012 | 210.00 | 00096590165491 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS 9ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/04/2012 | 105.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 17/04/2012 | 2407.25 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 17/04/2012 | 600.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 17/04/2012 | 210.00 | 00095412808468 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/04/2012 | 400.00 | 00067458653434 | JOSE TERTULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/04/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0012891 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/04/2012 | 400.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 17/04/2012 | 100.00 | 00008446097494 | JOSEANE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 17/04/2012 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 17/04/2012 | 200.00 | 00096580267453 | MARIA DE LOURDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 17/04/2012 | 100.00 | 00008407467413 | LILIAN DANIELLY DE LELIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 2¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 17/04/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 17/04/2012 | 100.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 17/04/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 17/04/2012 | 150.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/04/2012 | 100.00 | 00008534477485 | JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/04/2012 | 200.00 | 00070133040429 | ADILSON LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 17/04/2012 | 150.00 | 00005140301431 | JOAO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 17/04/2012 | 200.00 | 00005359071419 | SEVERINO ELOI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 17/04/2012 | 100.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- AR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/04/2012 | 622.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 17/04/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 17/04/2012 | 730.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOAOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO ORCAMENTO PU-BLICO DEMOCRATICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO E PARTICIPANTES DE REUNIAO COM PESSOAL DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/04/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/04/2012 | 150.00 | 00007417282733 | ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/04/2012 | 520.00 | 00006867798438 | SIMONY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/04/2012 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/04/2012 | 1819.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 19/04/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/04/2012 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/04/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/04/2012 | 320.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AU-TENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E ES- CRITURA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE DO PATROCINIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/04/2012 | 1524.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/04/2012 | 200.00 | 00007864138403 | KARLA VICTORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/04/2012 | 1130.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 45,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/04/2012 | 1710.00 | 00002744815454 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATANENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 68,40 IRRF - 15,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/04/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/04/2012 | 990.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/04/2012 | 700.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 28 HORAS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/04/2012 | 100.00 | 00011546825444 | WELLINGTHOW LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/04/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/04/2012 | 457.00 | 00067461395491 | ANTONIO NAZARENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (BANANA) DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/04/2012 | 105.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO PELA COPA SERRARIA, NO DIA 21/04/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 20/04/2012 | 800.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 20 CARRADASDE AREIA, DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA NOVAFLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/04/2012 | 920.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE 23 CARRADAS DE AREIA, DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICI-PIO. ISS - 36,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/04/2012 | 300.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE A-VENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/04/2012 | 400.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, NO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/04/2012 | 380.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E BAIXA VERDE, REATIVO AO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. REL. A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/04/2012 | 420.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NALOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SABOEIRO, NO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/04/2012 | 300.00 | 00001016266499 | RENATO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/04/2012 | 300.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRA-BALHADOS, NO PERIODO DE 27/03/2012 A 17/04/12ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/04/2012 | 300.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 27/03/2012 A 17/04/2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/04/2012 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, NO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/04/2012 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, NO PERIODO DE 20/ 03/2012 A 20/04/2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/04/2012 | 500.00 | 00034318089487 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA DESPESASCOM CAVALGADA, REALIZADO NO DIA 18/04/2012, COM PERCURSO DA CIDADE DE GUARABIRA COM DESTINO A SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 23/04/2012 | 3917.57 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS DE VAGONITE, CROCHE, REALIZADOPELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 24/04/2012 | 150.00 | 00003993887883 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A MACEIO-AL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/04/2012 | 375.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 28 HORAS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 24/04/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRES. N§ 008 E 009/2012, EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRES. 008/2012 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRES. 008/2012 E EXTRATO DE RENOVACAO DO PREGAO PRES. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/04/2012 | 425.54 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/04/2012 | 250.00 | 00008888747400 | CLAUDIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0014087 | 24/04/2012 | 10288.21 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/04/2012 | 400.00 | 00004745939400 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO AO GRUPO DO ECC - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO ENCONTRO COM OS GRUPOS DAS LOCALIDADES DE BORBOREMA E SOLANEA, NOS DIAS 27,28 E 29/04/2012 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 24/04/2012 | 780.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 78 ARVORES, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 31,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 24/04/2012 | 1744.17 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 24/04/2012 | 3287.79 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 24/04/2012 | 360.00 | 00070002020416 | MARCOS FERNANDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 24/04/2012 | 420.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS BRACAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCAILIDADE DE LA-GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/04/2012 | 484.22 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE-BITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/04/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/04/2012 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELACIONADO AO PSF, NO DIA 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/04/2012 | 1281.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/04/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/04/2012 | 140.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/04/2012 | 200.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES PARA CIRURGIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/04/2012 | 105.00 | 00004282122471 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MOC 3713, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/04/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, NO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/04/2012 | 300.00 | 00006708689499 | LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TI-JOLOS), DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/04/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/03/12A 02/04/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/04/2012 | 200.00 | 00001963119428 | ANTONIO FRANCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 26/04/2012 | 250.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 26/04/2012 | 370.00 | 00005871460445 | ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE POCO DO GADO NESTE MUNICIPIOISS - 14,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 27/04/2012 | 105.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO PELA COPA SERRARIA, NO DIA 28/04/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/04/2012 | 180.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/04/2012 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/04/2012 | 210.00 | 00004746557411 | ANDRE PINHEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQD 3794/PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/04/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 27¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 27¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/04/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/04/2012 | 449.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPON-SABIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-RIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/04/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPON-SABIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-RIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2012 | 12466.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 1.008,78 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 814,36 CAPEMI - 12,60 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2012 | 17660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. INSS - 1.327,86 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2012 | 3731.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. INSS - 298,54 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2012 | 3008.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. INSS - 240,64 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2012 | 4160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 344,80 ISS - 166,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2012 | 4500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2012. INSS - 405,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE A-BRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2012. INSS - 215.00 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2012 | 9088.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 790,29 D. CENTER -47,88 CEF - 901,10 BB - 446,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2012 | 600.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/04/2012 | 37962.82 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. INSS - 3.105,55 CEF - 3.642,42 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.500,00 CAPEMI - 28,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2012 | 2703.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2012. INSS - 216,26 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2012 | 14210.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2012. INSS - 1.136,80 CEF - 315,92 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2012 | 31600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. IRRF - 3.472,68 INSS - 2.380,34 ISS - 1.196,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2012 | 9137.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. INSS - 962,48 IRRF - 141,72 ISS - 356,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRILDE 2012. INSS - 1.049,00 IRRF - 31,94 ISS - 468,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2012. INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2012 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 136,00 ISS - 104,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. IRRF - 3.707,31 INSS - 2.462,34 ISS - 1.320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2012 | 9437.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2012. INSS - 984,48 IRRF - 162,57 ISS - 388,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2012 | 101097.23 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 8.618,16 CAPEMI - 432,22 IRRF - 8,78BB - 2.808,21 PA - 85,25 D.CENTER - 17,38CEF - 4.424,21 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/04/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 173,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/04/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. INSS - 49,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/04/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 49,76 BB. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/04/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/04/2012 | 10983.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 906,19 CEF - 497,10 BB - 270,12 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/04/2012 | 44109.71 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 3.439,39 CAPEMI - 20,56 CEF - 2.131,14 PA - 468,46 BB - 2.082,10 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2012 | 200.00 | 00033787948449 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/04/2012 | 46515.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 3.685,46 CEF - 3.289,21 BB - 3.993,82 CAPEMI - 63,38 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2012 | 415.00 | 00004739661403 | MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOSDESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2012 | 3027.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/05/2012 | 105.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2012 | 702.80 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/05/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/05/2012 | 190.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012, NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/05/2012 | 190.00 | 00067633757434 | ERIVAN FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ARBITRODE FUTEBOL EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012, NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2012 | 774.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2012 | 657.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2012 | 169.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2012 | 86.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2012 | 6153.96 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFE-RENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007128670408 | DEUSA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2012 | 625.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA CARENTE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2012 | 80.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010173017436 | MARIA DA PENHA POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2012 | 140.00 | 00002393988408 | ANTONIO FIDELIS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/05/2012 | 2041.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0014427 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 03/05/2012 | 338.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/05/2012 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/05/2012 | 322.00 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/05/2012 | 292.48 | 13914594000198 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PAES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/05/2012 | 250.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/05/2012 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/05/2012 | 429.38 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 04/05/2012 | 1253.63 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A PASCOA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/05/2012 | 82050.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NAS CONTAS DE Nos.00138-0 E 34905-3, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SERRARIA E O MINISTERIO DE-SENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO DEREPASSEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 07/05/2012 | 247.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 07/05/2012 | 417.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 07/05/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DA TP 001/2012 E AVISO DO PREGAO PRES. N§ 010 E 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0014770 | 07/05/2012 | 3007.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 07/05/2012 | 200.00 | 00006256316410 | MARIA IVONEIDE LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 07/05/2012 | 159.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018724 | 07/05/2012 | 3951.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/05/2012 | 150.00 | 00008534680442 | JOSE DE ARIMATEIA DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 08/05/2012 | 210.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0018732 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS AESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0018741 | 08/05/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014893 | 08/05/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014907 | 08/05/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0014915 | 08/05/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CPR 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 08/05/2012 | 150.00 | 00095542558887 | JOAO SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL GREMIO DE MATINHAS, 2§ COLOCADO NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/05/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/05/2012 | 80.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/05/2012 | 118.00 | 00006576775407 | ROSICLEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/05/2012 | 50.00 | 00004795439419 | DAMIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 08/05/2012 | 93.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014869 | 08/05/2012 | 1341.70 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014877 | 08/05/2012 | 3758.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 09/05/2012 | 704.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/05/2012 | 193.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/05/2012 | 210.00 | 00004298448401 | VALMIR DE OLIVEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/05/2012 | 1495.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0015504 | 10/05/2012 | 4653.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, OFH 9830 E KLV 7962, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2012 | 210.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM PORTAO DA ESCOLA MARIA JULIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/04/2012 A 10/05/2012.ISS - 160,00 IRRF - 407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/05/2012 | 1333.33 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 20/12/2011 A 30/12/2011.ISS - 53,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/05/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/05/2012 | 650.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/05/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/05/2012 | 630.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO TORNEIO REALI-ZADO NO DIA 1§ DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/05/2012 | 1074.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/05/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0015628 | 10/05/2012 | 9620.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULA-DOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/05/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/05/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/05/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 8, 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/05/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/05/2012 | 800.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/05/2012 | 220.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADOS. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/05/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/05/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENOONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/05/2012 | 800.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 NOS SABA- DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/05/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/05/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/05/2012 | 360.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABA LHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/05/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/05/2012 | 800.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/05/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/05/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/05/2012 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/05/2012 | 315.00 | 00011850767785 | ROSINETE DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/05/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/05/2012 | 460.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, REL. A 23 DIAS TRABALHADOS. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/05/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2012, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/05/2012 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/05/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/05/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/05/2012 | 470.00 | 00009752446477 | JOSE IVAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/05/2012 | 160.00 | 00004136734484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/05/2012 | 105.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/05/2012 | 280.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/05/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/05/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/05/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/05/2012 | 656.84 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR URSUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/05/2012 | 550.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/05/2012 | 700.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/05/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/05/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/05/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015237 | 10/05/2012 | 6141.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/05/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/05/2012 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/05/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/05/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/05/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0015296 | 10/05/2012 | 12277.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMN 8543, MNN 8523, MOS 433, MOV 4882, OFF 9550, MOH 1630, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/05/2012 | 4682.06 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015318 | 10/05/2012 | 6563.30 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0015326 | 10/05/2012 | 4086.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/05/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/05/2012 | 700.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/05/2012 | 500.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/05/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/05/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/05/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/05/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/05/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/05/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL ALVES DOS SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (FAZER HEMODIALISE) NO HOSPI- TAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOMES DE MARCO/2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, MARCACAO DE EXAMES MEDI- COS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/05/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/05/2012 | 218.32 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008407467413 | LILIAN DANIELLY DE LELIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 3¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/05/2012 | 110.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/05/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2012 A 02/04/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/05/2012 | 750.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/05/2012 | 110.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/05/2012 | 200.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010781926424 | SALOMAO DAVI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004637336490 | MARIA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/05/2012 | 600.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/05/2012 | 415.00 | 00008518666465 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/05/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/05/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0014982 | 10/05/2012 | 1124.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0014991 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2012 | 135.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0015024 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2012 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2012 | 3078.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0015091 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, CEHAP E DEFESA CIVIL, NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0014966 | 10/05/2012 | 1729.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2012, DE PLACA MOG 6024/ PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 11/05/2012 | 3046.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 11/05/2012 | 100.00 | 00070002020416 | MARCOS FERNANDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 11/05/2012 | 70.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 11/05/2012 | 150.00 | 00010521943469 | LEANDRO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 11/05/2012 | 150.00 | 00004961998460 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SAU FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004875231482 | JACILENE DA FATIMAQ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002724703413 | SEVERINO DO RAMO CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TIJOLOS , DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008745221456 | FRANCISCO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 11/05/2012 | 900.00 | 00002440955400 | JOSE CRISANTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 11/05/2012 | 105.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 11/05/2012 | 260.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 11/05/2012 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 12/05/2012 | 21171.88 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 12/05/2012 | 9672.68 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2012DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 12/05/2012 | 2379.94 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 12/05/2012 | 540.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DES-TINADO AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 14/05/2012 | 400.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NA SONORIZACAO DO TERCO DOS HOMENS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 14/05/2012 | 500.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOEM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0016616 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0016535 | 14/05/2012 | 15929.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 14/05/2012 | 700.00 | 00004010951427 | MARIA OZANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SALAMA- DRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 14/05/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/05/2012 | 2079.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLOREARTIFICIAIS, DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOSALUNOS DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVILIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 14/05/2012 | 1580.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 63,20 IRRF - 6,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 14/05/2012 | 1365.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 54,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 14/05/2012 | 210.00 | 00028775414449 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 14/05/2012 | 585.00 | 00085363286491 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRRADAS (ROCO E ATERRRO) NA LOCALIDADE DE SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 14/05/2012 | 1980.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 22 HORAS DE SERVI- COS NA ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 79,20 IRRF - 36,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 14/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 14/05/2012 | 500.00 | 09295700000125 | ASSOC. DOS SUBTENENTES E SERG. DA POLICI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSPOM/PB, DESTINADA A CONTRUCAO DE UMA CAPE-LA ECOMENICA, NO CONJ. DA ASSPOM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 14/05/2012 | 300.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 14/05/2012 | 150.00 | 00007845637483 | AMADEU DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 14/05/2012 | 50.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 14/05/2012 | 500.00 | 00067458653434 | JOSE TERTULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/05/2012 | 150.00 | 00096580437472 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 14/05/2012 | 180.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 14/05/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/05/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 14/05/2012 | 630.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 14/05/2012 | 500.00 | 00037419998817 | TANIA CRISTINA LEME GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/05/2012 | 1468.56 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A BRASILIA AO CHEFE DO EXECUTIVO E ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/05/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 14/05/2012 | 489.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 14/05/2012 | 430.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES (SANDUICHES E REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0016284 | 14/05/2012 | 1400.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CIONAMENTO DE TALOES DE TRIBUTOS, SOLICITACAODE COMPRAS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 14/05/2012 | 1223.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM COMPUTA- DOR COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA-CAO (SETOR DE IDENTIFICACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 14/05/2012 | 769.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UMA IMPRESSARA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (SETOR DE IDENTIFICACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/05/2012 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 14/05/2012 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 14/05/2012 | 5005.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/05/2012 | 541.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/05/2012 | 3578.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/05/2012 | 8517.13 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 14/05/2012 | 830.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 14/05/2012 | 1590.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 63,60 IRRF - 6,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 14/05/2012 | 1070.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 42,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 14/05/2012 | 440.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 14/05/2012 | 200.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 14/05/2012 | 150.00 | 00007128670408 | DEUSA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/05/2012 | 1102.10 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/05/2012 | 1265.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/05/2012 | 2800.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS/PB. ISS - 112,00 IRRF - 139,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/05/2012 | 450.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 8312/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA/PB. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/05/2012 | 1065.00 | 00002744815454 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATANENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 42,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 15/05/2012 | 50.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 15/05/2012 | 100.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, A 2¦ PAR-CELA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 15/05/2012 | 540.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA -DFNO DIA 14/05/2012, RESOLVENDO ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 15/05/2012 | 320.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE A- BRIL /2012. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 15/05/2012 | 19026.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 15/05/2012 | 1800.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NODIA 14/05/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 15/05/2012 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 15/05/2012 | 150.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04/2012 A 30/04/2012. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 15/05/2012 | 3930.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS (LINHA, RIPA E CAIBRO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 15/05/2012 | 800.00 | 00052568180404 | JOSE AMBROSIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE PEDREIRO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 15/05/2012 | 300.00 | 00002052767410 | JOSEFA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DES-TINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 15/05/2012 | 60.00 | 00016373688879 | GILVAN MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MMANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 15/05/2012 | 150.00 | 00015495897765 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 15/05/2012 | 50.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUETNCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 15/05/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 15/05/2012 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 15/05/2012 | 100.00 | 00004614210465 | JOSINETE DOS SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 15/05/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 15/05/2012 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 15/05/2012 | 183.00 | 00004361485445 | JANEIDE DA CONCEICAO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 15/05/2012 | 100.00 | 00099195160400 | VICENTE QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 15/05/2012 | 70.00 | 00006632201490 | DAMIAO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPARACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 15/05/2012 | 150.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 15/05/2012 | 100.00 | 00008328902869 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 15/05/2012 | 200.00 | 00005269286467 | ADINILZA COSMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 15/05/2012 | 180.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 15/05/2012 | 299.00 | 00008981156476 | RAYLSON CARLOS MANTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 15/05/2012 | 100.00 | 00002073709400 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/05/2012 | 150.00 | 00034413119819 | MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 15/05/2012 | 200.00 | 00011361666455 | CICERO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005066421432 | MARIA DA GUIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 15/05/2012 | 300.00 | 00053749065420 | JACINTA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 15/05/2012 | 150.00 | 00011156756480 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 15/05/2012 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 15/05/2012 | 150.00 | 00010911213465 | ANGELINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 15/05/2012 | 105.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOTURNO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2012. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 15/05/2012 | 2371.65 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 15/05/2012 | 665.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE JACARE E POCO DO GADO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 15/05/2012 | 190.00 | 00047919515491 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0017094 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUI-TE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/03/2012 A 05/04/2012. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0017108 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUI-TE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/05/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 15/05/2012 | 350.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TIME DE FUTEBOL VASCO DE SERRARIA, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 15/05/2012 | 300.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 15/05/2012 | 300.00 | 00007190625437 | IVAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 16/05/2012 | 315.00 | 00097911216487 | MARIA ROSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 17/05/2012 | 700.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 17/05/2012 | 217.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA- CAO DO DIAS DAS MAES DO PETI E PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 17/05/2012 | 189.50 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS - VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 17/05/2012 | 683.16 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0018856 | 18/05/2012 | 4600.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHAE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 05/04/2012 A 05/05/2012. ISS - 184.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 18/05/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 18/05/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 18/05/2012 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 18/05/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/04/12A 02/05/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/05/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/05/2012 | 200.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/05/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/05/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/05/2012 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/05/2012 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/05/2012 | 800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PERCELA DOS SERVICOS DE TO-POGRAFO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM AREAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAPARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA POPULAR, QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DOFORUM, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO NES-TE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/05/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 21/05/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/05/2012 | 160.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO PELA COPA SERRARIA, NO DIA 20/05/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/05/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/05/2012 | 160.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO PELA COPA SERRARIA, NO DIA 20/05/2012 NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/05/2012 | 638.15 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE-BITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 22/05/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2012ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/05/2012 | 500.00 | 00011083203410 | JOSE GILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/05/2012 | 500.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/05/2012 | 500.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE AREIA, DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/05/2012 | 500.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE CIDADE. ISS - 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/05/2012 | 700.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 28.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/05/2012 | 300.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/05/2012 | 2574.74 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/05/2012 | 2125.30 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/05/2012 | 340.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE A-VENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/05/2012 | 340.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRA-BALHADOS, NO PERIODO DE 18/04/2012 A 11/05/12ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/05/2012 | 340.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 17/04/2012 A 11/05/2012. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/05/2012 | 340.00 | 00001016266499 | RENATO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/05/2012 | 220.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/05/2012 | 340.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/05/2012 | 340.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIATRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 22/05/2012 | 400.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, E CAVAGEM DE BARREIRA DO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLO-RESTA NO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 22/05/2012 | 400.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NALOCALIDADE DE BAIXA VERDE E CAVAGEM DE BARREIRA DO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NO PE- RIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/05/2012 | 160.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/05/2012 | 400.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE E CAVAGEM DE BARREIRA PARA O CALCA- MENTO NA RUA NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/05/2012 | 400.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E NA CAVAGEM DE BARREIRAS NO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 22/05/2012 | 300.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E CAVA-GEM DE BAREIRA PARA O CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/12.ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 22/05/2012 | 380.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE BAIXA VERDE E NA CAVAGEM DE BARREIRA PARA CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA, NO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/05/2012 | 4000.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DEPLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 22/05/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE LAGOA SECA, PARTICIPAR DO V SEMINARIO FOR-MADOR DO BOLSA FAMILIA, NO DIA 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 22/05/2012 | 210.00 | 00011546825444 | WELLINGTHOW LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOF 0167/PB, A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 22/05/2012 | 105.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/05/2012 | 50.00 | 00007871689479 | LUZITANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 22/05/2012 | 50.00 | 00011216117454 | ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 22/05/2012 | 80.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 22/05/2012 | 50.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 22/05/2012 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 22/05/2012 | 200.00 | 00099195127453 | AGENOR DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 22/05/2012 | 100.00 | 00080630197415 | JOSE ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/05/2012 | 50.00 | 00005125821497 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE TAXAS COM ASSOCIACAO RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/05/2012 | 290.00 | 00010182692400 | FELIPE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUINCAO AOS PARTICI-PANTES DO PROJOVEM PARA PARTICIPAREM DO EXAMEDE FAIXAS, NO DIA 27/05/2012 NA CIDADE DE SO-LANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 22/05/2012 | 622.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/05/2012 | 5189.06 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/05/2012 | 804.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO. REL. AO 13§ SALARIO/2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/05/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/05/2012 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA DISCUSSAO POLITICA NACIONAL DE ATENCAO AS URGENCIA - SAMU192, NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/05/2012 | 690.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/05/2012 | 1120.00 | 00032358717487 | EDMILSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SOLANEA. ISS - 44,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/05/2012 | 412.95 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/05/2012 | 100.00 | 00095404813415 | SEVERINA EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 22/05/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 22/05/2012 | 150.00 | 00005560251488 | MARIA DAS GRACAS BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 22/05/2012 | 130.00 | 00009189525493 | JOELMA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/05/2012 | 60.00 | 00005878487403 | ANA CLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/05/2012 | 595.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 5562, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 23,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/05/2012 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DOS NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/05/2012 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA DIRF/2012, ANO BASE 2011, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA-RIA/PB. ISS - 64,00 IRRF - 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/05/2012 | 29.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DA NEGOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/05/2012 | 600.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE PLACA MND 3529 EM 24 HORAS DE DIVULGA-CAO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 24/05/2012 | 500.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 24/05/2012 | 1113.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 24/05/2012 | 100.00 | 00002108645403 | JOSEZITO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 25/05/2012 | 460.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 25/05/2012 | 763.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 25/05/2012 | 320.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DE SERVICOS PRESTADOCOMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO MES DE A- BRIL /2012. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 25/05/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL N§ 010 E 011/2012 E EXTRA-TO DE CONTRATO DO PREGAO PRES. 010 E 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 25/05/2012 | 398.75 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 25/05/2012 | 310.75 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PPROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/05/2012 | 200.00 | 00096580119420 | GILVAN LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 25/05/2012 | 352.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/05/2012 | 268.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/05/2012 | 294.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 21 CAMISAS PARA O MOVIMENTO DO DIA 18 DE MAIO - DIA D EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 28/05/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 28/05/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 28/05/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/05/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/05/2012 | 612.00 | 00027455211449 | JOAO BOSCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC- CIONAMENTO DE SANDALIAS DE COURO, DESTINADO AO GRUPO FOLCLORICO E QUADRILHA EXPLOSAO CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/05/2012 | 150.00 | 00091766648487 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAOA PAULO-SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/05/2012 | 150.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA (ECOCAR-DIOGRAMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/05/2012 | 200.00 | 00008885243401 | EDINEIDE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/05/2012 | 125.00 | 00028483704838 | EDINEUDA TEIXEIRA DA SILVA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHZ 0635/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/05/2012 | 670.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012. ISS - 26,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/05/2012 | 460.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/05/2012 | 260.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/05/2012 | 210.00 | 00001016266499 | RENATO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/05/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/05/2012 | 130.00 | 00005630809490 | LUIS MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006759392400 | MARENICE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/05/2012 | 2880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. INSS - 230,40 ISS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/05/2012 | 4160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 344,80 ISS - 166,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/05/2012 | 280.00 | 00008888747400 | CLAUDIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/05/2012 | 150.00 | 00005269286467 | ADINILZA COSMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/05/2012 | 60.00 | 00004961977462 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/05/2012 | 50.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO APOIO A ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO-EXPLOSAO CULTURAL DE SERRARIA EM APRESENTACAO NA CIDADE DE CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/05/2012 | 299.00 | 00022584736837 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/05/2012 | 80.00 | 00080631118420 | SEVERINO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/05/2012 | 100.00 | 00007893773499 | JOSINETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. INSS - 215.00 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MA-IO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/05/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/05/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/05/2012 | 4500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2012. INSS - 405,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0018228 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/05/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 28¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/05/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 28¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/05/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DA NEGOCIACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/05/2012 | 463.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DA NEGOCIACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/05/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/05/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/05/2012 | 12392.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.068,55 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 814,36 CAPEMI - 12,60 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/05/2012 | 17667.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DEDE 2012. INSS - 1.328,44 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/05/2012 | 150.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADA A CONTRIBUICAO A REPRESENTANTE DA RENOVACAO CATOLICA CARISMATICA - RCC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/05/2012 | 150.00 | 00003638228444 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/05/2012 | 100.00 | 00092868509487 | PAULA FRANSSINETTI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AMMANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/05/2012 | 150.00 | 00004599243469 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/05/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/05/2012 | 9379.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 813,59 D. CENTER -47,88 CEF - 901,10 BB - 446,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/05/2012 | 100.00 | 00070133061426 | PATRICIA DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/05/2012 | 50.00 | 00008518651433 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/05/2012 | 60.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/05/2012 | 1644.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 131,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/05/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/05/2012 | 38511.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. INSS - 3.074,00 CEF - 3.712,11 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.500,00 CAPEMI - 28,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/05/2012 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 136,00 ISS - 104,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/05/2012 | 2733.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. INSS - 218,66 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/05/2012 | 14876.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. INSS - 1.152,80 CEF - 315,92 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/05/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 3.707,31 INSS - 2.462,34 ISS - 1.320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/05/2012 | 9437.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2012. INSS - 984,48 IRRF - 162,57 ISS - 388,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/05/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 1.049,00 IRRF - 27,50 ISS - 468,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/05/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. INSS - 248,80 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/05/2012 | 105.00 | 00008261159426 | LEANDRO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/05/2012 | 43301.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 3.443,79 CEF - 3.507,21 BB - 4.141,60 CAPEMI - 35,08 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/05/2012 | 180.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REPRESEN- TAR O MUNICIPIO NA ABERTURA DOS JESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELA PBTUR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/05/2012 | 323.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DA ESCOLA CLOVISLIMA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/05/2012 | 101559.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 8.646,77 IRRF -10,14 BB - 3.942,10 PA - 85,25 D.CENTER - 17,38CEF - 4.536,61 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. INSS - 149,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/05/2012 | 42318.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 3.300,88 CAPEMI - 14,58 CEF - 2.175,15 PA - 468,46 BB - 2.389,77 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/05/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/05/2012 | 11096.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 905,61 CEF - 612,80 BB - 270,12 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/05/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/05/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 49,76 BB. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/05/2012 | 41434.74 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 3.300,88 CAPEMI - 14,58 CEF - 2.175,15 PA - 468,46 BB - 2.389,77 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/05/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 31/05/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0019178 | 31/05/2012 | 198000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DETINADO A SECRETA -RIA DE AGRICULTURA E MEIO ABIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N. 0373793/68/2011, E TOMADA DE PRECO DE N. 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/05/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2012 | 20.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/06/2012 | 1866.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. INSS - 149,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2012 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2012 | 2632.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2012 | 30.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/06/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE A- CAO 2012, NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/06/2012 | 319.46 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FORUM DE TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/06/2012 | 200.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE MATERI-AIS PARA O SETOR DE IDENTIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/06/2012 | 10.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/06/2012 | 2080.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 83,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 04/06/2012 | 600.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 04/06/2012 | 120.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DO III SEMINARIO QUALIDADE SOCIAL DA EDUCACAO BASICA, REALIZADA NO DIA 04 E 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 04/06/2012 | 180.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DO III SEMINARIO QUALIDADE SOCIAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADO NO DIA 04 E 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 04/06/2012 | 886.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/06/2012 | 528.50 | 00084532971853 | VALDEMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 05/06/2012 | 180.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DO III SEMINARIO QUALIDADE SOCIAL DE EDUCACAO BASICA, REALIZADO NO DIA 04 E 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 05/06/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 05/06/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 05/06/2012 | 150.00 | 00092868347487 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 05/06/2012 | 150.00 | 00004293044477 | JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 05/06/2012 | 150.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 05/06/2012 | 200.00 | 00002290830488 | LUIS AMARANTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO MIGUEL DOS CAMPOS-BA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 05/06/2012 | 100.00 | 00001053082428 | IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 05/06/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 05/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE PREGOESN§ 012 E 013/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 05/06/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 05/06/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 06/06/2012 | 470.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSOS DE DANCAS E ARTES CENICAS, REA-LIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 06/06/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/06/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 08/06/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 08/06/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 08/06/2012 | 500.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 08/06/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, MARCACAO DE EXAMES MEDI- COS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/06/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 08/06/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 08/06/2012 | 100.00 | 00008407467413 | LILIAN DANIELLY DE LELIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 4¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 08/06/2012 | 500.00 | 00006874596489 | SEVERINA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTI-NADA A SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 08/06/2012 | 150.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 08/06/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 08/06/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 08/06/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 08/06/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 08/06/2012 | 432.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 17,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 08/06/2012 | 600.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/06/2012 | 300.00 | 00006937546483 | SIMONE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDEN-CIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/06/2012 | 300.00 | 00070132473402 | MARCILLANE FELIPE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SUA RESIDEN- CIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 08/06/2012 | 100.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/06/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 08/06/2012 | 150.00 | 00004915947475 | ANTONIO LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 08/06/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 08/06/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012.ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 08/06/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 08/06/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2012, DE PLACA MOG 6024/PB IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 08/06/2012 | 739.00 | 00003508652483 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONER`S 01 CARTUCHO REMANUFATURADOS, 03TROCAS DE CILINDROS, DESTINADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 08/06/2012 | 260.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0019488 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0019496 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 08/06/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 08/06/2012 | 622.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/06/2012 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RESULTADO FASE HABILITACAO - TOMADA DEPRECOS N§ 001/2012, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/06/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2012 E EXTRA-TO DE CONTRATOS, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0019569 | 08/06/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/06/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, REL. AO MES DE MAIO/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 08/06/2012 | 0.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 08/06/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 08/06/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2012ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 08/06/2012 | 754.00 | 00003508652483 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 TONER`S, 03 CARTUCHOS, 03 TROCAS DE CI-LINDROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 08/06/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 08/06/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 08/06/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 08/06/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 08/06/2012 | 185.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO VEICULOS ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 08/06/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 08/06/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/06/2012 | 650.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 08/06/2012 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/05/2012 A 10/06/2012.ISS - 160,00 IRRF - 407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 08/06/2012 | 300.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 08/06/2012 | 700.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 08/06/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 08/06/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/06/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/06/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 08/06/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/06/2012 | 440.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, REL. A 22 DIAS TRABALHADOS. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 08/06/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/06/2012 | 800.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/06/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/06/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/06/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/06/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENOONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 08/06/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 08/06/2012 | 800.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 NOS SABA- DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/06/2012 | 360.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/06/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/06/2012 | 800.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO /2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 08/06/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO DE2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 08/06/2012 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 08/06/2012 | 360.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 08/06/2012 | 510.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25,5 DIAS DE SERVICOS PRESTADONA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/06/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 08/06/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2012, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 08/06/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 08/06/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 08/06/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 08/06/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 08/06/2012 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 08/06/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 08/06/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 08/06/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 08/06/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 08/06/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 08/06/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 08/06/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 08/06/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/06/2012 | 1690.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 67,60 IRRF - 14,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 11/06/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/06/2012 | 210.00 | 00080630359415 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO RO€O E ATERRO, NA LOCALIDADE DE MARTIMIANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/06/2012 | 1106.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020427 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUI-TE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020435 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 11/06/2012 | 9982.36 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2012. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 11/06/2012 | 2223.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2012. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 11/06/2012 | 370.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0020681 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/06/2012 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 11/06/2012 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 11/06/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 11/06/2012 | 184.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/06/2012 | 219.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/06/2012 | 1160.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYB 5271, NO TRANSPORTE DEUM TIME DE FUTEBOL OS VETERANOS DESTE MUNICI-PIO, EM PARTIDAS REALIZADAS NAS CIDADES DE CONDE, CASSERENGUE E ARARA. ISS - 46,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 11/06/2012 | 193.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO AUTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 11/06/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 11/06/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 11/06/2012 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 11/06/2012 | 2560.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE A-BRIL E MAIO DE 2012. ISS - 102,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 11/06/2012 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 11/06/2012 | 108.75 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 11/06/2012 | 577.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 11/06/2012 | 275.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 11/06/2012 | 19478.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00083920323491 | LUCIANA NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO NOS CURSOS DE DEPILACAO, LIMPEZA FACIALE MAQUIAGEM, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 11/06/2012 | 130.00 | 00008743423418 | GELSON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/06/2012 | 120.00 | 00010603046436 | JOSINETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 11/06/2012 | 8351.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 11/06/2012 | 3071.13 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA(FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 11/06/2012 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 11/06/2012 | 211.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 11/06/2012 | 583.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 11/06/2012 | 204.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/06/2012 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2012. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 11/06/2012 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2012. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/06/2012 | 218.32 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO AUTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FNS BLATB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 12/06/2012 | 160.00 | 00005553074843 | ROBERTO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 12/06/2012 | 6153.96 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFE-RENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 12/06/2012 | 50.00 | 00004816198440 | ROSENILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 12/06/2012 | 200.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 12/06/2012 | 100.00 | 00008518624460 | JOSEFA ADRIANA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 12/06/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 12/06/2012 | 180.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 12/06/2012 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 12/06/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 12/06/2012 | 50.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 7.616-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 12/06/2012 | 500.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 28 HORAS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/06/2012 | 180.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0020818 | 12/06/2012 | 855.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KLF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/06/2012 | 640.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES (SANDUICHES E REFRIGERANTES)DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/06/2012 | 210.00 | 00009295006445 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOW 8276 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 12/06/2012 | 982.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0020796 | 12/06/2012 | 1124.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0020974 | 12/06/2012 | 3057.15 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 12/06/2012 | 1799.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0020991 | 12/06/2012 | 3667.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, OFH 9830 E KLV 7962, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/06/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | AMPLIACÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0023191 | 12/06/2012 | 44739.03 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DA E.M.E.F PROFESSORA NENZINHA DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/06/2012 | 600.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES URSUS E AGRALEDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0021041 | 12/06/2012 | 7905.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 12/06/2012 | 540.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 12/06/2012 | 310.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOAOS PARTICIPANTES DE CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0021016 | 12/06/2012 | 1290.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYY, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RE. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 12/06/2012 | 1220.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 12/06/2012 | 2969.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 13/06/2012 | 400.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOSNO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 13/06/2012 | 21667.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL/2012. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0021199 | 13/06/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/06/2012 | 1114.99 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS DE ARTESANATO, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/06/2012 | 150.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/06/2012 | 541.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 13/06/2012 | 187.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 13/06/2012 | 3540.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 13/06/2012 | 5467.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 13/06/2012 | 2134.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 13/06/2012 | 1342.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE ABRIL DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 13/06/2012 | 150.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0023094 | 13/06/2012 | 4964.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0021229 | 14/06/2012 | 2796.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0021237 | 14/06/2012 | 4466.91 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS DE PINTURA E BAGONITE E ARTESANATO, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 15/06/2012 | 21.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 15/06/2012 | 225.40 | 00004010951427 | MARIA OZANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/06/2012 | 61.00 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 18/06/2012 | 592.99 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 19/06/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0023132 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 19/06/2012 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 19/06/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO III SEMINA- RIO DIRETOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, NO DIA 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 19/06/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 19/06/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP, TRIBUNAL DE CONTAS E JUSTICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 19/06/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 19/06/2012 | 150.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/06/2012 | 200.00 | 00043070469434 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TE-LHAS), DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESI- DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 19/06/2012 | 200.00 | 00022564330487 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 19/06/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 19/06/2012 | 150.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 19/06/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2012 A 02/05/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 19/06/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022012 | 0021661 | 20/06/2012 | 4205.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/05/12A 02/06/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA/PB. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/06/2012 | 1576.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 5,77 ISS - 63,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/06/2012 | 600.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/06/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00002744815454 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATANENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/06/2012 | 760.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/06/2012 | 80.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, A 3¦ PAR-CELA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/06/2012 | 125.00 | 00067459420468 | MARIA DE LOURDES AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/06/2012 | 80.00 | 00004191175475 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/06/2012 | 150.00 | 00004456286423 | MARIA APARECIDA AMANCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/06/2012 | 690.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN- CIA DE UMA PESSOA CARENTE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/06/2012 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TE-LHAS), DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESI- DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/06/2012 | 50.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/06/2012 | 90.00 | 00070132935473 | JULIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/06/2012 | 50.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/06/2012 | 200.00 | 00009740403476 | EVERALDO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUETNCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/06/2012 | 60.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TARE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/06/2012 | 100.00 | 00009052067465 | LEONARDO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/06/2012 | 50.00 | 00010521943469 | LEANDRO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/06/2012 | 300.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS), DESTINADAS A RE-CUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/06/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/06/2012 | 100.00 | 00009000943469 | LEANDRO LUCIO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/06/2012 | 50.00 | 00008518651433 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/06/2012 | 50.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/06/2012 | 50.00 | 00004080617402 | ELZA MARIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AMANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/06/2012 | 80.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/06/2012 | 80.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/06/2012 | 50.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/06/2012 | 60.00 | 00006557956426 | ERICLEIA FERREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TE-LHA), DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/06/2012 | 60.00 | 00011624460488 | LEYLIANE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/06/2012 | 250.00 | 00002462572457 | SANDRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE TAXASDE ASSOCIACAO RURAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/06/2012 | 600.00 | 00051052989420 | PEDRO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIADE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/06/2012 | 1920.00 | 02698347000185 | CERANICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO, NO CONJ. SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/06/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 120.00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/06/2012 | 4000.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DEPLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REL. AO MES DE MAIO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/06/2012 | 1350.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 15 HORAS DE SERVI- COS NA ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E CONSTRUCAO DE ACUDE NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/06/2012 | 105.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/06/2012 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/06/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/06/2012 | 600.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA ORQUESTRA SINFONICA DA CIDADE DE SO-LANEA NA PROCISSAO DO PADROEIRO DESTA CIDADE (CORACAO DE JESUS), NO DIA 15/06/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/06/2012 | 500.00 | 00005888690406 | ANA ALICE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPX 7289/PB, NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEM- BRO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/06/2012 | 140.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOTORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2012, NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 21/06/2012 | 300.00 | 00046043241404 | RONALDO MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO NAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNI-NAS NAS FESTIVIDADES DA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0022179 | 21/06/2012 | 4600.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHAE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 184.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 21/06/2012 | 440.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE AREIA, DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 21/06/2012 | 440.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 21/06/2012 | 440.00 | 00011083203410 | JOSE GILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 21/06/2012 | 440.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE CIDADE. ISS - 17.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 21/06/2012 | 200.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11/05/2012 A 10/06/2012. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 21/06/2012 | 380.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIATRABALHADOS. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/06/2012 | 380.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 21/06/2012 | 150.00 | 00070002020416 | MARCOS FERNANDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 21/06/2012 | 380.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 21/06/2012 | 200.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE A-VENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/06/2012 | 180.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 21/06/2012 | 160.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/06/2012 | 400.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS, NO PERIODO DE 11/05/2012 A 20/06/12ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 21/06/2012 | 470.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NALOCALIDADE DE BAIXA VERDE E CAVAGEM DE BARREIRA DO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NO PE- RIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 16.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 21/06/2012 | 450.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E BAIXA VERDE, E CAVAGEM DE BARREIRA DO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLO-RESTA NO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/06/2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 21/06/2012 | 450.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E CAVAGEM DE BARREIRA PARA O CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NOPERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/12. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 21/06/2012 | 490.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E NA CAVAGEM DE BARREIRAS NO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/06/2012 | 450.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE E CAVAGEM DE BARREIRA PARA O CALCA- MENTO NA RUA NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 21/06/2012 | 430.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE BAIXA VERDE, SABOEIRO E NA CAVAGEM DE BARREIRA PARA CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA, NO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOMOLOGACAO DA TP 001/2012 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 001/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/06/2012 | 500.00 | 00004627829485 | JURANDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA CONSTRUCAO DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/06/2012 | 50.00 | 00007652797462 | VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/06/2012 | 60.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 21/06/2012 | 50.00 | 00005101454427 | MARIA ARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/06/2012 | 50.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 21/06/2012 | 100.00 | 00010657766402 | MARCIA TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 21/06/2012 | 50.00 | 00080631118420 | SEVERINO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 21/06/2012 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009208248461 | JOSE ADAILTON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MAUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 21/06/2012 | 100.00 | 00039538729404 | ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 21/06/2012 | 50.00 | 00004259250485 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 21/06/2012 | 100.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 21/06/2012 | 100.00 | 00080630197415 | JOSE ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009425256470 | MARIVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/06/2012 | 100.00 | 00001262859425 | DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 21/06/2012 | 100.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 21/06/2012 | 210.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB 6291/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOHOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 21/06/2012 | 100.00 | 00070132395428 | MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 21/06/2012 | 150.00 | 00010657775401 | EDVANIA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 21/06/2012 | 200.00 | 00076815064468 | TEREZINHA GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 21/06/2012 | 64.00 | 00010745103804 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 21/06/2012 | 100.00 | 00005560251488 | MARIA DAS GRACAS BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/06/2012 | 500.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE UM CURSO DE DANCAS JUNINAS, REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/06/2012 | 120.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/06/2012 | 450.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AOS PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/06/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 22/06/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSP E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 22/06/2012 | 1105.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/06/2012 | 2084.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADAS ORNAMENTA- CAO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTA CIDADE. ISS - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 22/06/2012 | 730.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO COM PESSOAL DAS ASSOCIACOES DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO PELA EMATER. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0022471 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS AESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 22/06/2012 | 320.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/06/2012 | 156.88 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 23/06/2012 | 700.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, NA PRACA JOAO SERRAO, NO PERIODO DE 12/05 A 17/05/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/06/2012 | 200.00 | 00005952173462 | FLAVIO EDNALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAQO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 26/06/2012 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/06/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 26/06/2012 | 595.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 23,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 26/06/2012 | 309.34 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/06/2012 | 1050.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MZC 0404/RN, NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NO CONJUNTO SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/06/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 26/06/2012 | 545.52 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE-BITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 26/06/2012 | 2919.17 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 26/06/2012 | 173.08 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 26/06/2012 | 1940.89 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 27/06/2012 | 250.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRIO DO FORRO NA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA ANTONIO BENTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 27/06/2012 | 200.00 | 00006317706409 | FABIANA MENDONCA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 27/06/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2012 E EXTRATO DECONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DE 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 27/06/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2012 E EXTRATO DECONTRATO, NO JORNAL A UNIAO DE 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 27/06/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 26/06/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0022632 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 28/06/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 28/06/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 29¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 28/06/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 29¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/06/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DA NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/06/2012 | 463.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A DIFERENCA DA NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/06/2012 | 180.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMPLEMENTACAO DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/06/2012 | 294.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMPLEMENTACAO DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/06/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/06/2012 | 11968.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.008,78 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 924,22 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/06/2012 | 17460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 1.311,86 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/06/2012 | 100.00 | 00003700937474 | RITA MARCIONILA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/06/2012 | 289.00 | 00008890754419 | MARIGLESSIA MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/06/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/06/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/06/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/06/2012 | 2880.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. INSS - 230,40 ISS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/06/2012 | 4500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. INSS - 405,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2012. INSS - 215.00 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU-NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. INSS - 248,80 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 29/06/2012 | 4160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 344,80 ISS - 166,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/06/2012 | 9318.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 808,69 D. CENTER - 47,88 CEF - 901,10 BB - 446,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/06/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/06/2012 | 39203.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. INSS - 3.130,98 CEF - 3.712,11 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.534,98 CAPEMI - 13,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 29/06/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 152,80 ISS - 112,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/06/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2012. INSS - 196,80 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 29/06/2012 | 14643.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2012. INSS - 1.152,80 CEF - 315,92 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 29/06/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. IRRF - 3.707,31 INSS - 2.462,34 ISS - 1.320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/06/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/ 2012. INSS - 984,48 IRRF - 162,57 ISS - 388,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/06/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. INSS - 135,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/06/2012 | 2850.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 119,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/06/2012 | 127.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/06/2012 | 23400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHODE 2012. INSS - 2.564,78 IRRF - 236,04 ISS - 468,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/06/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2012. INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/06/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 29/06/2012 | 100269.56 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 8.630,19 IRRF -10,14 BB - 3.942,10 PA - 85,25 D.CENTER - 17,38CEF - 4.600,57 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. INSS - 149,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/06/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 49,76 B B. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/06/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/06/2012 | 10914.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 928,56 CEF - 612,80 BB - 219,80 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/06/2012 | 41443.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 3.304,08 CEF - 2.460,68 PA - 468,46 BB - 2.177,96 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/06/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/06/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/06/2012 | 43687.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 3.491,91 CEF - 3.712,93 BB - 4.318,15 CAPEMI - 35,08 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/06/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 02/07/2012 | 520.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA-CAO DO PADROEIRO DESTA CIDADE (CORACAO DE JE-SUS), NO DIA 15/06/2012. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/07/2012 | 150.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 02/07/2012 | 150.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/07/2012 | 80.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009606355489 | LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 03/07/2012 | 400.00 | 00009121857407 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TOPIC DLX DE PLACA HZO 9097, NO TRNASPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E SOLANEA, EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 03/07/2012 | 70.00 | 00010657824461 | JANAINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 03/07/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 03/07/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 04/07/2012 | 170.00 | 00007092359414 | JOSINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 04/07/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 04/07/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 013/2012 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP N§013/2012. DEB/TRANSFERENCIA - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 04/07/2012 | 622.00 | 00052568130482 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 06/07/2012 | 160.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 06/07/2012 | 715.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 06/07/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 0023663 | 06/07/2012 | 9358.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BANHO MA-RIA DIGITAL E 01 (UM) ANALIZADOR SEMI AUTOMA-TICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 06/07/2012 | 522.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS NOEMIA CARVALHO E CLOVIS LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 06/07/2012 | 150.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO TIME OS VETERA-NOS PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL EMPARTIDAS REALIZADAS PELA COPA RURAL MESTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 07/07/2012 | 2115.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLUNAS, DESTINA-DAS AO MURO DE ARRIMO, NO CONJ. SEVERINO JOA-QUIM DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 07/07/2012 | 160.00 | 00011128725401 | ELISANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 09/07/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 09/07/2012 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O CRAS, NOS DIAS 09 E 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 09/07/2012 | 660.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 09/07/2012 | 650.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 09/07/2012 | 200.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/07/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/07/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENOONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/07/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/07/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/07/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/07/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/07/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/07/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/07/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/07/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/07/2012 | 800.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 NOS SABA- DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/07/2012 | 550.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/07/2012 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/07/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/07/2012 | 800.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/07/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/07/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/ 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/07/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/07/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/07/2012 | 240.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/07/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/07/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/07/2012 | 410.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25,5 DIAS DE SERVICOS PRESTADONA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/07/2012 | 800.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/07/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/07/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/07/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/07/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/07/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/07/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/07/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/07/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DO JARDIM NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/07/2012 | 200.00 | 00008534680442 | JOSE DE ARIMATEIA DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO, REL. A 10 DIAS DE SERVICOS TRABALHADOS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/07/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/07/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0024210 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/07/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/07/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/07/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0024261 | 10/07/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CPR 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/06/2012 A 10/07/2012.ISS - 160,00 IRRF - 407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0024287 | 10/07/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/07/2012 | 890.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E FEIXO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/07/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/07/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/07/2012 | 650.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/07/2012 | 512.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2012 A 10/05/2012 A 11/05/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/07/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/07/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0024376 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0024384 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUI-TE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0026638 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS AESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/07/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/07/2012 | 700.00 | 00002279828430 | EDINALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/07/2012 | 427.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 10/07/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 10/07/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 10/07/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 10/07/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 10/07/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 10/07/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00009630863405 | JOSE CARLOS RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS, MARCACAO DE EXAMES MEDI- COS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/07/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/07/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 10/07/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 10/07/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/07/2012 | 550.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2012 A 02/06/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA(FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/07/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE JUNHO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/07/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE JUNHO/2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/07/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/07/2012 | 80.00 | 00008407467413 | LILIAN DANIELLY DE LELIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 5¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004157185463 | MARIA LUIZA LINARES RUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/07/2012 | 60.00 | 00002339450403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS GRAU, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/07/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/07/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/07/2012 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/07/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0023795 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 10/07/2012 | 692.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 1895, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/07/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0023825 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 10/07/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 10/07/2012 | 114.44 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/07/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/07/2012 | 540.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/04/2012 A 10/05/2012 E 11/05/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/07/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, REL. AO MES DE JUNHO/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0023892 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2012, DE PLACA MOG 6024/PB IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/07/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/07/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/07/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 10/07/2012 | 210.00 | 00006204551442 | HUGO ROCHA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIA DO GO- VERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 10/07/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 10/07/2012 | 630.00 | 00039924718887 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO ASAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 10/07/2012 | 230.00 | 00026352362400 | MARIA EUNICE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, A TRANSPORTE A RECIFE/PE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 10/07/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 10/07/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 10/07/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/07/2012 | 60.00 | 00007920191483 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/07/2012 | 60.00 | 00009265085479 | PAULA FRASSINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/07/2012 | 790.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/07/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 11/07/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 11/07/2012 | 32.16 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/07/2012 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SERVICOS DE SAUDE COM ENFASE EM PSF E CON-SULTORIO ODONTOLOGICO SEM RAIOS X, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 11/07/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGE- NIO, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 11/07/2012 | 160.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024929 | 11/07/2012 | 3954.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/07/2012 | 622.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 11/07/2012 | 310.00 | 00001262859425 | DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/07/2012 | 260.00 | 00008616731407 | MACIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 11/07/2012 | 315.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO SAO GERALDO E OLHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 11/07/2012 | 415.00 | 00005450700407 | JOSE FLAVIO DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DEMATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/07/2012 | 420.00 | 00011792297700 | ROSEANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 12/07/2012 | 300.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 12/07/2012 | 42.27 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0025062 | 12/07/2012 | 3911.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 12/07/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/07/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOSDIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 NESTE MUNICIPIOISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0025054 | 12/07/2012 | 15159.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOH 1630, MOV 4882, OET 0088, MNN 8543 MNN 8523, MOS 4339, OFF 9550, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 12/07/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 12/07/2012 | 260.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/07/2012 | 20.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 12/07/2012 | 25.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MON 8453, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 12/07/2012 | 160.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS DE CURSO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 12/07/2012 | 300.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO NA FEDERACAODE TAEKONDOO DE 15 PARTICIPANTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 12/07/2012 | 35.11 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 12/07/2012 | 63.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 12/07/2012 | 30.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO GRUPO FOLCLORICO-EXPLOSAO CULTURAL DE SERRARIA, DESTI-NADA A APRESENTACAO NA CIDADE DE PILOES/PB, NO I FESTIVAL ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA NACAO JUVENTUDE, NO DIA 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 12/07/2012 | 600.00 | 00000011271442 | JOSELITO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CAPOEIRA, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 12/07/2012 | 1775.00 | 00007343296442 | SILVANA DINIZ MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0025194 | 13/07/2012 | 2903.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0025208 | 13/07/2012 | 4373.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 13/07/2012 | 2500.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE OFICINAS EM ORNAMENTACAO, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/05/2012 E 26/06/2012. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/07/2012 | 1010.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO F-400, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 16/07/2012 | 438.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 16/07/2012 | 248.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0025330 | 16/07/2012 | 690.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO, NA RUA EL-VIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 16/07/2012 | 310.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 16/07/2012 | 258.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 16/07/2012 | 170.40 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 16/07/2012 | 198.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 16/07/2012 | 622.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 16/07/2012 | 417.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 16/07/2012 | 453.75 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 16/07/2012 | 150.00 | 00001559115467 | DAMIAO DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 16/07/2012 | 511.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDO- SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 17/07/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 17/07/2012 | 100.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 17/07/2012 | 240.00 | 00006389099452 | MARIA ELENILSA VALERIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 17/07/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 17/07/2012 | 80.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 17/07/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 17/07/2012 | 160.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 17/07/2012 | 150.00 | 00006031079402 | DOMINGUINHOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 17/07/2012 | 150.00 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO CURSO PARAAGENTE DO DESENVOLVIMENTO DE 17 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 17/07/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO PLANO DECE- NAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CON- TRA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PA- RAIBA, NO DIA 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 17/07/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE UM CURSO PARA AGENTE DO DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025470 | 17/07/2012 | 7609.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0025488 | 17/07/2012 | 1046.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 17/07/2012 | 190.00 | 00066125251853 | ANTONIO DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 17/07/2012 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 17/07/2012 | 300.00 | 00002427372420 | MARIA ROBERTA FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 17/07/2012 | 3069.41 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 17/07/2012 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0025542 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 18/07/2012 | 180.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAT IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATAR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/07/2012 | 355.36 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/07/2012 | 2443.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 18/07/2012 | 70.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/07/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE PREGOESPRESENCIAL N§ 014 E 015/2012, EXTRATO DE REVOGACAO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/07/2012 | 2168.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/07/2012 | 60.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/07/2012 | 100.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 19/07/2012 | 100.00 | 00092868789404 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 19/07/2012 | 50.00 | 00009765110456 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 19/07/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/07/2012 | 2134.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 19/07/2012 | 5467.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 19/07/2012 | 187.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 19/07/2012 | 3642.46 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 19/07/2012 | 541.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 19/07/2012 | 1342.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - FNS BLMAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 19/07/2012 | 21680.47 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MAIO/2012. DEB/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/07/2012 | 540.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0025828 | 20/07/2012 | 4470.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHAE TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 05/05/2012 A 05/06/2012. ISS - 178,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/07/2012 | 1.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/07/2012 | 730.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/07/2012 | 1666.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES SERVIDA AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/07/2012 | 100.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/07/2012 | 100.00 | 00011810638410 | NATALIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 20/07/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 20/07/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/07/2012 | 1531.75 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHES SERVI-DO AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/07/2012 | 50.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/07/2012 | 80.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/07/2012 | 250.00 | 00002462572457 | SANDRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE TAXASDE ASSOCIACAO RURAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/07/2012 | 214.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHES SERVI-DO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 23/07/2012 | 8433.78 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - SFUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 23/07/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 23/07/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 23/07/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/06/12A 02/07/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 23/07/2012 | 280.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 23/07/2012 | 280.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE AREIA, DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 23/07/2012 | 280.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA E BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/12 A 20/07/2012. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 23/07/2012 | 200.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/07/2012 | 380.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A BORBOREMA, NOPERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/07/2012 | 360.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO DE MATO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 23/07/2012 | 360.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIATRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/07/2012 | 480.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS TRABALHADOS. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 23/07/2012 | 300.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 23/07/2012 | 360.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 23/07/2012 | 380.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 23/07/2012 | 380.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBO-REMA, NO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 23/07/2012 | 9389.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MAIO/2012. DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 24/07/2012 | 168.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINA- DOS A EQUIPE DE FUTEBOL OS VETERANOS, NO JOGOREALIZADO NA CIDADE DE PILOES/PB. ISS - 6,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 24/07/2012 | 1117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 24/07/2012 | 1435.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE UM FOS-SAO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM NESTA CI-DADE DE SERRARIA/PB. ISS - 57,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 24/07/2012 | 2056.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 24/07/2012 | 3208.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 24/07/2012 | 660.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ATERRAMENTO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE JACARE E POCO DO GADO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 24/07/2012 | 301.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSANILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 24/07/2012 | 160.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 24/07/2012 | 150.00 | 00006926949433 | ANTONIO RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 24/07/2012 | 100.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 24/07/2012 | 80.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 24/07/2012 | 150.00 | 00008534477485 | JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 24/07/2012 | 100.00 | 00002970624419 | ZELMA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 24/07/2012 | 200.00 | 00006340216480 | SEVERINO DOS RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 24/07/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 24/07/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEHAP E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 25/07/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 25/07/2012 | 100.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 25/07/2012 | 150.00 | 00009024156467 | LUZIA ILZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 25/07/2012 | 100.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 25/07/2012 | 50.00 | 00070133007480 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 25/07/2012 | 100.00 | 00009055366498 | MARCIANO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AMANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 25/07/2012 | 150.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 25/07/2012 | 100.00 | 00004191175475 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAQO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 25/07/2012 | 496.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 19,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 25/07/2012 | 970.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 25/07/2012 | 150.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 25/07/2012 | 300.00 | 00026494434487 | JORGE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 25/07/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 25/07/2012 | 100.00 | 00002939923477 | PETRONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 25/07/2012 | 1050.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MZC 0404/RN, NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NO CONJUNTO SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 25/07/2012 | 625.00 | 00016510840847 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 25/07/2012 | 105.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 25/07/2012 | 105.00 | 00003953357441 | ARIVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS 9ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 25/07/2012 | 450.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 25/07/2012 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 25/07/2012 | 495.00 | 00091753040400 | IVANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO (ROCO E ATERRO) DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS E ARACA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 25/07/2012 | 800.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 32 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 25/07/2012 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 25/07/2012 | 840.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE CONFEC-CIONARAM AS BANDEIRINHAS, DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 26/07/2012 | 400.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 26/07/2012 | 65.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 26/07/2012 | 155.00 | 00004967339824 | JOSE MARISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 26/07/2012 | 334.46 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 26/07/2012 | 387.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 26/07/2012 | 1400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 26/07/2012 | 100.00 | 00098220853468 | DALVANETE FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 26/07/2012 | 320.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 27/07/2012 | 627.70 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO SAO JOAO (RELEMBRANDO O SAOA JOAO), COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO E O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 27/07/2012 | 160.00 | 00051120321468 | MARIA IVONETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 27/07/2012 | 120.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0026697 | 30/07/2012 | 6028.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0026557 | 30/07/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/07/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 30¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/07/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 30¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/07/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/07/2012 | 463.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/07/2012 | 420.00 | 00049607260406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/07/2012 | 2282.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/07/2012 | 17600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/07/2012 | 92758.27 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 9.578,29 D.CENTER - 17,38 IRRF-43,29CEF - 4.645,99 BB - 3.741,20 PA - 85,25 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/07/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/07/2012 | 10975.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 928,56 CEF - 612,80 BB - 433,59 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/07/2012 | 92758.27 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 9.578,29 D.CENTER - 17,38 IRRF-43,29CEF - 4.645,99 BB - 3.741,20 PA - 85,25 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/07/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/07/2012 | 1916.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. INSS - 153,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/07/2012 | 42206.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 3.235,44 CEF - 2.460,68 PA - 468,46 BB - 1.711,22 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/07/2012 | 829.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 66,34 B B. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/07/2012 | 500.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/07/2012 | 43796.57 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 3.558,20 CEF - 3.712,93 BB - 4.497,48 CAPEMI - 35,08 P.A - 137,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/07/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/07/2012 | 358.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/07/2012 | 1800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. INSS - 162,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/07/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/07/2012 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITACAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL E INCLUSAO DE BENEFICIARIOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/07/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/07/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/07/2012 | 11968.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.008,78 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 924,22 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/07/2012 | 17460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 1.311,86 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/07/2012 | 9844.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 864,05 D. CENTER - 47,88 CEF - 1.101,10 BB - 446,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/07/2012 | 100.00 | 00099196662468 | CILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENSSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/07/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/07/2012 | 38821.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. INSS - 3.153,49 CEF - 3.712,34 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.500,41 CAPEMI - 13,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/07/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 152,80 ISS - 112,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/07/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2012. INSS - 196,80 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/07/2012 | 14643.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2012. INSS - 1.152,80 CEF - 315,92 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/07/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. IRRF - 3.707,31 INSS - 2.462,34 ISS - 1.320,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/07/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/ 2012. INSS - 984,48 IRRF - 162,57 ISS - 388,00 BB - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/07/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. INSS - 135,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/07/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHODE 2012. INSS - 1.049,00 IRRF - 27,50 ISS - 468,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/07/2012 | 2850.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 119,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/07/2012 | 127.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/07/2012 | 2926.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2012. INSS - 234,12 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/07/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/07/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/07/2012 | 3660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. INSS - 292,80 ISS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/07/2012 | 4500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2012. INSS - 405,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/07/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU-LHO DE 2012. INSS - 215,00 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. INSS - 248,80 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/07/2012 | 4260.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. INSS - 352,80 ISS - 166,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/08/2012 | 360.25 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0027171 | 01/08/2012 | 1175.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007893773499 | JOSINETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/08/2012 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DOS NOVOS APLICATIVOS DE ALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/08/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/08/2012 | 438.70 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/08/2012 | 800.00 | 00009502451430 | JULIETE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFE-SSORA NA ESCOLA DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/08/2012 | 215.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAT IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATAR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/08/2012 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/08/2012 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/08/2012 | 100.00 | 00008518678471 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. DEB/TARIFA - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 03/08/2012 | 219.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOSPEIXES COM A POPULACAO DO MUNICIPIO NA SEMANASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 06/08/2012 | 2756.19 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030775 | 06/08/2012 | 3104.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030783 | 06/08/2012 | 1150.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REFEICOES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 06/08/2012 | 7800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, COBERTO EM LONA MEDINDO 10X6X4X2M ESONORIZACAO PROFISSIONAL PARA ATENDER NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2012, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2012 EM PRACA PUBLICANA CIDADE DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 06/08/2012 | 3900.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 (DEZ) SANITARI-OS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2012, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 06/08/2012 | 48.30 | 00000935884700 | LUIS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS - VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 07/08/2012 | 313.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COQUETEL DO CURSO DE GASTRONOMIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 07/08/2012 | 260.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPSIQUIATRA, PRESTADO EM VISITA A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2012. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 07/08/2012 | 450.00 | 00004187269495 | JOSINEIDE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGD 8312/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 07/08/2012 | 150.00 | 00011156756480 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 07/08/2012 | 100.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 07/08/2012 | 180.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE NA JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET E FORMACAO DO PREGOEIRONO PERIODO NO DIA 07 A 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 07/08/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 08/08/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 08/08/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 09/08/2012 | 1800.00 | 02698347000185 | CERANICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/08/2012 | 2742.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTI-VOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/08/2012 | 160.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/08/2012 | 600.00 | 00051052989420 | PEDRO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDEN- CIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/08/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/08/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/08/2012 | 90.00 | 00037427415434 | JOSE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/08/2012 | 100.00 | 00044759193472 | JOSE ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/08/2012 | 100.00 | 00070132709465 | GERLANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/08/2012 | 150.00 | 00006633789408 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004829312483 | MARIA JOSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/08/2012 | 300.00 | 00005000898419 | JOAO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PA-RA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/08/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/08/2012 | 240.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/08/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/08/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/08/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/08/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/08/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/08/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/08/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/08/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/08/2012 | 650.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/08/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/08/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/08/2012 | 970.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/08/2012 | 1540.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB. IRRF - 3,07 ISS - 61,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA(FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/08/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE JULHO/2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/08/2012 | 283.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/08/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE JULHO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/08/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/08/2012 | 150.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00007152716447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS MARCACAO DE EXAMES MEDICOSDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/08/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/08/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/08/2012 | 180.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE NA JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET E FORMACAO DO PREGOEIRONO PERIODO NO DIA 07 A 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0027413 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0027421 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/08/2012 | 622.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/08/2012 | 680.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/08/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/08/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/08/2012 | 20.05 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/08/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/08/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/08/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/06/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/08/2012 | 258.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, REL. AO MES DE JULHO/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/08/2012 | 19077.04 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0030805 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/08/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET E FORMACAO DE PREGOEIRO, NO DIA 07 A 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2012, DE PLACA MOG 6024/PBIRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/08/2012 | 400.00 | 00070308870425 | DAGOLBERTO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIO- NAL DA MULHER 08/03/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/08/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/08/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIA DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/08/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/08/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/08/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/08/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/08/2012 | 1230.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAT IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATAR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/08/2012 | 523.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/08/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/08/2012 | 700.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/08/2012 | 2860.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REPEN-TISTA NA APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA CA-VALGADA, REALIZADA NO DIA 05/08/2012 NAS FES-TIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 114,40 IRRF - 148,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAONO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/08/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/08/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/08/2012 | 650.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0027995 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUI-TE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/08/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/08/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/08/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/08/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/08/2012 | 243.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/08/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/08/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0028088 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/08/2012 | 200.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO TIME OS VETERA-NOS PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL EMPARTIDAS REALIZADAS PELA COPA RURAL MESTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/08/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/08/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/08/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/08/2012 | 360.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/08/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/08/2012 | 200.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/08/2012 | 710.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. ISS - 28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/08/2012 | 400.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/08/2012 | 220.00 | 00010996138412 | ELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/08/2012 | 510.00 | 00004134059402 | VALDECIR LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/08/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/08/2012 | 510.00 | 00078957923420 | GENIVAL LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/08/2012 | 510.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIUAS DE SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/08/2012 | 800.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/08/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/08/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/08/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENOONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/08/2012 | 800.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JULHO/ 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/08/2012 | 315.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/08/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/08/2012 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/08/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/08/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/08/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/08/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/08/2012 | 420.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RELATIVO A 22 DIAS TRABA LHADOS. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/08/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/08/2012 | 850.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/08/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/08/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/08/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/08/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/08/2012 | 440.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/08/2012 | 380.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/08/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0028754 | 11/08/2012 | 1951.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, KLV 7962, VINCULADOS AS ATIVIDADES DES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 11/08/2012 | 2130.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 11/08/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0028789 | 11/08/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CPR 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0028797 | 11/08/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0028801 | 11/08/2012 | 2055.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE FORMULARIO DE FREQUENCIA, BOLE-TIM DE ALUNOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 82,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0028819 | 11/08/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 11/08/2012 | 800.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0028657 | 11/08/2012 | 4108.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASOFF 9550, MOS 4339, MOH 1630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0028665 | 11/08/2012 | 11809.92 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 11/08/2012 | 1440.00 | 00092230377868 | JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 11/08/2012 | 690.00 | 00002744815454 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATANENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 11/08/2012 | 1020.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 11/08/2012 | 990.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE. ISS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 11/08/2012 | 830.00 | 00001594930481 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 6975 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 11/08/2012 | 1530.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA/PB. ISS - 61,20 IRRF - 2,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 11/08/2012 | 1970.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 78,80 IRRF - 35,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 11/08/2012 | 2030.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 81,20 IRRF - 39,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 11/08/2012 | 900.00 | 02698347000185 | CERANICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/08/2012 | 158.17 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AO CRAS PARA REALIZACAO DE CURSO DE CABELELEIRO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 13/08/2012 | 100.00 | 00007851503400 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA IDENIZACAO POR DANOS CAUSADO PELA QUEDA DE UMA ESCADA EM SEU VEICULO, ACORDADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 13/08/2012 | 100.00 | 00009263708479 | MAURICIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008505972422 | MARIA DE LOURDES JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 13/08/2012 | 50.00 | 00011386013498 | ANA PAULA SOARES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 13/08/2012 | 50.00 | 00008513852490 | MARIA IRANETE DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 13/08/2012 | 50.00 | 00004361485445 | JANEIDE DA CONCEICAO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 13/08/2012 | 50.00 | 00096579781491 | IVONEIDE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004744697437 | MARIZETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR DE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 13/08/2012 | 80.00 | 00009208248461 | JOSE ADAILTON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MAUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 13/08/2012 | 80.00 | 00004801357466 | LOURDES FAUSTINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 13/08/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 13/08/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 13/08/2012 | 50.00 | 00043070469434 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 13/08/2012 | 100.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 13/08/2012 | 50.00 | 00010667189467 | CICERA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006459799458 | ROSILENE SILVINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANAUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 13/08/2012 | 100.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004989123450 | HOZANA DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 13/08/2012 | 50.00 | 00006458560451 | MARIA JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 13/08/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 13/08/2012 | 50.00 | 00007030696409 | ELISANGELA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 13/08/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 13/08/2012 | 350.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 13/08/2012 | 60.00 | 00004446877429 | JOSE DA PENHA SABINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 13/08/2012 | 70.00 | 00006375990475 | JOSEFA SABINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 2¦ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0029068 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS AESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0031011 | 13/08/2012 | 1439.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS OFH 9830, KLV 7962, VINCULADOS AS ATIVIDADES DES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 13/08/2012 | 250.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA EM RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 13/08/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 13/08/2012 | 105.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 13/08/2012 | 105.00 | 00003544563428 | JOSE GARALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DADE DE TRIUNFO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 13/08/2012 | 960.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTA E AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 13/08/2012 | 860.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS, QUE SE APRESENTAM NAS FESTIVIDADEJUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 34,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 14/08/2012 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030830 | 14/08/2012 | 5094.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/08/2012 | 50.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022012 | 0029190 | 14/08/2012 | 3198.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/08/2012 | 200.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PARACHO- QUE, DESTINADO AO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0031500 | 14/08/2012 | 18262.60 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 14/08/2012 | 1921.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 14/08/2012 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031364 | 14/08/2012 | 1015.64 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL (GRUPOFOLCLORICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 15/08/2012 | 618.75 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 15/08/2012 | 759.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 15/08/2012 | 154.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDO-SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 15/08/2012 | 510.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 15/08/2012 | 1349.70 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A REFEI- COES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 15/08/2012 | 214.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REUNIAO COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0029262 | 15/08/2012 | 1233.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, OFH 9830, VINCULADOS AS ATIVIDADES DES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 15/08/2012 | 4000.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 15/08/2012 | 260.00 | 00008885243401 | EDINEIDE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA FLORENTINO DE MEDEIROS, NO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 15/08/2012 | 606.09 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS PROFESSORES, DURANTE A JORNADA PEDA-GOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 16/08/2012 | 520.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0031062 | 16/08/2012 | 1461.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYY 0697, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RE. AO CONSUMO DO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0029301 | 16/08/2012 | 4442.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0031054 | 16/08/2012 | 14769.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS OFF 9550, MOS 4339, MOV 4882, MOH 1630, MNN 8523, MNN 8543, RELATIVO AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0031046 | 16/08/2012 | 3016.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KLF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0031038 | 16/08/2012 | 3270.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0030821 | 17/08/2012 | 1026.72 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0029343 | 17/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 17/08/2012 | 200.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 17/08/2012 | 105.00 | 00070002020416 | MARCOS FERNANDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 19/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/08/2012 | 1942.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0030872 | 20/08/2012 | 2451.62 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030881 | 20/08/2012 | 2430.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/08/2012 | 2134.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 20/08/2012 | 5467.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 20/08/2012 | 3582.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 20/08/2012 | 187.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 20/08/2012 | 420.00 | 00085363219468 | EDILSON HERMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 2239, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA FABE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/07/12A 02/08/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 20/08/2012 | 3168.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - FNS BLMAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 20/08/2012 | 541.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/08/2012 | 6.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/08/2012 | 310.00 | 00008254819459 | DANIEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 20/08/2012 | 420.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RADIA-LISTA NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA RADIO CORREIO DA SERRA. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/08/2012 | 600.00 | 12878533000150 | PEREIRA PUBLICACAO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRIO ELETRICO NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 21/08/2012 | 2736.38 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/08/2012 | 6.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0030899 | 21/08/2012 | 4400.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOIN-HA E TAPUIO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 05/06/2012 A 05/07/2012. ISS - 176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/08/2012 | 1641.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/08/2012 | 1280.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/08/2012 | 250.00 | 00012855247802 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MAIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, ATRAVESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/08/2012 | 560.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NARUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 21/08/2012 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 21/08/2012 | 210.00 | 00006466627403 | DIJAELSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 21/08/2012 | 150.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 21/08/2012 | 105.00 | 00004423098482 | EDNALDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LABIRINTO E PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/08/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGE- NIO, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/08/2012 | 105.00 | 00008530036450 | EVERALDO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KHD 5931, NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/08/2012 | 105.00 | 00007008741430 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 8185/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/08/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/08/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2012 A 02/07/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 21/08/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 21/08/2012 | 400.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 21/08/2012 | 50.00 | 00008518663440 | MARIA DAS NEVES JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPSAS COM A MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 21/08/2012 | 100.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 21/08/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 21/08/2012 | 150.00 | 00005736135400 | JOSE AMARILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 21/08/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 21/08/2012 | 150.00 | 00008888066470 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A PASSAGEM DE SUA ESPOSA DE SAO PAULO/SP A ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 21/08/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/08/2012 | 150.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/08/2012 | 150.00 | 00005140301431 | JOAO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/08/2012 | 350.00 | 00047762853472 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TE- LHAS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 21/08/2012 | 150.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004178834479 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 21/08/2012 | 50.00 | 00008216211490 | FRANCIMENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/08/2012 | 100.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/08/2012 | 50.00 | 00076859096420 | SEVERINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NESCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004900233471 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/08/2012 | 100.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/08/2012 | 75.00 | 00009685205450 | APARECIDA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004961998460 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SAU FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/08/2012 | 50.00 | 00011216117454 | ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/08/2012 | 50.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 21/08/2012 | 60.00 | 00004639244444 | JOSEFA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/08/2012 | 100.00 | 00006363328454 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/08/2012 | 50.00 | 00003375317492 | MARIA DO LIVRAMENTO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/08/2012 | 622.00 | 00052568130482 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 21/08/2012 | 520.00 | 00004293044477 | JOAO BATISTA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CIONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 21/08/2012 | 215.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 21/08/2012 | 1532.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/08/2012 | 240.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/08/2012 | 487.69 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 22/08/2012 | 616.88 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS JUNINAS, NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/08/2012 | 150.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/08/2012 | 150.00 | 00004989123450 | HOZANA DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/08/2012 | 170.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/08/2012 | 50.00 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 22/08/2012 | 490.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 22/08/2012 | 200.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 22/08/2012 | 480.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 22/08/2012 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 22/08/2012 | 1650.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/08/2012 | 775.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/08/2012 | 900.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA QUE PARTICIPARAM DE QUADRILHAS JU-NINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/08/2012 | 315.00 | 00011792297700 | ROSEANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 23/08/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/08/2012 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA O CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/08/2012 | 200.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA NESTE CIDADE. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 23/08/2012 | 3300.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TURBOS DE CONCRE-TO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NARUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 23/08/2012 | 600.00 | 00042056721449 | GENARIO FELIX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/08/2012 | 410.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/ 07/2012 A 20/08/2012. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/08/2012 | 460.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 23/08/2012 | 400.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/08/2012 | 400.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, REL. A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/08/2012 | 280.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MU-NICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/08/2012 | 200.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/08/2012 | 400.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DEBAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 23/08/2012 | 600.00 | 00005657129423 | JOSE RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/08/2012 | 400.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/08/2012 | 400.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA ESTRADA NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/20 12. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 23/08/2012 | 400.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/08/2012 | 380.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DI-AS TRABALHADOS. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/08/2012 | 400.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/08/2012 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINASDE RECICLAGEM COM OS ALUNOS DO PETI E PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E A-GOSTO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 23/08/2012 | 240.00 | 00004739661403 | MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031127 | 26/08/2012 | 720.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 28/08/2012 | 210.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORRO DE PAREIA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/20 12. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/08/2012 | 210.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DE BANDA DE MUSICA NA ABERTURA DAS FES-TIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIOISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 28/08/2012 | 1310.80 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL - COMERCIAL SANTOS E GONCAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CO-ZINHA DESTINADAS A CASA DO SAMU NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 28/08/2012 | 150.00 | 00002304331467 | JOSEFA MARIA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE ALAGOA SECA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 13 E 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 29/08/2012 | 1400.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 29/08/2012 | 360.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/08/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGEN- TES NOS DIAS 13 E 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 29/08/2012 | 110.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MICRO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DALOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 29/08/2012 | 420.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAREXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 29/08/2012 | 100.00 | 00010242024459 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 29/08/2012 | 50.00 | 00010743186419 | EDUARDO DANIEL DE LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 29/08/2012 | 85.00 | 00053953959468 | NIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDA-DE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 29/08/2012 | 280.00 | 00006624160403 | JOSE GERALDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/08/2012 | 200.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/08/2012 | 2037.06 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 29/08/2012 | 714.02 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/08/2012 | 341.92 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/08/2012 | 2471.52 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 29/08/2012 | 120.00 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA FORMACAO PE-DAGOGICA E EXECUCAO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO/MEC, REALIZADA NO DIA 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 29/08/2012 | 500.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EMVEICULOS ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOSA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031101 | 29/08/2012 | 5459.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDAS AOS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/08/2012 | 44356.57 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 3.471,42 CEF - 3.708,21 BB - 4.484,53 CAPEMI - 21,18 P.A - 237,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/08/2012 | 210.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NOVA FLORESTA, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO PESSOAL DO CALCAMENTO DA RUA NOVA FLORESTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/08/2012 | 800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFO PRESTADOS NO CALCAMENTO DA RUA FLORESTA E ACADEMIA POPULAR NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/08/2012 | 250.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/08/2012 | 315.00 | 00070002020416 | MARCOS FERNANDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/08/2012 | 980.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031119 | 30/08/2012 | 2494.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/08/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/08/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL N§ 014 E 015/2012, EXTRATO DE REVOGACAO DO PREGAO PRES. N§ 014/2012 E EXTRATO DE CON-TRATOS DO PREGAO N§ 015/2012. DEB/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/08/2012 | 463.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/08/2012 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/08/2012 | 39.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/08/2012 | 10494.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 916,05 D. CENTER - 47,88 CEF - 1.101,10 BB - 477,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 31/08/2012 | 310.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E INSTALACAO DE PROGRAMA EM COM-PUTADOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031330 | 31/08/2012 | 3863.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/08/2012 | 1.66 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 31/08/2012 | 15056.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.042,98 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 949,41 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 31/08/2012 | 14107.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.042,98 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 949,41 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTES AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA E-DILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 31/08/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0031160 | 31/08/2012 | 2134.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CIONAMENTO DE CAPAS DE PROCESSO, TRIBUTOS, SOLICITACAO DE COMPRAS, TALOES DE FREIRA E CA- RIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 31/08/2012 | 2371.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E ONFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031372 | 31/08/2012 | 2646.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 31/08/2012 | 1608.02 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 31/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 31/08/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 31¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/08/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 31¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 31/08/2012 | 17460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 1.311,86 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 31/08/2012 | 829.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 31/08/2012 | 38528.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. INSS - 3.149,16 CEF - 4.110,82 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.532,47 CAPEMI - 13,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0031097 | 31/08/2012 | 9792.41 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031143 | 31/08/2012 | 8000.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDA AOS MEDICOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 31/08/2012 | 1506.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA ONDE SEHOSPEDAM OS MEDICOS QUE ATENDEM NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0031178 | 31/08/2012 | 1610.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (REQUISICAO EXAME RECEITUARIO MEDICO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 31/08/2012 | 145.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NARECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 31/08/2012 | 262.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 31/08/2012 | 396.20 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031356 | 31/08/2012 | 4512.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 31/08/2012 | 736.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMO-TIVO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0031518 | 31/08/2012 | 7141.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/08/2012 | 4840.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 31/08/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. INSS - 152,80 ISS - 112,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 31/08/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 196,80 BB - 286,06 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 31/08/2012 | 14410.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. INSS - 1.152,80 CEF - 315,92 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/08/2012 | 25700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2012. IRRF - 2.574,81 INSS - 2.031,56 ISS - 1.028,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/08/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO /2012. INSS - 984,48 IRRF - 162,57 ISS - 388,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 31/08/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.INSS - 135,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 31/08/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOS-TO/2012. INSS - 1.049,00 IRRF - 27,50 ISS - 468,00 CEF - 249,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031135 | 31/08/2012 | 6660.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 31/08/2012 | 5748.64 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A BRINDES REALIZADO NO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 31/08/2012 | 2250.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ACESSORIOSPARA BEBE (ENXOVAIS), DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0031305 | 31/08/2012 | 4500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 31/08/2012 | 495.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030929 | 31/08/2012 | 2581.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030937 | 31/08/2012 | 1183.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 31/08/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/08/2012 | 3380.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 282,40 ISS - 135,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 248,80 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 31/08/2012 | 4500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2012. INSS - 405,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 31/08/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/08/2012 | 3660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. INSS - 292,80 ISS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 31/08/2012 | 4260.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 282,40 ISS - 135,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 31/08/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 215.00 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 31/08/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE A- GOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 31/08/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 31/08/2012 | 1750.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, TABUA, CAIBRO E RIPAS E OUTROS, DESTINADOS AO MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0031399 | 31/08/2012 | 9447.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOA A REPOSICAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0031402 | 31/08/2012 | 3450.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO A GALERIA NA RUA ELVIDIO DUARTE E MATADOURO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 31/08/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 31/08/2012 | 1725.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIM. PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS, DESTINA-DOS A VACINACAO DE GADO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 31/08/2012 | 976.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 31/08/2012 | 2600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 (DEZ) SANITARI-OS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHODE 2012, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0031470 | 31/08/2012 | 10000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATATACAO DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0031488 | 31/08/2012 | 17050.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATADOS NA CON-TRATACAO DAS BANDAS, RONALDO SHOW OS TRES DO XAMENGO E BANDA, FORRO COBICADO, ROBERTO SOU-SA E BANDA, BANDA FORRO DE MONTAO, FESTIVIDA-DES DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24 DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/08/2012 | 1500.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDER MAPA GUIA IN PB, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOSDO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 31/08/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 31/08/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 31/08/2012 | 320.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 31/08/2012 | 674.70 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030953 | 31/08/2012 | 4113.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDAS AOS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/08/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 31/08/2012 | 11545.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 936,56 CEF - 612,80 BB - 314,66 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 31/08/2012 | 102336.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 9.557,43 D.CENTER - 17,38 IRRF-43,29CEF - 4.645,99 BB - 4.277,17 PA - 85,25 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 31/08/2012 | 7162.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 31/08/2012 | 1102.20 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL OS VETERA-NOS DO MUNICIPIO DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031348 | 31/08/2012 | 18291.04 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0031381 | 31/08/2012 | 2701.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 31/08/2012 | 1315.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/08/2012 | 764.70 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 31/08/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 31/08/2012 | 2016.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. INSS - 161,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 31/08/2012 | 40110.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 3.055,22 CEF - 2.799,18 PA - 329,00 BB - 1.390,38 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 31/08/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. INSS - 49,76 B B. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0034291 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 04/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 04/09/2012 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 04/09/2012 | 180.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/05/2012 A 30/08/2012. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031933 | 04/09/2012 | 2301.81 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0031941 | 04/09/2012 | 2301.33 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. DEB/TARIFA - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 04/09/2012 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 04/09/2012 | 56.00 | 00004616462429 | CREUZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO AQUISICAO DE UM OCULOS, 1¦ PARCELA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 04/09/2012 | 150.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9683, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 04/09/2012 | 1150.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 04/09/2012 | 200.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 08 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÖPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 05/09/2012 | 41061.39 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA NOVA FLO-RESTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0332797-42, MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 05/09/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 05/09/2012 | 223.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICU-LO CAMINHONETE RENOUT - SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 06/09/2012 | 90.00 | 00009998951844 | JOSE BORGES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/09/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/09/2012 | 150.00 | 00089337840472 | AVANIZIO ANGELO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007893773499 | JOSINETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/09/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 10/09/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 10/09/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 10/09/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 10/09/2012 | 350.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/09/2012 | 8585.92 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/09/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/09/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/09/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00007152716447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA SUS MARCACAO DE EXAMES MEDICOSDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0032395 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/2012 A 02/08/2012. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA(FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/09/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/09/2012 | 650.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELA- DOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/09/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/09/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/09/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/09/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES, NA CASA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/09/2012 | 240.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/09/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/09/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/09/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/09/2012 | 970.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/09/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE A-GOSTO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/09/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/09/2012 | 50.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/09/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/09/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/09/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 10/09/2012 | 800.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/09/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/09/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0032115 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00005366660408 | EDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSADE PLACA MNI 7114/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, RELA-TIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0032131 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE AGOSOTO DE 2012. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/09/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/09/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/09/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0032191 | 10/09/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 10/09/2012 | 0.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0032069 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2012, DE PLACA MOG 6024/ PB. ISS - 100,00 IRRF - 94.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/09/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2012ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/09/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/09/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/09/2012 | 650.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004766834402 | EDILENE GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/09/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/09/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/09/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/09/2012 | 2258.77 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/09/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/09/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/09/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/09/2012 | 850.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/09/2012 | 800.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/09/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/09/2012 | 520.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, REL. A 16 DIAS TRABALHADOSISS - 20.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/09/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/09/2012 | 800.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/09/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/09/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENOONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/09/2012 | 800.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/09/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/09/2012 | 400.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FE-RIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/09/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/ 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/09/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/09/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/09/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/09/2012 | 440.00 | 00010996138412 | ELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 17.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/09/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/09/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/09/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/09/2012 | 250.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/09/2012 | 460.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RELATIVO A 23 DIAS TRABA- LHADOS. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/09/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLAS TRATOR, VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/09/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/09/2012 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/09/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/09/2012 | 105.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/09/2012 | 105.00 | 00005040247877 | OTAVIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/09/2012 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/09/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/09/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/09/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/09/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/09/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/09/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/09/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/09/2012 | 700.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/09/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGI- LANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 11/09/2012 | 480.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIUAS DE SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 11/09/2012 | 480.00 | 00004134059402 | VALDECIR LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 11/09/2012 | 640.00 | 00001384650881 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS DE PEDREI-RO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/09/2012 | 480.00 | 00078957923420 | GENIVAL LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 11/09/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 11/09/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 11/09/2012 | 400.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, REL. A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0033260 | 11/09/2012 | 3657.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, OFH 9830 E KLV 7962, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 11/09/2012 | 315.00 | 00006280840484 | ANTONIO MARCOS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NNU 3773 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 11/09/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 11/09/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0033251 | 11/09/2012 | 1939.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS OET 0088, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 11/09/2012 | 100.00 | 00049123904453 | SEVERINO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 11/09/2012 | 200.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 11/09/2012 | 150.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 11/09/2012 | 200.00 | 00030767422805 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0033413 | 11/09/2012 | 4204.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADOS A SALA DE ESTERELIZACAO DO POSTO DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00007607294414 | CRISTIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM OS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 11/09/2012 | 100.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 11/09/2012 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 11/09/2012 | 50.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/09/2012 | 50.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 11/09/2012 | 900.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CURSO DE PINTURAS ARTITISCAS DIVER- SAS, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/09/2012 | 622.00 | 00052568130482 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 76.16-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 12/09/2012 | 92.00 | 00001361742488 | FERNAN DO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 1¦ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 12/09/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL N§ 016/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0033430 | 12/09/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 12/09/2012 | 4000.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 12/09/2012 | 523.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 14/09/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 14/09/2012 | 200.00 | 00009240865489 | JOSE EVERTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 17/09/2012 | 3550.08 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NAS CONTAS DE Nos.00138-0 , RELATIVO AOCONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA E O MINISTERIO DESENVOLVIMEN-TO AGRARIO, CONFORME CONTRATODE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 18/09/2012 | 150.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 18/09/2012 | 140.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 18/09/2012 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 18/09/2012 | 1240.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CREAS E CRAS, EM VISITAS A RESIDENCIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. ISS - 49,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 18/09/2012 | 50.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 18/09/2012 | 21.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 18/09/2012 | 9230.94 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFE-RENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 18/09/2012 | 100.00 | 00044758200491 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO (ECOCAR-DIOGRAMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 18/09/2012 | 72.00 | 00008429226443 | ADYLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A 2¦ PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0033600 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 18/09/2012 | 1546.03 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 18/09/2012 | 877.40 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 18/09/2012 | 155.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07/07/2012, NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 19/09/2012 | 928.92 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0033634 | 19/09/2012 | 8006.10 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022012 | 0033642 | 19/09/2012 | 1724.73 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/09/2012 | 0.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/09/2012 | 1.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0033715 | 21/09/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0033723 | 21/09/2012 | 4730.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOIN-HA E TAPUIO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012. ISS - 189,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/09/2012 | 460.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/09/2012 | 440.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/09/2012 | 460.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA ESTRADA NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/20 12. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/09/2012 | 460.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DEBAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 21/09/2012 | 420.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/ 08/2012 A 20/09/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/09/2012 | 440.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 21/09/2012 | 380.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E O-LHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DI-AS TRABALHADOS. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 21/09/2012 | 420.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/09/2012 | 415.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 24/09/2012 | 460.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 24/09/2012 | 420.00 | 00006624160403 | JOSE GERALDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 24/09/2012 | 320.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MU-NICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 24/09/2012 | 220.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 25/09/2012 | 525.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DE BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 25/09/2012 | 250.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOTORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 E NA CA- VALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMI- NHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 25/09/2012 | 525.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DE BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CA- MINHO DO FRIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADE DO CAMINHO DO FRIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 25/09/2012 | 1060.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA ELVI- DIO DUARTE DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 25/09/2012 | 3063.56 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 25/09/2012 | 1995.86 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 25/09/2012 | 200.00 | 00006632201490 | DAMIAO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS BRACAIS NARECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 25/09/2012 | 200.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 25/09/2012 | 1558.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 25/09/2012 | 150.00 | 00049123262400 | LUCINETE MAIA CLAUDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA A DIRETORA DA ESCOLA FLORENTINO DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 25/09/2012 | 300.00 | 00003908870488 | ALINE FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DAESCOLA CLOVIS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-LACIONADOS AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 25/09/2012 | 300.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA NOENIA DE CARVALHO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 25/09/2012 | 774.40 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE-BITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 25/09/2012 | 687.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/09/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 25/09/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 25/09/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/09/2012 | 120.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 25/09/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 25/09/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 25/09/2012 | 165.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 25/09/2012 | 379.89 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 25/09/2012 | 1155.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A REFEI- COES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 25/09/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 25/09/2012 | 90.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 25/09/2012 | 1879.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00005366660408 | EDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSADE PLACA MNI 7114/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, RELA-TIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 25/09/2012 | 150.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SANTA FE MUNICIPIO DE SOLANEA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 26/09/2012 | 643.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 26/09/2012 | 1584.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 26/09/2012 | 5467.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 26/09/2012 | 187.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 26/09/2012 | 2134.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 26/09/2012 | 3582.32 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - FNS BLMAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 26/09/2012 | 290.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 26/09/2012 | 433.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 27/09/2012 | 250.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINASDE TECNICAS DE ARBITRAGEM E COMPETICAO NA MO-DALIDADE DE TAEKWONDO, COMO PARTICIPANTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2012. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 27/09/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 27/09/2012 | 240.00 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 27/09/2012 | 200.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 27/09/2012 | 1050.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NA ELVIDIO DUARTE NESTA CIDADE. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 27/09/2012 | 60.00 | 00010617112428 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3 DIAS DE SERVICO BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 27/09/2012 | 150.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/09/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 121.50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/09/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2012. INSS - 126,00 ISS - 56,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/09/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 195,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/09/2012 | 120.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/09/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 28/09/2012 | 43866.34 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 3.459,79 CEF - 3.708,21 BB - 4.675,43 CAPEMI - 21,18 P.A - 237,60 SINDSERVM - 49,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 28/09/2012 | 108972.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2012. INSS - 9.467,45 D.CENTER - 17,38 IRRF-43,29CEF - 5.189,05 BB - 4.149,72 PA - 85,25 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 28/09/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 28/09/2012 | 10893.79 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 928,56 CEF - 612,80 BB - 314,66 P.A - 346,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 28/09/2012 | 17328.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 28/09/2012 | 92026.27 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 9.467,45 D. CENTER-17,38 IRRF-43,29 CEF - 5.189,05 BB - 4.149,72 PA - 85,25 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/09/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 169,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/09/2012 | 1916.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO /2012. INSS - 153,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/09/2012 | 829.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2012. INSS - 66,38 B B. - 117,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/09/2012 | 39882.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 3.167,19 CEF - 2.994,02 PA - 329,00 BB - 1.432,56 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/09/2012 | 91643.63 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 9.467,45 D. CENTER-17,38 IRRF-43,29 CEF - 5.189,05 BB - 4.149,72 PA - 85,25 SINDSERVM - 705,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/09/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 32¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/09/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 32¦/60 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/09/2012 | 0.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 28/09/2012 | 11084.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 939,43 D CENTER - 17,38 CEF - 873,93 B B - 949,41 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 28/09/2012 | 17460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM- BRO DE 2012. INSS - 1.311,86 IRRF - 1.575,92 B B - 1.231,34 P A - 129,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 28/09/2012 | 10088.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 920,05 D. CENTER - 47,88 CEF - 1.101,10 BB - 550,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 28/09/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 28/09/2012 | 3660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. INSS - 292,80 ISS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 28/09/2012 | 3380.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2012. INSS - 282,40 ISS - 135,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 28/09/2012 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012. INSS - 540,00 ISS - 176,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 28/09/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. INSS - 215.00 ISS - 54,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 248,80 B.B - 200.43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 28/09/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 135,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 28/09/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 28/09/2012 | 38200.57 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. INSS - 3.124,58 CEF - 4.109,39 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.532,47 CAPEMI - 13,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 28/09/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 152,80 ISS - 112,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 28/09/2012 | 2670.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. INSS - 213.60 CEF - 246.00 BB - 286,06 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 28/09/2012 | 14876.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2012. INSS - 1.152,80 CEF - 315,92 BB - 520,01 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 28/09/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. IRRF - 3.707.31 INSS - 2.462,34 ISS - 1.028,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/09/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM- BRO DE 2012. INSS - 877,78 IRRF - 177,37 ISS - 388,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/09/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. INSS - 1.049,00 IRRF - 15,44 ISS - 468,00 CEF - 246,27 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE A€OES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/09/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. INSS - 196,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/09/2012 | 2850.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012. ISS - 119,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/09/2012 | 127.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/10/2012 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.ISS......16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/10/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. AUTOMATICO - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0034835 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS...................160,00IRRF................407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 02/10/2012 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. AUTOMATICO - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 69037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 02/10/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, JUNTO A SEC. DESEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5470-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 69037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 02/10/2012 | 200.00 | 00006969939456 | RAFAEL SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 02/10/2012 | 300.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034940 | 02/10/2012 | 420.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO.ISS.....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 02/10/2012 | 105.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOTAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2012.ISS......4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/10/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE MATINHAS NESTE MUNÍPIO DE SERRARIA-PB.ISS......12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/10/2012 | 210.00 | 00008513862452 | MARIA SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.ISS....8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 03/10/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.INSS - 169,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/10/2012 | 150.00 | 00005497309402 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0034983 | 03/10/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/08/2012 A 02/09/2012.IRRF.......22,57ISS.........72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 03/10/2012 | 1330.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MESMO, DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, BANANEIRAS-PB, SOLÂNEA-PB E GUARABIRA-PB.ISS.....53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 03/10/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012.ISS........120,00IRRF.....169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 04/10/2012 | 350.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0035050 | 04/10/2012 | 738.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CURSOS DE ARTESANATO (VAGONITE E PINTURA), REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 04/10/2012 | 530.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 04/10/2012 | 329.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0035076 | 04/10/2012 | 18772.26 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR CLOVIS DOS SANTOS LIMA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 04/10/2012 | 315.00 | 00011792297700 | ROSEANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.ISS......12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 09/10/2012 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 09/10/2012 | 672.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012.ISS.......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 09/10/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012.ISS.......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 09/10/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 09/10/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 09/10/2012 | 800.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 09/10/2012 | 380.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 09/10/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 09/10/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 09/10/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 09/10/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 09/10/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS...28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 09/10/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035270 | 09/10/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 09/10/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 09/10/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035300 | 09/10/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 09/10/2012 | 816.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS....34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 09/10/2012 | 105.00 | 00009555457492 | IVISON SAULO TEIXEIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE F 4000 DE PLACA MMQ 6038, NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE DE SERRARIA-PB.ISS.....4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035130 | 09/10/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADO SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS....28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 09/10/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS....34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 09/10/2012 | 200.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/10/2012 | 8540.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.SAL. FAM.....286,00DEB/INSS - SFUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035580 | 10/10/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 10/10/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/10/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035610 | 10/10/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/10/2012 | 970.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/10/2012 | 650.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.......26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0035645 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODODE 02/08/2012 A02/09/2012.ISS.....68,00IRRF..15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/10/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES, NA CASA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/10/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.ISS..........48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 10/10/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HODA TITAN DE PLACA MOP 7174-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 10/10/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 10/10/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 10/10/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS...........10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 10/10/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 10/10/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035750 | 10/10/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00007152716447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/10/2012 | 67.00 | 00003339919402 | ANTONIO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/10/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/10/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/10/2012 | 420.00 | 00006204551442 | HUGO ROCHA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/10/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/10/2012 | 100.00 | 00007893773499 | JOSINETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/10/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/10/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/10/2012 | 150.00 | 00004440449492 | MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0035556 | 10/10/2012 | 1531.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CURSOS DE ARTESANATO (VAGONITE E PINTURA), REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/10/2012 | 350.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035440 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 10/10/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 10/10/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO DE SERRARIA-PB, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 10/10/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/10/2012 | 18712.25 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 1,210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 10/10/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 10/10/2012 | 420.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RELATIVO A 21 DIAS DE TRABALHADOS.CISS.....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0035343 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....80,00IRRF..31,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0035351 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES E ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0035378 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2012A 20/09/2012.ISS.....56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 10/10/2012 | 800.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 10/10/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMADE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRESSAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0035408 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....160,00IRRF...407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/10/2012 | 5.71 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. AUTOMATICO - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 10/10/2012 | 7.06 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. AUTOMATICO - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/10/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/10/2012 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/10/2012 | 17514.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 1,210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/10/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036366 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/10/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/10/2012 | 627.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/10/2012 | 700.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/10/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/10/2012 | 850.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/10/2012 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/10/2012 | 800.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/10/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/10/2012 | 360.00 | 00010996138412 | ELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/10/2012 | 250.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/10/2012 | 380.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/10/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/10/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/10/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/10/2012 | 450.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22,5 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS....18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036080 | 10/10/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/10/2012 | 622.00 | 00029951500463 | JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036110 | 10/10/2012 | 380.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS....15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/10/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/10/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA OFICINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/10/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/10/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/10/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/10/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/10/2012 | 120.00 | 00004134059402 | VALDECIR LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/10/2012 | 200.00 | 00078957923420 | GENIVAL LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6,5 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NA RUA ELVIDIO DUARTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/10/2012 | 350.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/10/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/10/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/10/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/10/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036250 | 10/10/2012 | 600.00 | 00004755994462 | HAMILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/10/2012 | 270.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/10/2012 | 21445.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....176,00DEB/INSS - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/10/2012 | 2261.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - MDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....154,00DEB/INSS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/10/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/08 À 10/09/2012.ISS.....29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/10/2012 | 650.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.......26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/10/2012 | 622.00 | 00004766834402 | EDILENE GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA ESCOLA DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/10/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/10/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, DE PLACA MOG 9614, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS.......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 10/10/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADEDE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0035874 | 10/10/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012.ISS.....104,00IRRF..109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0035882 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012.ISS.....80,00IRRF..37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035890 | 10/10/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0035904 | 10/10/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CPR 8749-PB, NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07/2012 A 05/08/2012.ISS.....96,00IRRF..79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0035912 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012.ISS......48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035920 | 10/10/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/10/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS....26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0035947 | 10/10/2012 | 4000.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0035955 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUITE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012.IRRF....94,06ISS.....100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036390 | 10/10/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 10/10/2012 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NETDE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2012. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0036420 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOPERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012. ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 11/10/2012 | 6745.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 4P COR PRETO VULCANO FAB/MOD. 12/13, CHASSI: 9BD15844AD6772551, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 11/10/2012 | 21105.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 4P COR PRETO VULCANO FAB/MOD. 12/13, CHASSI: 9BD15844AD6772551, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 11/10/2012 | 786.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 11/10/2012 | 120.00 | 00005952442463 | MARIA VALDIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7616-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FMSPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 11/10/2012 | 750.00 | 00089337719487 | MARIA CICERA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE COSTURA, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 11/10/2012 | 90.00 | 00008475698450 | JACIELLY BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0036463 | 15/10/2012 | 4110.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 16/10/2012 | 50.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 16/10/2012 | 50.00 | 00011474970796 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 16/10/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 16/10/2012 | 200.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 16/10/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 16/10/2012 | 150.00 | 00011663708444 | ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA MOU 8020, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 16/10/2012 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC .DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 16/10/2012 | 2258.03 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 16/10/2012 | 600.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036560 | 16/10/2012 | 800.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO GAROTA SARADA, EM FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADO NO SITIO PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0036552 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 17/10/2012 | 7640.00 | 07135701000187 | IND E COM DE CAD E MOV DE ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, 01 BANCO MOCHO SEM ENCOSTO, 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO, 08 BIRO EM MDF CZ, 09 CADEIRA FIXA EM TECIDO INJ TRAP, 04 CADEIRA SEC EXECUTIVA INJ TEC E 08 LONGARINA C/02 LUGARES KIT PLAX, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 18/10/2012 | 100.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 19/10/2012 | 50.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 19/10/2012 | 50.00 | 00011216117454 | ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS A BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0036706 | 19/10/2012 | 5176.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MNM 8543 MNM 8523, MOV 4882, OFF 9550 E MOH 1630, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 19/10/2012 | 1026.43 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE.DEB. AUTOMATICO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0036730 | 19/10/2012 | 1663.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 19/10/2012 | 160.00 | 00000950439428 | MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 19/10/2012 | 290.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.128-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/ AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/ AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 19/10/2012 | 500.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 08 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUN-NAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 19/10/2012 | 395.30 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7.744-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DEB/ TRANSF - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 19/10/2012 | 120.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DEB/ TRANSF - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0036811 | 22/10/2012 | 4606.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 22/10/2012 | 350.00 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0036838 | 22/10/2012 | 4295.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012.ISS.....171,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 22/10/2012 | 0.98 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 22/10/2012 | 518.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 22/10/2012 | 415.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036870 | 22/10/2012 | 53.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 2,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 22/10/2012 | 260.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 22/10/2012 | 460.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS.ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036900 | 22/10/2012 | 400.00 | 00007845637483 | AMADEU DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 22/10/2012 | 260.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 22/10/2012 | 340.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NALOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 22/10/2012 | 240.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 22/10/2012 | 360.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 22/10/2012 | 400.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NAESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 22/10/2012 | 400.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 22/10/2012 | 380.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 22/10/2012 | 220.00 | 00006624160403 | JOSE GERALDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO EATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 22/10/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL Nº 016/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 22/10/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 22/10/2012 | 100.00 | 00005140301431 | JOAO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0036803 | 22/10/2012 | 1390.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 23/10/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037060 | 23/10/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 23/10/2012 | 100.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 23/10/2012 | 300.00 | 00051053063415 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 23/10/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/09/2012 A 02/10/2012.IRRF.......22,57ISS.........72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 23/10/2012 | 400.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0037117 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012.ISS - 120,00IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 23/10/2012 | 292.93 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 23/10/2012 | 3308.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 23/10/2012 | 315.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0037036 | 23/10/2012 | 1400.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2012A 20/10/2012.ISS.....56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 23/10/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 23/10/2012, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 23/10/2012 | 600.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1000 ALGODÃO DOCE, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 23/10/2012 | 1877.42 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 23/10/2012 | 2976.88 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPAROE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2012.ISS -40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 23/10/2012 | 1247.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 23/10/2012 | 885.70 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00005366660408 | EDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GM CORSADE PLACA MNI 7114/PB, DESTINADO A PRESTACAODE SERVICO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 24/10/2012 | 625.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037230 | 24/10/2012 | 71.00 | 00008429226443 | ADYLANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 4ª PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 24/10/2012 | 70.00 | 00067459420468 | MARIA DE LOURDES AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 2ª PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 24/10/2012 | 357.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 24/10/2012 | 200.00 | 00049123858400 | BERNADETE DA CUNHA PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 24/10/2012 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037257 | 24/10/2012 | 4150.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 25/10/2012 | 100.00 | 00005502573494 | JOSE IBIAPINO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARTENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 25/10/2012 | 150.00 | 00009514911482 | FABIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARTENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 25/10/2012 | 100.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 25/10/2012 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PCEP, PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO PROTOCOLO, NO DIA 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 25/10/2012 | 231.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 25/10/2012 | 287.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 25/10/2012 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 25/10/2012 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 25/10/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 25/10/2012 | 250.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2012 E NA CAVALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO.ISS -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 26/10/2012 | 521.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 036.2012.000385-4 E GUIA Nº 036.2012.000996-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 27/10/2012 | 1100.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHUS E TONER, FORMATAÇÃO COM BACKUP E FORMATAÇÃO SEM BACKP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/10/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/10/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2012. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/10/2012 | 3660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 292,80ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/10/2012 | 3380.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 282,40ISS - 135,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/10/2012 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 540,00ISS - 176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/10/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/10/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 215,00ISS - 54,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/10/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/10/2012 | 37841.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 3.075,98CEF - 4.178,05BB - 2486,02CAPEMI - 13,37SINDSERVM - 28,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2.147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/10/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 33ª/60 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037370 | 30/10/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 33ª/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/10/2012 | 2581.41 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/ TRANSF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/10/2012 | 0.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037400 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/10/2012 | 188.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/10/2012 | 471.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/10/2012 | 2680.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/10/2012 | 2680.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/10/2012 | 471.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/10/2012 | 85.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/10/2012 | 80.15 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JULHO/2012.DEB/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/10/2012 | 215.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/10/2012 | 202.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/10/2012 | 104.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/10/2012 | 123.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/10/2012 | 157.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/10/2012 | 157.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037540 | 30/10/2012 | 174.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/10/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/ AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/10/2012 | 116.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/10/2012 | 7540.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/10/2012 | 95699.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 8.543,34 DENTAL CENTER - 17,38 CEF - 5.189,05 IRRF - 10,14BB - 4.321,15SINDSERVM - 705,49 P A - 85,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/10/2012 | 150.00 | 00009915035462 | LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAQÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037680 | 30/10/2012 | 44849.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 3.463,79CEF - 3.708,21BB - 4.510,18CAPEMI - 14,23SINDSERVM - 49,97 PA - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/10/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 31/10/2012 | 220.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO),NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 31/10/2012 | 240.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MU-NICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 31/10/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 126,00ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 31/10/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICCACAO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 121,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037990 | 31/10/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 195,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 31/10/2012 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 31/10/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 169,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 31/10/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 49,76BB - 117,64O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 31/10/2012 | 40999.71 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTASL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 3.247,83CEF - 3.062,47BB - 1.515,28SINDSERVM -24,04PA - 329,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 31/10/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038040 | 31/10/2012 | 1916.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 153,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 31/10/2012 | 11148.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 928,56 PA - 346,80CEF - 612,80 BB - 623,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037850 | 31/10/2012 | 18210.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 1.421,36IRRF - 1.575,92BB - 1.231,34PA - 129,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2012 | 11675.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 968,93DENTAL CENTER - 17,38BB - 980,61CEF - 873,93SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 31/10/2012 | 10354.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 904,05DENTAL CENTER - 47,88CEF - 1.101,10BB - 455,78OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 31/10/2012 | 100.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS0, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 31/10/2012 | 100.00 | 00010632734477 | JANDEYLSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 31/10/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 152,80ISS - 112,00,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 31/10/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 2.462,34IRRF - 3.707,31ISS - 1.028,00BB - 104,32O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 31/10/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 877,78IRRF - 177,37ISS - 388,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 31/10/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 135,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 31/10/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 196,80CEF - 246,00BB - 286,06CONT. SINDICAL - 16,74O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 31/10/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 1.049,00IRRF - 15,44ISS - 468,00CEF- 246,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 31/10/2012 | 14876.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 1.152,80BB - 520,01CEF- 315,92CONT. SINDICAL - 94,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 31/10/2012 | 2748.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 219,84CONT. SINDICAL - 16,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 31/10/2012 | 50.00 | 00080631118420 | SEVERINO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037710 | 31/10/2012 | 1046.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS - 248,80BB - 200,43O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/11/2012 | 1500.00 | 02698347000185 | CERANICA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0042056 | 01/11/2012 | 2024.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0042064 | 01/11/2012 | 5894.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/11/2012 | 105.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0041580 | 01/11/2012 | 5827.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA MOH 1630, GOL PLACA MOV 4882, MOTO HUNTER PLACA MNN 8523, AMBULANCIA FIAT PLACA MOS 4339 E FIAT UNO OFF 9550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0042030 | 01/11/2012 | 6068.60 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0042072 | 01/11/2012 | 5220.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/11/2012 | 1355.41 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO PARA FILTRO E OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO DE 250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA B90 NEW HOLLAN, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0042080 | 01/11/2012 | 34300.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA ENCANTUS E FORRO DA GALEGA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2012 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 05/11/2012 | 213.30 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038180 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 05/11/2012 | 897.00 | 10673084000188 | GENY ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A CASA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 05/11/2012 | 7.59 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8.896-X DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FNS PAB CER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 05/11/2012 | 100.00 | 00005938193494 | ROZENILDA LUZIA DA CONCEICAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUE FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 05/11/2012 | 150.00 | 00079010598420 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 05/11/2012 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2.147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5470-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040630 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283142-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO ICMS EXPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 69037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038210 | 06/11/2012 | 150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 29 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 06/11/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFEDE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTES NOS DIAS 29 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 06/11/2012 | 450.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMPONENTES DE BANDAS AS QUAIS SE APRESENTARAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 06/11/2012 | 180.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 06/11/2012 | 360.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 06/11/2012 | 100.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 06/11/2012 | 100.00 | 00097777080415 | MARIA ROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 06/11/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 06/11/2012 | 380.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT DE PLACA OFB 7374, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 06/11/2012 | 960.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A REFEICOES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 06/11/2012 | 76.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A 2ª PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 06/11/2012 | 350.00 | 00002066040410 | PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0040673 | 06/11/2012 | 4631.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 06/11/2012 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 07/11/2012 | 379.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0038326 | 07/11/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITEDO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/09/2012 A 05/10/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0038334 | 07/11/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUITE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09/2012 A 05/10/2012.IRRF....94,06ISS.....100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 07/11/2012 | 230.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0040681 | 08/11/2012 | 2211.16 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0040703 | 08/11/2012 | 901.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 08/11/2012 | 6153.96 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 09/11/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS..........21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0038806 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012.ISS......48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 09/11/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, DE PLACA MOG 9614, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS.......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 09/11/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038830 | 09/11/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS....26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 09/11/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADEDE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 09/11/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 09/11/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 09/11/2012 | 650.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.......26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 09/11/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 09/11/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/09 À 10/10/2012.ISS.....29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040800 | 09/11/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS...........21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 09/11/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 09/11/2012 | 700.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 09/11/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 09/11/2012 | 455.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039330 | 09/11/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 09/11/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 09/11/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 09/11/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0038920 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 15/06/2012 A 15/07/2012. IRRF - 407,22 ISS - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 09/11/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 09/11/2012 | 850.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 09/11/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA OFICINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038970 | 09/11/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 09/11/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 09/11/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 09/11/2012 | 610.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS....24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039020 | 09/11/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS...28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 09/11/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 09/11/2012 | 800.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 09/11/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 09/11/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 09/11/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 09/11/2012 | 250.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 09/11/2012 | 800.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 09/11/2012 | 400.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRESPONDENTE ANO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 09/11/2012 | 530.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 26,5 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS....21,2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 09/11/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 09/11/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 09/11/2012 | 650.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039160 | 09/11/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 09/11/2012 | 800.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 09/11/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 09/11/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 09/11/2012 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012., E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 09/11/2012 | 440.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 09/11/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 09/11/2012 | 622.00 | 00029951500463 | JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 09/11/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 09/11/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 09/11/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 09/11/2012 | 440.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 09/11/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040770 | 09/11/2012 | 260.00 | 00004739661403 | MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIAODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.ISS.......10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 09/11/2012 | 650.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES COM CERTIFICADOS DE 10 (DEZ) PARTICIPANTES DA OFICINA DE TAEKWONDOO DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME DE FAIXAS, REALIZADOS PELA FEDERACAO, NO DIA 11/11/2012, REALIZADO NACIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 09/11/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI-BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 09/11/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 09/11/2012 | 350.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 09/11/2012 | 120.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A CEHAP, NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 09/11/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 09/11/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 09/11/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 09/11/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 09/11/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00007152716447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0038660 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODODE 02/09/2012 A02/10/2012.ISS.....68,00IRRF..15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.ISS..........48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 09/11/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 09/11/2012 | 650.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.......26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 09/11/2012 | 970.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS.ISS - 38,8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES, NA CASA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 09/11/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 09/11/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS...........10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 09/11/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 09/11/2012 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 09/11/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HODA TITAN DE PLACA MOP 7174-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 09/11/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 09/11/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 09/11/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 09/11/2012 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 09/11/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO DE SERRARIA-PB, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 09/11/2012 | 622.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038520 | 09/11/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 09/11/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADO SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS....28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 09/11/2012 | 2.66 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 09/11/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0038350 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 09/11/2012 | 800.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 09/11/2012 | 90.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 09/11/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RELATIVO A 13 DIAS DE TRABALHADOS. ISS.....10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 09/11/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS....34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082011 | 0038407 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES E ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 09/11/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 09/11/2012 | 600.00 | 00072686480491 | EDMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNICIPIO.ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0038440 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....80,00IRRF..37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 09/11/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 09/11/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMADE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRESSAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102011 | 0038490 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS...................160,00IRRF................407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 09/11/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 09/11/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0040762 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....160,00IRRF...407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 11/11/2012 | 6867.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYY 0697 E RETROESCAVADEIRA PLACA RET 005VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 12/11/2012 | 1680.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA EZIELIO SHOW, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 12/11/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO.ISS.....20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0040886 | 12/11/2012 | 16632.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 12/11/2012 | 4575.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES URSUS E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 12/11/2012 | 420.00 | 00010996138412 | ELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 12/11/2012 | 100.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2012.ISS.....4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 12/11/2012 | 120.00 | 00078957923420 | GENIVAL LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039640 | 12/11/2012 | 990.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 11 HORAS DE SERVICOS DE TRATOR, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPAL.ISS....39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 12/11/2012 | 120.00 | 00004134059402 | VALDECIR LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS......4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 12/11/2012 | 800.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 12/11/2012 | 670.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICÍPIO.ISS.....26,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 12/11/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE MATINHAS NESTE MUNÍPIO DE SERRARIA-PB.ISS......12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 12/11/2012 | 1606.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS.....64,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 12/11/2012 | 2225.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....154,00DEB/INSS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 12/11/2012 | 1295.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041610 | 12/11/2012 | 205.70 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0038903 | 12/11/2012 | 4000.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 12/11/2012 | 9391.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....594,00DEB/INSS- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 12/11/2012 | 9626.33 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....594,00DEB/INSS- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0039560 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012.ISS.....80,00IRRF..37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 12/11/2012 | 1917.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....194,00DEB/INSS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0039586 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOPERIODO DE 05/09/2012 A 05/10/2012.ISS.........80,00IRRF......37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039594 | 12/11/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09/2012 A 05/10/2012.ISS.....104,00IRRF..109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0039608 | 12/11/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CPR 8749-PB, NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/08/2012 A 05/09/2012.ISS.....96,00IRRF..79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 12/11/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2147-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 12/11/2012 | 19125.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 1,440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 12/11/2012 | 8746.29 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.SAL. FAM.....286,00DEB/INSS - SFUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00028688711860 | SERGE LINDIBERG DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB.ISS.....52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00001594930481 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DEZ 6975 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039470 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NOTRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 12/11/2012 | 800.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MESMO, DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, BANANEIRAS-PB, SOLÂNEA-PB E GUARABIRA-PB.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039500 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA-PB ECAMPINA GRANDE-PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......60,00IRRF.....0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB.ISS.......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00092230377868 | JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB.ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0040860 | 12/11/2012 | 6007.81 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 12/11/2012 | 250.00 | 00078993075468 | JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINCICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 12/11/2012 | 70.00 | 00004938486490 | MANOEL RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS A BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 13/11/2012 | 160.00 | 00005049871433 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUNDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA A SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 13/11/2012 | 100.00 | 00002218520427 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA SILAVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 13/11/2012 | 130.00 | 00000474344738 | ARLEY FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUNDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 13/11/2012 | 1665.20 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE SETEMBRO/2012.DEB/ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040460 | 13/11/2012 | 2300.64 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUAS, RELATIVO AO CONSUMOS DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 13/11/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.ISS......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 13/11/2012 | 137.82 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 13/11/2012 | 300.00 | 00040062295187 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.ISS.....12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 13/11/2012 | 350.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.ISS.......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039780 | 13/11/2012 | 340.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.ISS.........13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 14/11/2012 | 252.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 14/11/2012 | 920.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUZA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 14/11/2012 | 2134.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 14/11/2012 | 2272.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.DEB/INSS - FNS-BLVGS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 14/11/2012 | 313.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO TELEFONE 3275-1040, CINCULADO A SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 14/11/2012 | 3531.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.SAL. FAM.....242,00DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 14/11/2012 | 3118.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 14/11/2012 | 187.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 14/11/2012 | 3861.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 14/11/2012 | 1584.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEB/INSS - FNS-BLMAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 14/11/2012 | 541.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.SF......110,00DEB/INSS - PISO F. VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 14/11/2012 | 909.90 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 14/11/2012 | 105.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL 3275-1238 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 14/11/2012 | 140.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL 3275-1238 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-SAMÚ DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 14/11/2012 | 60.00 | 00002167197470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039810 | 14/11/2012 | 400.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES DA OFICINA DE TAEKWONDO DO PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, NA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO INTERESTILOS/2012, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO, NO DIA 18/11/2012, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 15/11/2012 | 250.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 16/11/2012 | 200.75 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 16/11/2012 | 302.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PÃES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040940 | 16/11/2012 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0039950 | 16/11/2012 | 4202.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882, SPRINTER DE PLACA MOH 1630, FIAT UNO DE PLACA OFF 9550, AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339, MOTO HUNTER DE PLACA MNH 8543 E MOTO HANTER DE PLACA MNM 8523, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0039969 | 16/11/2012 | 1696.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE RENOUT DE PLACA OET 0088, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 16/11/2012 | 450.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMÚ, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0041599 | 16/11/2012 | 3548.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOG 6024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 16/11/2012 | 17.37 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0041602 | 16/11/2012 | 3602.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO SCORT PLACA KLV 7962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 16/11/2012 | 13838.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES TRT 001, TRT 002, TRT 003 E TRT 0004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 20/11/2012 | 2.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 20/11/2012 | 160.00 | 00000950439428 | MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 20/11/2012 | 170.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.ISS.....6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0040002 | 20/11/2012 | 1400.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.ISS.....56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/11/2012 | 1500.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOS 4339/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0040240 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.ISS - 120,00IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 20/11/2012 | 600.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE.ISS......24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 20/11/2012 | 60.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 20/11/2012 | 92.00 | 00001361742488 | FERNAN DO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 2ª PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 20/11/2012 | 67.00 | 00003339919402 | ANTONIO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 20/11/2012 | 50.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A TERCEIRA PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042110 | 20/11/2012 | 736.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MOV 4882,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 20/11/2012 | 420.00 | 00006204551442 | HUGO ROCHA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 20/11/2012 | 55.00 | 00008888740490 | MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 20/11/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 20/11/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/11/2012 | 100.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 20/11/2012 | 100.00 | 00052568229420 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 20/11/2012 | 100.00 | 00002025938438 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 20/11/2012 | 100.00 | 00004741843408 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 20/11/2012 | 50.00 | 00002812365420 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 20/11/2012 | 242.50 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 20/11/2012 | 100.00 | 00007893773499 | JOSINETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/11/2012 | 100.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 20/11/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 20/11/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 20/11/2012 | 80.00 | 00009427014458 | RAIANE FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 20/11/2012 | 100.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 20/11/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 20/11/2012 | 100.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/11/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/11/2012 | 150.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 20/11/2012 | 100.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 20/11/2012 | 70.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/11/2012 | 800.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/11/2012 | 300.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2012.ISS......12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00009370794484 | SIMAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS............40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0040517 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012.ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/11/2012 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.ISS.....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/11/2012 | 440.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ROCO E ATERRO DAS ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012.ISS....17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 20/11/2012 | 420.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 20/11/2012 | 180.00 | 00006624160403 | JOSE GERALDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO EATERRO), NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/11/2012 | 360.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS.ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/11/2012 | 340.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NALOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0040266 | 20/11/2012 | 1696.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOW 7276 E ÔNIBUS DE PLACA OFH 9830, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 20/11/2012 | 710.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 13/10/2012,NESTE MUNICIPIO.ISS......28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/11/2012 | 300.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM DE SUA PROPRIEDADE NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO COLÉGIO ANTÔNIO BENTO.ISS.......12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 20/11/2012 | 575.00 | 00005888690406 | ANA ALICE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPX 7289/PB, NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DESANTO ANTONIO, NO PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2012.ISS......23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 20/11/2012 | 6.42 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/11/2012 | 201.15 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 21/11/2012 | 211.20 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0040533 | 21/11/2012 | 4600.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, E TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORESPONDENTE AO PERIODO DE 05/10/2012 A 05/11/2012.ISS......184,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6883-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 21/11/2012 | 200.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS......8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 21/11/2012 | 415.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 21/11/2012 | 320.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO),NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS.......12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 21/11/2012 | 320.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS......12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 21/11/2012 | 380.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.ISS......15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 21/11/2012 | 400.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.ISS......16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 21/11/2012 | 340.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2012 À 20/11/2012.ISS......13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 21/11/2012 | 1750.00 | 00000011271442 | JOSELITO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BERIMBAU COM MATERIAL, PELO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.IRRF.....18,82ISS.......70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0040690 | 21/11/2012 | 1595.39 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL - GOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 21/11/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 22/11/2012 | 135.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 22/11/2012 | 120.00 | 00000820420476 | JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA) PARA MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO DIA 22/11/2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0041025 | 22/11/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 05/09/2012A 05/10/2012.IRRF.....22,57ISS.......72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0042021 | 22/11/2012 | 2494.70 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042013 | 22/11/2012 | 1850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 26/11/2012 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS..............32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 26/11/2012 | 728.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.SF.....110,00DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 26/11/2012 | 187.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 26/11/2012 | 2134.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 26/11/2012 | 3861.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 26/11/2012 | 3679.86 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.SF......198,00DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 26/11/2012 | 1584.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEB/INSS - FNS-BLMAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0041157 | 27/11/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/10/2012 A 02/11/2012.IRRF.......22,57ISS.........72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 27/11/2012 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS......8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 27/11/2012 | 100.00 | 00010632734477 | JANDEYLSON DE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 27/11/2012 | 200.00 | 00007749623485 | MARIA LENILDA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041130 | 27/11/2012 | 200.00 | 00004384976437 | CICERA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 27/11/2012 | 200.00 | 00005049878446 | ELIENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 27/11/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0041645 | 27/11/2012 | 15097.78 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | CONSTRU€ÇO DE ESTµDIO E QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0041181 | 27/11/2012 | 11201.34 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR CLOVIS DOS SANTOS LIMA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ISS........179,22 | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 27/11/2012 | 3030.51 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 27/11/2012 | 2784.11 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/11/2012 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/11/2012 | 500.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 08 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 28/11/2012 | 100.00 | 00009431158418 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2012.ISS......4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 28/11/2012 | 520.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO.ISS.....20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 28/11/2012 | 180.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DE BORBOREMA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 28/11/2012 | 150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DA BORBOREMA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 28/11/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 28/11/2012 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUÍ-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 28/11/2012 | 1098.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS A CAVALGADA, REALIZADA, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 28/11/2012 | 105.00 | 00011546825444 | WELLINGTHOW LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOF 0167/PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.ISS.....4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6216-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 28/11/2012 | 46.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041270 | 28/11/2012 | 67.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 28/11/2012 | 229.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 28/11/2012 | 2693.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041300 | 28/11/2012 | 471.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 28/11/2012 | 8913.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 34ª/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 28/11/2012 | 2228.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 34ª/60 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6216-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 28/11/2012 | 200.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 28/11/2012 | 200.00 | 00011562957422 | LUANA DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 28/11/2012 | 278.00 | 00004652120427 | MARIA ARACI ALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 28/11/2012 | 250.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/11/2012 | 150.00 | 00010378937430 | DANIEL CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 28/11/2012 | 80.00 | 00006926949433 | ANTONIO RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/11/2012 | 150.00 | 00034413119819 | MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 28/11/2012 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041440 | 28/11/2012 | 60.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 28/11/2012 | 250.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0041521 | 30/11/2012 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 4339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/11/2012 | 110.00 | 00070133065413 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/11/2012 | 120.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.INSS.....215,00ISS..........54,00BB I.......313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041750 | 30/11/2012 | 3660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 292,80ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 248,80BB - 200,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/11/2012 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 540,00ISS - 176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/11/2012 | 3380.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 282,40ISS - 135,20O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/11/2012 | 9738.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 856,05DENTAL CENTER - 47,88CEF - 1.101,10BB - 637,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/11/2012 | 11016.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 923,09DENTAL CENTER - 17,38BB - 980,61CEF - 873,93SINDSERVM - 13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0041475 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS...................160,00IRRF................407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/11/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/11/2012 | 17460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 1.311,86IRRF - 1.575,92BB - 1.231,34PA - 129,90O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/11/2012 | 315.00 | 00004637336490 | MARIA ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE 2012.ISS.....12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/11/2012 | 100.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO DE 04 A 08/0/2012.ISS....4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/11/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICCACAO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 121,50O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/11/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRAÇAIS PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/11/2012 | 300.00 | 00067459323420 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO.ISS.....12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/11/2012 | 43770.61 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 3.463,79CEF - 3.812,00BB - 4.536,81CAPEMI - 14,23SINDSERVM - 49,97 PA - 237,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/11/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 126,00ISS - 56,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/11/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS......195,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/11/2012 | 200.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL, QUE PARTICIPARAM DE TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2012.ISS.....8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/11/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 169,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/11/2012 | 100606.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS....................................8,523,34 PENÃO ALI...........85,25DENTAL CENTER...................17,38 SINDS....705,49IRRF.........................................10,14CEF......................................5.287,72BB........4.321,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.INSS......149,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/11/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 49,76BB - 117,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/11/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/11/2012 | 10655.36 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 928,56 PA - 346,80CEF - 612,80 BB - 623,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/11/2012 | 40389.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTASL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 3.184,12CEF - 2.876,55BB - 1.764,04SINDSERVM - 24,04PA - 329,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/11/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/11/2012 | 37626.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS...............3.078,64CEF................4.327,05BB..................2.556,56CAPEMI..............13,37SINDSERVM......28,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/11/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 152,80ISS - 112,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/11/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 196,80CEF - 246,00BB - 286,06CONT. SINDICAL - 16,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/11/2012 | 15576.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 1.152,80BB - 520,01CEF- 315,92CONT. SINDICAL - 94,86O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041890 | 30/11/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 2.462,34IRRF - 3.707,31ISS - 1.028,00BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/11/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 877,78IRRF - 177,37ISS - 388,00O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/11/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 135,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041920 | 30/11/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 1.049,00IRRF - 15,44ISS - 468,00CEF- 246,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/11/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.INSS - 196,80CONT. SINDICAL - 16,74O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/12/2012 | 200.00 | 00011750712423 | MARIA FERNANDA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58067-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 04/12/2012 | 120.00 | 00004080617402 | ELZA MARIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM AMANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 04/12/2012 | 80.00 | 00006708689499 | LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 04/12/2012 | 140.00 | 00067458653434 | JOSE TERTULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 04/12/2012 | 675.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 04/12/2012 | 525.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB.ISS.......21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 04/12/2012 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 69037-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283142-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5470-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO CONTA PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 04/12/2012 | 194.15 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 04/12/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06 À 10/07/2012.ISS.....29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042250 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 04/12/2012 | 194.15 | 00023794208404 | JOAO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 04/12/2012 | 1570.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTEÇÃO DO DJ JUNINHO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 05/12/2012 | 220.00 | 00001053082428 | IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 05/12/2012 | 305.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 05/12/2012 | 150.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOT DE PLACA 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTA CIDADE, NO DIA 01/09/2012 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 06/12/2012 | 622.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046728 | 06/12/2012 | 1675.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046736 | 06/12/2012 | 2828.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 06/12/2012 | 150.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOT DE PLACA 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTA CIDADE, NO DIA 01/09/2012 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 06/12/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 06/12/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046450 | 06/12/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0046868 | 06/12/2012 | 3541.34 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001,073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 07/12/2012 | 200.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 07/12/2012 | 5460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 450,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0042374 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/12/2012 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112011 | 0042390 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012.ISS.....160,00IRRF...407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 10/12/2012 | 800.00 | 00042136156420 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 10/12/2012 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, RELATIVO A 13 DIAS DE TRABALHADOS. ISS.....10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042420 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/12/2012 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMADE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRESSAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0042455 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PUBLICACOES E ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 10/12/2012 | 600.00 | 00072686480491 | EDMILSON PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA EXA 8794, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA SEDE DO MUNICIPIO.ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0042471 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....80,00IRRF..37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 10/12/2012 | 340.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AU-TENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2147-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB.DEB. AUTOMATICO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/12/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0042510 | 10/12/2012 | 2475.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000696,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/12/2012 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/12/2012 | 62.97 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/12/2012 | 19655.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 1,210, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 10/12/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 004698 E 004892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 10/12/2012 | 80.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/12/2012 | 60.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/12/2012 | 22.80 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042560 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0042579 | 10/12/2012 | 3160.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FUNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000191 E 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 10/12/2012 | 350.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANCAS E TEATRO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 10/12/2012 | 12.15 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 10/12/2012 | 49.57 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 10/12/2012 | 580.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM PASSEIO A AREA DE LAZER NOVO HORIZONTENA CIDADE DE PIRPIRITUBA NO DIA 12/12/2012.ISS - 23,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/12/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 DE INSS.....215,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 10/12/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 10/12/2012 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM IMOVEL) TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 - CENTRO - SERRARIA, QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 10/12/2012 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 10/12/2012 | 850.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E NO AUXILIO DO GRUPO DA 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 10/12/2012 | 450.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI-BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 10/12/2012 | 100.00 | 00011216117454 | ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 10/12/2012 | 200.00 | 00029730191840 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 10/12/2012 | 383.00 | 00006466627403 | DIJAELSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/12/2012 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 10/12/2012 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 10/12/2012 | 100.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 10/12/2012 | 100.00 | 00007893773499 | JOSINETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042730 | 10/12/2012 | 100.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 10/12/2012 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 10/12/2012 | 100.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 10/12/2012 | 100.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 10/12/2012 | 150.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 10/12/2012 | 200.00 | 00005569743448 | MARIZETE DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/12/2012 | 4750.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 422,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 10/12/2012 | 700.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS ENCONTRO DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMA-NALMENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012.ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 10/12/2012 | 3143.00 | 00006104220495 | FRANCISCO COSMO DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A DIVERSAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 10/12/2012 | 961.72 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 10/12/2012 | 87.81 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/12/2012 | 1196.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 95,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 10/12/2012 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 10/12/2012 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 10/12/2012 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 10/12/2012 | 250.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0042854 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODODE 02/10/2012 A02/11/2012.ISS.....68,00IRRF..15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 10/12/2012 | 250.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS...........10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042870 | 10/12/2012 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 10/12/2012 | 250.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 10/12/2012 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HODA TITAN DE PLACA MOP 7174-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042900 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 10/12/2012 | 650.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.......26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 10/12/2012 | 622.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES, NA CASA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00007152716447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW 9201, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (FAZER HEMODIALISE), NO HOSPITAL PRONTOCOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS..........48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 10/12/2012 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 10/12/2012 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 10/12/2012 | 970.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......38,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 10/12/2012 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO POSTO DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 10/12/2012 | 600.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 10/12/2012 | 622.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA O PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 10/12/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS..........21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 10/12/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 10/12/2012 | 8404.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043850 | 10/12/2012 | 150.00 | 00007864138403 | KARLA VICTORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 10/12/2012 | 300.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 10/12/2012 | 42492.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 3425,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 10/12/2012 | 1178.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 10/12/2012 | 2202.23 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0043346 | 10/12/2012 | 7079.40 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 10/12/2012 | 250.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 10/12/2012 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043370 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 10/12/2012 | 800.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 10/12/2012 | 800.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043400 | 10/12/2012 | 700.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 10/12/2012 | 400.00 | 00010996138412 | ELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 10/12/2012 | 622.00 | 00029951500463 | JOSE DE ASSIS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 10/12/2012 | 700.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 10/12/2012 | 315.00 | 00000979792444 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 10/12/2012 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERACAO DO TERRENO ONDE SERA DEPOSITADO O LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 10/12/2012 | 850.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 10/12/2012 | 800.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 10/12/2012 | 650.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 10/12/2012 | 700.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007783553494 | ANA EMILIA SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 10/12/2012 | 420.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 10/12/2012 | 800.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLAS (TRATOR), VINCULADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 10/12/2012 | 210.00 | 00022010165420 | JOSE ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043540 | 10/12/2012 | 800.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 10/12/2012 | 600.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 26,5 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 10/12/2012 | 800.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 10/12/2012 | 400.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 10/12/2012 | 420.00 | 00003037330473 | JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 10/12/2012 | 430.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....17,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 10/12/2012 | 700.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012.ISS...28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012., E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 10/12/2012 | 800.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 10/12/2012 | 300.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BARRAGEM QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 10/12/2012 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA OFICINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 10/12/2012 | 400.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 10/12/2012 | 800.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 10/12/2012 | 250.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043680 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 10/12/2012 | 622.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 10/12/2012 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043710 | 10/12/2012 | 340.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICÍPIO.ISS.....13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 10/12/2012 | 315.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 10/12/2012 | 200.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/12/2012 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTAOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE MATINHAS NESTE MUNÍPIO DE SERRARIA-PB.ISS......12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/12/2012 | 63.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A QUITAÇÃO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE , RELATIVO AOS MESES DE JULHO Á SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 10/12/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS......195,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 10/12/2012 | 5380.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 10/12/2012 | 391.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 10/12/2012 | 700.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 10/12/2012 | 130.00 | 00070132972409 | BENEDITA REFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE CAMPO VERDE III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 10/12/2012 | 400.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRICINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 10/12/2012 | 400.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 10/12/2012 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 10/12/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICCACAO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIODE 2012.INSS - 121,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 10/12/2012 | 2116.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 169,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043060 | 10/12/2012 | 9131.02 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....550,00DEB/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 10/12/2012 | 1555.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% CONTRATO, RELATIVO AO 13 º SALARIO DE 2012.INSS......124,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 10/12/2012 | 2116.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 169,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 10/12/2012 | 616.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13 º SALARIO, CONTRATADOS DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 10/12/2012 | 10630.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13 º SALARIO DE 2012.INSS - 912,20O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 10/12/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 49,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 10/12/2012 | 2254.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....154,00DEB/INSS -MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0043133 | 10/12/2012 | 4000.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ,PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000 DE PLACA KLV 7962 MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 .ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 10/12/2012 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/10 À 10/11/2012.ISS.....29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 10/12/2012 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0043168 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012.ISS......48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 10/12/2012 | 500.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA CG 125 FAN, ANO 2008, DE PLACA MOG 9614, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 10/12/2012 | 650.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIANA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.......26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 10/12/2012 | 650.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS....26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004766834402 | EDILENE GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA ESCOLA DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......24,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 10/12/2012 | 500.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043230 | 10/12/2012 | 700.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0043257 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CQL 5168/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CUITE DO ARACA, CUITE DOS BITUS A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOPERIODO DE 05/10/2012 A 05/12/2012.ISS.........80,00IRRF......37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 10/12/2012 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADEDE AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 10/12/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS...........21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 10/12/2012 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ TARIFA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 10/12/2012 | 543.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0044121 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITEDO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 05/10/2012 A 05/11/2012. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0044130 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA GCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRAIRRF.....22,57ISS.......72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0044148 | 11/12/2012 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CPR 8749-PB, NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09/2012 A 05/10/2012.ISS.....96,00IRRF..79,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0044156 | 11/12/2012 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITEISS.....104,00IRRF..109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 11/12/2012 | 2400.00 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS (PLANTA BAIXA), DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 11/12/2012 | 2560.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004290 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 11/12/2012 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/06/2011.IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0044229 | 11/12/2012 | 15000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00062592670700 | ANTONIO DARI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARAVANA DA ALEGRIA, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 11/12/2012 | 980.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DES-TINADO AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 11/12/2012 | 2275.80 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, TABUA,CAIBRO E RIPAS E OUTROS, DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 11/12/2012 | 250.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 11/12/2012 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 11/12/2012 | 180.01 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122012 | 0044210 | 11/12/2012 | 4000.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 15/07/2012 A 15/08/2012. , CONFORME CONVITE Nº 012/2012 IRRF - 407,22 ISS - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044040 | 11/12/2012 | 150.00 | 00019384180858 | JALVA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003564936874 | JOAO BOSCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 11/12/2012 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 0044105 | 11/12/2012 | 1280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA SOROL, DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007702 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092012 | 0044113 | 11/12/2012 | 7405.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROSCOPIO BINOC.,CENTRIFUGA MICRO HEMAT E ESTUFA MD1.2, DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007707 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004446877429 | JOSE DA PENHA SABINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 11/12/2012 | 120.00 | 00011456987437 | TACIANA SALUSTINO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043990 | 11/12/2012 | 100.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 11/12/2012 | 85.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TELHAS), DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 11/12/2012 | 60.00 | 00002167197470 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 11/12/2012 | 70.00 | 00006168273425 | TEREZINHA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITAÇÃO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 11/12/2012 | 67.00 | 00003339919402 | ANTONIO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046655 | 11/12/2012 | 2336.90 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1004289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 11/12/2012 | 1655.50 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 11/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044180 | 11/12/2012 | 1500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS POLO, DESTINADOS A PESSOAL, QUE TRABALHARAM NO DIA 07/10/2012, ELEIÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 11/12/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF E CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044245 | 12/12/2012 | 2001.53 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº917 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 12/12/2012 | 540.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDOS),DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044261 | 12/12/2012 | 2501.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO TRABALHO - CREAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº915 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 12/12/2012 | 600.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS, COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0044288 | 12/12/2012 | 10438.72 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044318 | 12/12/2012 | 2601.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 12/12/2012 | 250.00 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 12/12/2012 | 8774.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.SALÁRIO FAMÍLIA.....528,00DEB/INSS -FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044350 | 14/12/2012 | 600.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 14/12/2012 | 300.00 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 14/12/2012 | 226.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL 3275-1238 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-SAMÚ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 14/12/2012 | 218.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL 3275-1281 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 14/12/2012 | 218.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL 3275-1281 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 14/12/2012 | 178.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO RAMAL 3275-1281 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0044342 | 14/12/2012 | 3179.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 14/12/2012 | 600.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6240-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 14/12/2012 | 14410.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. 13º SALARIO DE 2012.INSS - 1.152,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 14/12/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 196,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 14/12/2012 | 3076.98 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 14/12/2012 | 1443.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CURSOS DE ENFEITES NATALINO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 14/12/2012 | 1028.23 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 14/12/2012 | 375.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO PROGRAMA PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046396 | 17/12/2012 | 2063.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046370 | 17/12/2012 | 3187.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044415 | 17/12/2012 | 1147.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE RENOUT DE PLACA OET 0088,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044490 | 18/12/2012 | 800.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS A BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVMBRO DE 2012.ISS......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 18/12/2012 | 92.00 | 00001361742488 | FERNAN DO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 18/12/2012 | 200.00 | 00010308282884 | DAMIÃO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A SUA FILHA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 18/12/2012 | 100.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 18/12/2012 | 50.00 | 00011009565494 | MARINALVA SEBASTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 18/12/2012 | 60.00 | 00004925161466 | MARIA ZELIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 18/12/2012 | 150.00 | 00067460291404 | SONIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 18/12/2012 | 66.00 | 00001611207410 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 18/12/2012 | 100.00 | 00009318168403 | DAYANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 18/12/2012 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 18/12/2012 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 18/12/2012 | 300.00 | 00002052767410 | JOSEFA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DES-TINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 18/12/2012 | 90.00 | 00003305464496 | SEVERINA MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 18/12/2012 | 600.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 18/12/2012 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITACAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL E INCLUSAO DE BENEFICIARIOS NOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, NO DIA 18/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 18/12/2012 | 263.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO TELEFONE 3275-1040, CINCULADO A SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO, VENCIDA EM 03/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044679 | 18/12/2012 | 644.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO SCORT PLACA KLV 7962., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044660 | 18/12/2012 | 698.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOG 6024., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044482 | 18/12/2012 | 4162.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 000763, 000759, 000751, 000753,000754,000755,000749, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 18/12/2012 | 200.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00003666081428 | JOSEFA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0044504 | 18/12/2012 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012.ISS.....80,00IRRF..37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044512 | 18/12/2012 | 3557.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOW 7276 E ÔNIBUS DE PLACA OFH 9830, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 000675, 000680, 000760 E 000750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 18/12/2012 | 219.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 18/12/2012 | 204.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 20/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044733 | 18/12/2012 | 2187.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, DESTINADOS AO VEICULO F 4000, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 000672, 000709, 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 18/12/2012 | 160.00 | 00079010598420 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 8 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (ROÇO E ATERRO) NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044520 | 18/12/2012 | 250.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PE-DRA PINTADA NESTE MUNICIPIO, .ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044652 | 18/12/2012 | 1427.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYY 0697 E RETROESCAVADEIRA PLACA RET 005VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 18/12/2012 | 2615.11 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A QUITAÇÃO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 18/12/2012 | 131.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0044750 | 18/12/2012 | 960.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012.ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0044539 | 18/12/2012 | 3411.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES TRT 001, TRT 002, TRT 003 E TRT 0004, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MES DE NOVEMBRODE 2012. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 000748, 000756, 000757, 000758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 19/12/2012 | 500.00 | 00011117146499 | GISELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LAUDO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 19/12/2012 | 9750.02 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 810,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 19/12/2012 | 200.00 | 00023582731120 | JOSUE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 20/12/2012 | 60.00 | 00004741843408 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044830 | 20/12/2012 | 50.00 | 00007871689479 | LUZITANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 20/12/2012 | 200.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 20/12/2012 | 625.00 | 00005089156433 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 20/12/2012 | 230.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 20/12/2012 | 100.00 | 00007683015482 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 20/12/2012 | 200.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 20/12/2012 | 150.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 20/12/2012 | 110.00 | 00070133065413 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 20/12/2012 | 120.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 20/12/2012 | 100.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 20/12/2012 | 192.50 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMPONENTES DE BANDAS AS QUAIS SE APRESENTARAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 20/12/2012 | 240.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA AS QUAIS SE APRESENTARAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 20/12/2012 | 600.00 | 00047655801487 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045160 | 20/12/2012 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 20/12/2012 | 225.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.ISS.....9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0045330 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DE PLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS.....56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 20/12/2012 | 547.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COQUETEL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA DIPLOMAÇÃO DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 20/12/2012 | 160.00 | 00000950439428 | MARIA CLEONICE GOIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005276441456 | CLAUDIANA MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 20/12/2012 | 200.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM TRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046620 | 20/12/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 20/12/2012 | 0.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - REC. DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA-PB ECAMPINA GRANDE-PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS......60,00IRRF.....0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00028688711860 | SERGE LINDIBERG DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARATI DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB.IRRF...0,07ISS.....60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00009921813480 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB.IRRF....0,07ISS.......60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045020 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.IRRF....37,57ISS......80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00071459057449 | WELLINGTON GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQJ 6077, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045047 | 20/12/2012 | 3170.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00092230377868 | JOSE CARLOS TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB.IRRF....0,07ISS......60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MESMO, DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS COM PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, BANANEIRAS-PB, SOLÂNEA-PB E GUARABIRA-PB.IRRF...22,57ISS.....72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS - 120,00IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAL DA CIDADE E DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.IRRF...0,07ISS.......60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 20/12/2012 | 60.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 20/12/2012 | 1075.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB.ISS - 43,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAR EXAMES E CONSULTAS) NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 20/12/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0045098 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMQ 6542/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, LOCALIZADA EM CUITE DO ARACA, NO TURNO DA TARDE DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09/2012 A 05/10/2012.IRRF....94,06ISS.....100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 20/12/2012 | 1295.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 20/12/2012 | 1030.00 | 00006741671471 | EDSON LUIS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 20/12/2012 | 878.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE DESFILARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO.ISS - 35,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 20/12/2012 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 20/12/2012 | 352.80 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 20/12/2012 | 3350.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA DOS TRATORES, VINCULADOSECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO.ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 20/12/2012 | 400.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO) NA LOCALIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 20/12/2012 | 440.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS.....17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 20/12/2012 | 440.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO, ROCO E ATERRO DAS ESTRADA NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS....17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 20/12/2012 | 440.00 | 00006774720480 | JOSE DA PENHA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO ROCO E ATERRO NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS......17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 20/12/2012 | 300.00 | 00003342074442 | FRANCISCO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO),NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS.......12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 20/12/2012 | 280.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ( ROÇO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 20/12/2012 | 260.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO.ISS......10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 20/12/2012 | 440.00 | 00005349808486 | ANTONIO JOVANDRO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012.ISS......17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 20/12/2012 | 460.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS SERVICOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 20/12/2012 | 415.00 | 00007678025432 | SEVERINO DE ASSIS LELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NAS LOCALIDADES DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS.....16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 20/12/2012 | 460.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 23 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO E ATERRO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11/2012 À 20/12/2012.ISS......18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044970 | 20/12/2012 | 400.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRO), NALOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D`AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 20/12/2012 | 1050.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRES-TAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 20/12/2012 | 850.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEMDE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 78 ARVORES, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS............48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 20/12/2012 | 1240.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRATORISTAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 49,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICANESTE MUNICIPIO.ISS......40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 20/12/2012 | 565.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO.ISS.....22,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO-PRIEDADE NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADE DO CAMINHO DO FRIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS.....60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 20/12/2012 | 800.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO.ISS.......32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 20/12/2012 | 180.00 | 00026381579889 | CLAUDIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CLAUDINHO DOS TECLADOS NO DIA 19/12/2012, NA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 20/12/2012 | 105.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOTAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DEDE ANO DESTE MUNICÍPIOISS......4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0046930 | 21/12/2012 | 4905.00 | 13462541000183 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, E TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11/2012 A 05/12/2012.ISS......196,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 21/12/2012 | 1300.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 13 FAIXAS, DESTINADAS AS ESCOLAS CLOVIS LIMA, NOEMIA DE CARVALHO E FRANCISCO FLORENTINO, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 21/12/2012 | 300.00 | 00006708689499 | LEIDE JANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0045462 | 21/12/2012 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/11/2012 A 02/12/2012.IRRF.......22,57ISS.........72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045470 | 21/12/2012 | 507.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 26/12/2012 | 150.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CSQ 3526, NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA , EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE .ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 26/12/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGE-NIO, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 26/12/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGE-NIO, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 26/12/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13 º SALARIO DE 2012.INSS - 196,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 26/12/2012 | 500.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI 1420, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMPANHA DE VACINA CANINA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 26/12/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045810 | 26/12/2012 | 37531.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012.INSS...............3.077,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045500 | 26/12/2012 | 225.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 26/12/2012 | 96614.29 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 26/12/2012 | 1523.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTASL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 26/12/2012 | 38632.97 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTASL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 26/12/2012 | 450.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 26/12/2012 | 5880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 26/12/2012 | 174.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE TULIPAS E ORQUIDEA, DESTINADOS LEMBRACINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SALA, NA FESTA DE CONCLUINTES, DA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 26/12/2012 | 466.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 26/12/2012 | 1694.30 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 26/12/2012 | 690.94 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 26/12/2012 | 280.61 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 26/12/2012 | 1970.55 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 26/12/2012 | 800.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO E DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 26/12/2012 | 1000.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA MARTINS T. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E JANTAR), DOS COMPONENTES DA BANDA ENCANTUS, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 26/12/2012 | 9501.83 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 848,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 26/12/2012 | 500.00 | 00092869815468 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAREM NA ELEIÇÃO DE 07/10/2012, NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 26/12/2012 | 668.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045640 | 26/12/2012 | 10579.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 26/12/2012 | 10874.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS....963,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 26/12/2012 | 685.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000274 E 000275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045780 | 26/12/2012 | 500.00 | 00006317706409 | FABIANA MENDONCA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 26/12/2012 | 400.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 26/12/2012 | 400.00 | 00009729485461 | MARIA DE LOURDES MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 26/12/2012 | 160.00 | 00004318240886 | JOSE AUGUSTINHO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 26/12/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13 º SALARIO DE 2012.INSS - 248,80O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 26/12/2012 | 933.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º ALARIO DE 2012. - CONTRATADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 26/12/2012 | 933.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º ALARIO DE 2012. - CONTRATADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 26/12/2012 | 50.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 26/12/2012 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 26/12/2012 | 500.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, BOLSA FAMÍLIA.ISS..............20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 26/12/2012 | 3863.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 26/12/2012 | 736.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DORNELES DA SILVA SANTOS E OUTROS, NO DIA 09/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 27/12/2012 | 500.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 27/12/2012 | 100.00 | 00005987139481 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 27/12/2012 | 50.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 27/12/2012 | 100.00 | 00005140301431 | JOAO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 27/12/2012 | 60.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 27/12/2012 | 50.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045950 | 27/12/2012 | 142.00 | 00097911780463 | GILVAN PAULINO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 27/12/2012 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012.INSS - 540,00ISS -176,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 27/12/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAL Nº 017/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 27/12/2012 | 180.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 27/12/2012 | 200.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA KAP 8302, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 27/12/2012 | 800.00 | 00036406422449 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 27/12/2012 | 2650.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 27/12/2012 | 2540.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MOV 4882 E UNO DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002610 E 002911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046639 | 27/12/2012 | 9858.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047090 | 28/12/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 152,80ISS - 112,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 28/12/2012 | 2810.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.INSS - 152,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 28/12/2012 | 2460.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO DEZEMBRO DE 2012.INSS - 196,80CONTRIB.SINDICAL - 16,74CONSIG. CEF-----246,00CONSIG. BB-------286,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047120 | 28/12/2012 | 33000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 2.462,34IRRF - 3.707,31ISS - 1.028,00BB - 104,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 28/12/2012 | 17016.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.INSS - 1795,84IRRF - 421,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 28/12/2012 | 9700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 877,78IRRF - 177,37ISS - 388,00O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 28/12/2012 | 9300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.INSS - 978,00IRRF - 152,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 28/12/2012 | 1692.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO DEZEMBRO DE 2012.INSS - 135,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 28/12/2012 | 11700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO DEZEMBRO DE 2012.INSS - 1049,00IRRF- 15,44ISS - 468,00CONSIG. CEF - 246,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046000 | 28/12/2012 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012.ISS......8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 28/12/2012 | 80.00 | 00001053082428 | IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 28/12/2012 | 622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 28/12/2012 | 38079.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS...............3.054,38CEF CONSIG........4327,05BB CONSIG.........2556,56CAPEMI - PREV.......13,37CONT.SINDSERVM........28,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 28/12/2012 | 500.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE BANANEIRA E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 28/12/2012 | 120.00 | 00002956956418 | JOSE GIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046361 | 28/12/2012 | 4636.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 28/12/2012 | 101619.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012.INSS.......8.451,98 DENTAL CENTER .......17,38 IRRF.........20,72P.ALIMENTICIA...........170,50 B.B.CONSIG.............4.321,15 CEF CONSIG...........4.880,36CONT.SINDSERM......705,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 28/12/2012 | 2316.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONTRATADOSINSS - 169,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 28/12/2012 | 822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 28/12/2012 | 10930.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13 º SALARIO DE 2012.INSS - 944,56CEF CONSIG.........612,80BB CONSIG..........623,19P. ALIMENT.........693,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | AMPLIACÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0046760 | 28/12/2012 | 5690.78 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DA E.M.E.F PROFESSORA NENZINHA DUARTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE Nº 0017/2011 | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICIN AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 28/12/2012 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BRAÇAIS PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.ISS......24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 28/12/2012 | 45390.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRODE 2012.INSS - 3467,79P.ALIMENT.......475,20BB CONSIG......4195,63CEF CONSIG.....3782,21CAPEMI.............14,23CONT.SINDSERVM.....49,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0046671 | 28/12/2012 | 63000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A SERVIÇOS DE 900 (NOVECENTAS) HORAS DE MAQUINA DO TRATOR NEWHOLLAND, DURANTE O ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 28/12/2012 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2012.INSS - 126,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO P LANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 28/12/2012 | 2272.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS......195,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% CONTRATO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2012.INSS......149,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046922 | 28/12/2012 | 4636.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 28/12/2012 | 1907.23 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 28/12/2012 | 450.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOWDA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA-RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO,.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 28/12/2012 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE COMUNICCACAO, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 121,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 28/12/2012 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR, DESTINADOS A FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 28/12/2012 | 18200.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 1386,73IRRF....1575,92P. ALIMENT........259,80CEF CONSIG.......296,64BB CONSIG.........1231,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 28/12/2012 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 28/12/2012 | 3200.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, NA POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 28/12/2012 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB .DEB/ AUTOMATICO - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0046906 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS...................160,00IRRF................407,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 28/12/2012 | 9965.27 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 872,05DENTAL CENTER CONSIG........47,88CEF CONSIG..........1101,10BB CONSIG...........637,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046310 | 28/12/2012 | 573.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 28/12/2012 | 3604.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS QUADRILHAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 28/12/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046140 | 28/12/2012 | 12265.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS....1033,15CONSIG. DENTAL CENTER.........17,38CEF CONSIG...........873,93BB CONSIG............980,61CONT. SINDSERVM.......13,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 28/12/2012 | 471.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 28/12/2012 | 2693.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 28/12/2012 | 22.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046280 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00063294524315 | JOSE VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR, NA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 28/12/2012 | 1836.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICA FIXO - PBF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. - CONTRATADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2012 INSS.....215,00ISS.......54,00BB CONSIG........313,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 28/12/2012 | 300.00 | 00007244077408 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CONTRATADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. - CONTRATADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 248,80BB CONSIG..........200,43OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 28/12/2012 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 28/12/2012 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0046299 | 28/12/2012 | 3580.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 28/12/2012 | 3660.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 292,80ISS - 87,20O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI/PVMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 28/12/2012 | 3276.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.INSS - 262,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 28/12/2012 | 3380.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.INSS - 282,40ISS - 135,20O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 28/12/2012 | 3080.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DE 2012.INSS - 246,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PISO BµSICA DE TRANSI€ÇO - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 30/12/2012 | 531.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADOS AOS IDOSOS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046647 | 30/12/2012 | 1873.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 30/12/2012 | 2157.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E APOSTILAS AOS CURSOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046965 | 30/12/2012 | 3123.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/12/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 004998, 005198 E 005200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMINIST. FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/12/2012 | 1032.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/12/2012 | 380.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA-CAO DO DIAS DAS MAES DO PETI E PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN.ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/12/2012 | 1565.76 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS AOS ENFEITOS JUNINOS PARA A REALIZACAO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0046663 | 30/12/2012 | 35000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA ENCANTUS E FORRO DA GALEGA, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2012 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/12/2012 | 24973.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA INDUST. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE),PROJETOR PROINFO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122012 | 0046710 | 30/12/2012 | 8000.00 | 00002329066457 | JEAN WILLIAMS FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MYY 0697/RN, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 15/10/2012 A 15/12/2012. , CONFORME CONVITE Nº 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0046795 | 30/12/2012 | 7100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 30/12/2012 | 250.00 | 00015712065827 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 097230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046752 | 30/12/2012 | 2254.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/12/2012 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 004999,005197 E 005199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046590 | 30/12/2012 | 6215.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CIONAMENTO DE FORMULARIO DE FREQUENCIA, BOLE-TIM DE ALUNOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 30/12/2012 | 4056.44 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/12/2012 | 262.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARE DO REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOA DO SAMU DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/12/2012 | 54250.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA OBRA E INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, ESQUADRIAS, COBERTA E PINTURA FINAL DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00061 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0046876 | 30/12/2012 | 18309.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0046973 | 30/12/2012 | 2294.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 30/12/2012 | 6347.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (REQUISICAO EXAME RECEITUARIO MEDICO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 30/12/2012 | 500.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DO VEICULOS FIAT E GOL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024